首页 » 政府信息公开 » 法定主动公开内容 » 财政资金 » 部门预决算 » 街道办事处 » 滨湖街

2016年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算

2017-10-27 00:00
来源： 武汉东湖新技术开发区政务网

分享到

2 0 1 6年度

武汉东湖新技术开发区

滨湖街道办事处部门决算

2017年10月24日


收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5155.92	一、一般公共服务支出	28	2443.17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30	9.98
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	24.91
	8		八、社会保障和就业支出	35	1672.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180.59
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	671.02
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	153.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	5155.92	本年支出合计	51	5155.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	5155.92	合计	54	5155.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表（表2）部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5155.92	5155.92
201			一般公共服务支出	2443.17	2443.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.17	2,435.17
2010301			行政运行	2,103.41	2,103.41
2010302			一般行政管理事务	312.76	312.76
2010307			法制建设	4.00	4.00
2010308			信访事务	15.00	15.00
20106			财政事务	8.00	8.00
2010699			其他财政事务支出	8.00	8.00
203			国防支出	9.98	9.98
20306			国防动员	9.98	9.98
2030601			兵役征集	7.06	7.06
2030607			民兵	2.92	2.92
207			文化体育与传媒支出	24.91	24.91
20701			文化	14.91	14.91
2070199			其他文化支出	14.91	14.91
20703			体育	10.00	10.00
2070399			其他体育支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	1,672.91	1,672.91
20802			民政管理事务	588.17	588.17
2080208			基层政权和社区建设	588.17	588.17
20805			行政事业单位离退休	138.47	138.47
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.47	138.47
20807			就业补助	78.27	78.27
2080704			社会保险补贴	14.56	14.56
2080705			公益性岗位补贴	60.19	60.19
2080799			其他就业补助支出	3.52	3.52
20808			抚恤	72.26	72.26
2080801			死亡抚恤	6.14	6.14
2080802			伤残抚恤	12.93	12.93
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	46.68	46.68
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.05	2.05
2080899			其他优抚支出	4.46	4.46
20810			社会福利	54.37	54.37
2081001			儿童福利	1.02	1.02
2081002			老年福利	50.94	50.94
2081004			殡葬	1.81	1.81
2081099			其他社会福利支出	0.60	0.60
20811			残疾人事业	10.51	10.51
2081104			残疾人康复	0.86	0.86
2081199			其他残疾人事业支出	9.65	9.65
20819			最低生活保障	314.36	314.36
2081901			城市最低生活保障金支出	9.55	9.55
2081902			农村最低生活保障金支出	304.81	304.81
20820			临时救助	41.13	41.13
2082001			临时救助支出	41.13	41.13
20821			特困人员供养	18.47	18.47
2082102			农村五保供养支出	18.47	18.47
20825			其他生活救助	0.69	0.69
2082501			其他城市生活救助	0.69	0.69
20899			其他社会保障和就业支出	356.21	356.21
2089901			其他社会保障和就业支出	356.21	356.21
210			医疗卫生与计划生育支出	180.59	180.59
21005			医疗保障	106.34	106.34
2100501			行政单位医疗	71.12	71.12
2100503			公务员医疗补助	30.92	30.92
2100504			优抚对象医疗补助	4.30	4.30
21007			计划生育事务	74.25	74.25
2100716			计划生育机构	0.83	0.83
2100717			计划生育服务	13.27	13.27
2100799			其他计划生育事务支出	60.15	60.15
213			农林水支出	671.02	671.02
21301			农业	263.94	263.94
2130106			科技转化与推广服务	4.99	4.99
2130108			病虫害控制	29.07	29.07
2130109			农产品质量安全	14.98	14.98
2130121			农业结构调整补贴	30.00	30.00
2130126			农村公益事业	159.90	159.90
2130199			其他农业支出	25.00	25.00
21302			林业	15.00	15.00
2130234			林业防灾减灾	15.00	15.00
21303			水利	198.08	198.08
2130314			防汛	60.00	60.00
2130315			抗旱	10.00	10.00
2130316			农田水利	128.08	128.08
21307			农村综合改革	194.00	194.00
2130701			对村级一事一议的补助	194.00	194.00
221			住房保障支出	153.34	153.34
22102			住房改革支出	153.34	153.34
2210201			住房公积金	125.15	125.15
2210202			提租补贴	28.19	28.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5155.92	2,497.26	2,658.66
201			一般公共服务支出	2,443.17	2,103.41	339.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.17	2,103.41	331.76
2010301			行政运行	2,103.41	2,103.41	0.00
2010302			一般行政管理事务	312.76	0.00	312.76
2010307			法制建设	4.00	0.00	4.00
2010308			信访事务	15.00	0.00	15.00
20106			财政事务	8.00	0.00	8.00
2010699			其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00
203			国防支出	9.98	0.00	9.98
20306			国防动员	9.98	0.00	9.98
2030601			兵役征集	7.06	0.00	7.06
2030607			民兵	2.92	0.00	2.92
207			文化体育与传媒支出	24.91	0.00	24.91
20701			文化	14.91	0.00	14.91
2070199			其他文化支出	14.91	0.00	14.91
20703			体育	10.00	0.00	10.00
2070399			其他体育支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	1,672.91	138.47	1,534.44
20802			民政管理事务	588.17	0.00	588.17
2080208			基层政权和社区建设	588.17	0.00	588.17
20805			行政事业单位离退休	138.47	138.47	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.47	138.47	0.00
20807			就业补助	78.27	0.00	78.27
2080704			社会保险补贴	14.56	0.00	14.56
2080705			公益性岗位补贴	60.19	0.00	60.19
2080799			其他就业补助支出	3.52	0.00	3.52
20808			抚恤	72.26	0.00	72.26
2080801			死亡抚恤	6.14	0.00	6.14
2080802			伤残抚恤	12.93	0.00	12.93
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	46.68	0.00	46.68
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.05	0.00	2.05
2080899			其他优抚支出	4.46	0.00	4.46
20810			社会福利	54.37	0.00	54.37
2081001			儿童福利	1.02	0.00	1.02
2081002			老年福利	50.94	0.00	50.94
2081004			殡葬	1.81	0.00	1.81
2081099			其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60
20811			残疾人事业	10.51	0.00	10.51
2081104			残疾人康复	0.86	0.00	0.86
2081199			其他残疾人事业支出	9.65	0.00	9.65
20819			最低生活保障	314.36	0.00	314.36
2081901			城市最低生活保障金支出	9.55	0.00	9.55
2081902			农村最低生活保障金支出	304.81	0.00	304.81
20820			临时救助	41.13	0.00	41.13
2082001			临时救助支出	41.13	0.00	41.13
20821			特困人员供养	18.47	0.00	18.47
2082102			农村五保供养支出	18.47	0.00	18.47
20825			其他生活救助	0.69	0.00	0.69
2082501			其他城市生活救助	0.69	0.00	0.69
210			医疗卫生与计划生育支出	180.59	102.04	78.55
21005			医疗保障	106.34	102.04	4.30
2100501			行政单位医疗	71.12	71.12	0.00
2100503			公务员医疗补助	30.92	30.92	0.00
2100504			优抚对象医疗补助	4.30	0.00	4.30
21007			计划生育事务	74.25	0.00	74.25
2100716			计划生育机构	0.83	0.00	0.83
2100717			计划生育服务	13.27	0.00	13.27
2100799			其他计划生育事务支出	60.15	0.00	60.15
213			农林水支出	671.02	0.00	671.02
21301			农业	263.94	0.00	263.94
2130106			科技转化与推广服务	4.99	0.00	4.99
2130108			病虫害控制	29.07	0.00	29.07
2130109			农产品质量安全	14.98	0.00	14.98
2130121			农业结构调整补贴	30.00	0.00	30.00
2130126			农村公益事业	159.90	0.00	159.90
2130199			其他农业支出	25.00	0.00	25.00
21302			林业	15.00	0.00	15.00
2130234			林业防灾减灾	15.00	0.00	15.00
21303			水利	198.08	0.00	198.08
2130314			防汛	60.00	0.00	60.00
2130315			抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316			农田水利	128.08	0.00	128.08
21307			农村综合改革	194.00	0.00	194.00
2130701			对村级一事一议的补助	194.00	0.00	194.00
221			住房保障支出	153.34	153.34	0.00
22102			住房改革支出	153.34	153.34	0.00
2210201			住房公积金	125.15	125.15	0.00
2210202			提租补贴	28.19	28.19	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,155.92	一、一般公共服务支出	30	2,443.17	2,443.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	9.98	9.98
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	24.91	24.91
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,672.91	1,672.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	180.59	180.59
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	671.02	671.02
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	153.34	153.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,155.92	本年支出合计	53	5,155.92	5,155.92
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	5,155.92	总计	58	5,155.92	5,155.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,155.92	2,497.26	2,658.66
201			一般公共服务支出	2,443.17	2,103.41	339.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.17	2,103.41	331.76
2010301			行政运行	2,103.41	2,103.41	0.00
2010302			一般行政管理事务	312.76	0.00	312.76
2010307			法制建设	4.00	0.00	4.00
2010308			信访事务	15.00	0.00	15.00
20106			财政事务	8.00	0.00	8.00
2010699			其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00
203			国防支出	9.98	0.00	9.98
20306			国防动员	9.98	0.00	9.98
2030601			兵役征集	7.06	0.00	7.06
2030607			民兵	2.92	0.00	2.92
207			文化体育与传媒支出	24.91	0.00	24.91
20701			文化	14.91	0.00	14.91
2070199			其他文化支出	14.91	0.00	14.91
20703			体育	10.00	0.00	10.00
2070399			其他体育支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	1,672.91	138.47	1,534.44
20802			民政管理事务	588.17	0.00	588.17
2080208			基层政权和社区建设	588.17	0.00	588.17
20805			行政事业单位离退休	138.47	138.47	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.47	138.47	0.00
20807			就业补助	78.27	0.00	78.27
2080704			社会保险补贴	14.56	0.00	14.56
2080705			公益性岗位补贴	60.19	0.00	60.19
2080799			其他就业补助支出	3.52	0.00	3.52
20808			抚恤	72.26	0.00	72.26
2080801			死亡抚恤	6.14	0.00	6.14
2080802			伤残抚恤	12.93	0.00	12.93
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	46.68	0.00	46.68
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.05	0.00	2.05
2080899			其他优抚支出	4.46	0.00	4.46
20810			社会福利	54.37	0.00	54.37
2081001			儿童福利	1.02	0.00	1.02
2081002			老年福利	50.94	0.00	50.94
2081004			殡葬	1.81	0.00	1.81
2081099			其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60
20811			残疾人事业	10.51	0.00	10.51
2081104			残疾人康复	0.86	0.00	0.86
2081199			其他残疾人事业支出	9.65	0.00	9.65
20819			最低生活保障	314.36	0.00	314.36
2081901			城市最低生活保障金支出	9.55	0.00	9.55
2081902			农村最低生活保障金支出	304.81	0.00	304.81
20820			临时救助	41.13	0.00	41.13
2082001			临时救助支出	41.13	0.00	41.13
20821			特困人员供养	18.47	0.00	18.47
2082102			农村五保供养支出	18.47	0.00	18.47
20825			其他生活救助	0.69	0.00	0.69
2082501			其他城市生活救助	0.69	0.00	0.69
20899			其他社会保障和就业支出	356.21	0.00	356.21
2089901			其他社会保障和就业支出	356.21	0.00	356.21
210			医疗卫生与计划生育支出	180.59	102.04	78.55
21005			医疗保障	106.34	102.04	4.30
2100501			行政单位医疗	71.12	71.12	0.00
2100503			公务员医疗补助	30.92	30.92	0.00
2100504			优抚对象医疗补助	4.30	0.00	4.30
21007			计划生育事务	74.25	0.00	74.25
2100716			计划生育机构	0.83	0.00	0.83
2100717			计划生育服务	13.27	0.00	13.27
2100799			其他计划生育事务支出	60.15	0.00	60.15
213			农林水支出	671.02	0.00	671.02
21301			农业	263.94	0.00	263.94
2130106			科技转化与推广服务	4.99	0.00	4.99
2130108			病虫害控制	29.07	0.00	29.07
2130109			农产品质量安全	14.98	0.00	14.98
2130121			农业结构调整补贴	30.00	0.00	30.00
2130126			农村公益事业	159.90	0.00	159.90
2130199			其他农业支出	25.00	0.00	25.00
21302			林业	15.00	0.00	15.00
2130234			林业防灾减灾	15.00	0.00	15.00
21303			水利	198.08	0.00	198.08
2130314			防汛	60.00	0.00	60.00
2130315			抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316			农田水利	128.08	0.00	128.08
21307			农村综合改革	194.00	0.00	194.00
2130701			对村级一事一议的补助	194.00	0.00	194.00
221			住房保障支出	153.34	153.34	0.00
22102			住房改革支出	153.34	153.34	0.00
2210201			住房公积金	125.15	125.15	0.00
2210202			提租补贴	28.19	28.19	0
22102			住房改革支出	263.94	0.00	263.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处					单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,066.94	302	商品和服务支出	120.38	310	其他资本性支出	18.13
30101	基本工资	280.74	30201	办公费	29.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	417.15	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置	17.78
30103	奖金	742.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.35
30104	其他社会保障缴费	146.80	30204	手续费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	361.37	30206	电费	9.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30207	邮电费	5.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	70.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	14.95	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.81	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	138.29	30213	维修(护)费	25.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.44	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.38	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	125.15	30227	委托业务费	18.69	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	28.19	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.37	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,358.75	公用经费合计					138.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处单位:万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	0	9	0	9	27	4.61	0	1.78	1.78	0	2.83

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：滨湖街道办事处2016年没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计5155.92万元，支出总计5155.92万元。与2015年相比，收、支总计各增加748.42万元，增长17.29%，主要原因是加大了对一般公共服务支出和社会保障和就业支出的投入。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计5155.92万元。其中：财政拨款收入5155.92万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计5155.92万元。其中：基本支出2497.26万元，占本年支出48.43%；项目支出2658.66万元，占本年支出51.57%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计5155.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加748.42万元，增长17.29%。主要原因是加大了对一般公共服务支出和社会保障和就业支出的投入。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4330万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5155.92万元，完成年度预算的119.07%。其中：基本支出2497.26万元，项目支出2658.66万元。

按项目类别分类，项目支出主要用于

⑴、社会保障和就业支出1046.89万元，基层社区工作及党务开支；社区干部工资、社区惠民、“五务合一”建设；民政（民政、残联、老龄委、劳动保障）工作经费；蔡王村、檀树岭村失地农民临时过渡性养老金；死亡抚恤、伤残抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；就业补助；社区岗位社保补贴；公益性岗位补贴；社会福利（儿童及老年福利）；丧葬管理事务；残疾人康复；智力残疾人托养（家庭照料及寄宿托养）；城市低保；精神残疾人补助；社区纳凉及取暖；城乡居民临时困难救助；农村低保；残疾人定额补助；五保分散供养；优抚对象医疗补助等等。取得的成效：全年实现低保发放7800人次，孤儿及高龄老人补助发放4776人次，农村五保供养684人次，残疾人补助发放804人次，临时救济及其他社会保障78人次，惠民资金惠及1856人次。加强农民社区配套设施，实现“一站式”便民服务，保障惠民政策落实到位，增强群众爱国爱党思想，促进社会公平发展和社会稳定。

⑵、医疗卫生与计划生育事务经费74.24万元，主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励；计划生育信息系统建设；计划生育免费基本技术服务；计划生育服务网络建设；计划生育宣传教育；“关爱女孩”专项工作；出生人口性别比综合治理；计划生育目标责任制管理；农村年满60周岁城镇独生子女死亡父母补贴等支出。取得的成效：全年计生家庭奖励383户，生殖健康普查2822人次，优生促进工程80对，“四术”补助70人次。保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制了超生人口，有效提高人口质量。

⑶、安全生产及维稳支出49.94万元，主要用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。取得的成效：辖区全年未出现死亡事故，社会安定，综治维稳成绩显著，保障了街道社会、经济的稳定发展。

⑷、民兵训练及征兵支出9.98万元，主要用于征兵和民兵训练。取得的成效：加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现军民共建。

⑸、农林水事务484.43万元，主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护（含小型泵站、40千瓦以上泵站、2个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理人员工资）、渔民鱼池补贴、畜禽防疫、农产品质量安全检测，农作物良种补贴等。取得的成效：全年发放良种补贴3826户，果蔬农药残留检测576批次，生猪“瘦肉精”检测120批次，牛血样检测120批次，禽类血样检测120批次。松材线虫病防治3000株。保障了惠民政策的执行和落实，保障了农产品食品安全，保障了人民群众身体健康，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

⑹、村级运转经费491.86万元（即基层政权和社区建设经费），主要用于离任主职村干生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问等。取得的成效：取得的成效：有效保障村委会正常运转，保障农村社会稳定和发展。

⑺、以钱养事经费159.9万元，主要用于农村公益性事业支出。取得的成效：保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展。

⑻、基层组织经费90.39万元，主要用于基层组织建设开支，如支部党员活动及会议(含机关支部)、党员培训、组织宣传、七一纪念活动、年终总结表彰、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出；机动经费（公务员及事业人员抚恤金）支出、经济普查、统计工作、群众文化、铁路安全等等。取得的成效：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

⑼、其他经费32.12万元，主要用于聘用人员报酬发放、机关大楼物业维修、绿化和公共设施维护。取得的成效：保障机关正常运转，美化服务群众环境。

⑽、村级公益事业建设一事一议财政奖补工作支出194万元，主要用于村级公益事业建设一事一议财政奖补工程，取得的成效：全街2016年共修建村湾道路3条，全长4860米，为3个村的农民出行带来了方便；为联益村、檀树岭村加增太阳能路灯164盏。

⑾文化体育与传媒支出24.91万元，主要用于群众文化及体育活动。

按支出功能分类：

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为2053.51万元，支出决算为2443.17万元，完成年度预算的118.97%。

（二）国防支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成年度预算的99.8%。

（三）文化体育与传媒支出(类)。年度预算为25万元，支出决算为24.91万元，完成年度预算的99.63%。

（四）社会保障和就业支出(类)。年度预算为1530.17万元，支出决算为1672.91万元，完成年度预算的109.33%。

（五）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为215.78万元，支出决算为180.59万元，完成年度预算的83.69%，支出决算数小于年度预算数(低于92%)的主要原因一是行政单位医疗及公务员医疗补助经费开支降低；二是计划生育经费开支降低。

（六）农林水支出(类)。年度预算为327万元，支出决算为671.02万元，完成年度预算的205.21%。

（七）住房保障支出(类)。年度预算为168.54万元，支出决算为153.34万元，完成年度预算的90.98%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出2497.26万元，其中，人员经费2358.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括滨湖街道办事处本级1个单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为36万元，支出决算为4.61万元，为预算的12.81%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，主要原因是2016年滨湖街道办事处无因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.78万元，为预算（9）的19.78%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度无购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费1.78万元，为预算的19.78%，比预算减少7.22万元，主要原因是我单位厉行节约。其中：维修费0.37万元；保险费1.41万元。需要说明的是滨湖街名下的2辆越野车（鄂66PN9和鄂77RZ7）保险由我街道缴纳，但使用是高新区管委会；鄂AQ5201和东风雪铁龙小轿车是挂在管委会名下的，小轿车鄂AQ5201是由高新区管委会9月拨给我街使用的，因小轿车使用年限长已经老化，经常在路上出故障，故很少使用，即使使用，燃料也是使用去年加油公务卡加油；另一辆东风雪铁龙小轿车也是管委会拨给我街城管中队使用的，加油是由城管中队自己负责，我街不负责该车的燃料费。滨湖街名下还有1辆洒水车，每年由城管局拨经费使用及维护。

3.公务接待费支出决算为2.83万元，为预算的10.48%，比预算（27）减少 24.17万元，主要原因是我单位厉行节约。主要用于单位的正常往来单位的公务招待开支。

2016年滨湖街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.83万元。其中：主要用于正常往来单位的接待工作102批次711人次(其中：陪同217人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.94万元，降低72.15%，其中：因公出国(境)支出决算减少6.5万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.97万元，降低68.72%,公务接待支出决算减少1.53万元，降低35.09%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是2016年本单位未发生因公出国(境)活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度无购置(更新)公务用车，年末虽然公务用车保有量4辆，但是需要说明的是2辆越野车（鄂66PN9和鄂77RZ7）保险由我街道缴纳，但使用是高新区管委会；小轿车鄂AQ5201是由高新区管委会9月拨给我街使用的，因小轿车使用年限长已经老化，经常在路上出故障，故很少使用，即使使用，燃料也是使用去年加油公务卡加油；另一辆东风雪铁龙小轿车也是管委会拨给我街城管中队使用的，加油是由城管中队自己负责，我街不负责该车的燃料费。公务接待支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，主要用于单位的正常往来单位的公务招待（提供工作餐）开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0，本年收入0，本年支出0，年末结转和结余0。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出6个，涉及资金1171.35万元。

从绩效评价情况来看，滨湖街2016年预算项目绩效包括抚恤支出经费、社区惠民和就业补助支出经费、最低生活保障和特困人员供养经费、农业项目经费、水利项目经费及失地农民临时过渡性养老金经费六项，项目支出预算总额为2039.12万元。参评资金六项共1171.35万元，参评资金总额占项目支出预算资金的57.44%。实际项目支出1171.35万元：其中抚恤支出经费72.25万元，占项目支出预算资金的3.54%；社区惠民和就业补助支出经费163.26万元，占项目支出预算资金的8.01%；最低生活保障和特困人员供养经费332.82万元，占项目支出预算资金的16.32%；农业项目经费104.05万元，占项目支出预算资金的5.11%；水利项目经费198.08万元，占项目支出预算资金的9.71%；失地农民临时过渡性养老金经费300.89万元，占项目支出预算资金的14.75%；以上参评资金总额占项目支出预算资金的61.78%。

（二）绩效评价结果

滨湖街道办事处今年首次在部门决算中增加6个项目支出绩效评价报告结果。武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2016年抚恤项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。经综合分析本项目评分得分为87.00分，评分结果级别为：良好。

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2016年度社区惠民项目和就业补助资金项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，但没有建立系统的项目业务管理制度；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的效果，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标基本实现。经综合分析本项目评分得分为87.00分，评分结果级别为：良好。

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2016年最低生活保障和特困人员供养经费项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，但没有建立系统的项目业务管理制度；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的效果，项目的绩效目标得以实现。经综合分析本项目评分得分为88.00分，评分结果级别为：良好。

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2016年农业经费项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。经综合分析本项目评分得分为87.00分，评分结果级别为：良好。

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2016年水利经费项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，但没有建立系统的项目业务管理制度；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的效果，项目的绩效目标得以实现。经综合分析本项目评分得分为85.00分，评分结果级别为：良好。

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2016年失地农民临时过渡性养老金专项经费项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，但没有建立系统的项目业务管理制度；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的效果，项目的绩效目标得以实现。经综合分析本项目评分得分为88.00分，评分结果级别为：良好。

附件：滨湖街道办事处绩效自评报告

十、2016年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016年度滨湖街道办事处机关运行经费支出145.46万元，比2015年减少41.41万元，降低22.16%。主要原因是狠抓落实，严控各项经费的支出，费用开支一律使用“公务卡”结算，基本无现金开支。

（二）政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额38.15万元，其中：政府采购货物支出12.3万元、政府采购服务支出25.85万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，滨湖街道办事处共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，其他用车1辆；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目(到项级)

1．行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.法制建设：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

4.信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

6.民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

7.其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8.其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9.基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12.公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13.其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

14.老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

15.殡葬：反映财政对民政极其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

16.其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

17.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.计划生育服务：反映计划生育服务支出。

19.其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

23.科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

24.病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25.农产品质量安全：反映反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

26.农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予答案补贴。

27.农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

28.其他农业支出：反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

29.林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

30.防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

31.抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

32.农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：

扫一扫在手机上查看当前页面

2016年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算

目 录

附件：

目录