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2018年武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处预算公开说明

2018-02-14 00:00
来源： 武汉东湖新技术开发区政务网

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豹澥街道办事处

2018年部门预算

目录

第一部分豹澥街道办事处部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分豹澥街道办事处2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分豹澥街道办事处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分

豹澥街道办事处部门概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，豹澥街道办事处主要职能有：

（一）.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

（二）.负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

（三）.负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业；

（四）.负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

（五）.负责林业征占用地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

（六）.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

（七）.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

（八）.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

（九）.负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入豹澥街道办事处2018年部门预算范围的预算单位只包括本级机关，无下属二级预算单位

三、部门人员构成

豹澥街道办事处总编制人数 109 人，其中：行政编制 47 人事业编制 62 人（其中：参照公务员法管理1人）。在职实有人数 110 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 69 人（其中：参照公务员法管理1人）。离退休人员 40 人，其中:离休 0 人，退休 40 人。

第二部分

豹澥街道办事处2018年部门预算表

一、豹澥街道办事处财政拨款收支预算总表

二、豹澥街道办事处一般公共预算支出表

三、豹澥街道办事处一般公共预算基本支出表

四、豹澥街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

五、豹澥街道办事处政府性基金预算支出表

六、豹澥街道办事处部门收支总表

七、豹澥街道办事处部门收入总表

八、豹澥街道办事处部门支出总表

豹澥街道办事处2018年财政拨款收支预算总表
部门公开表1								单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8,960.00	201一般公共服务支出	5,604.91	5,604.91		支出类别分类	8,960.00	8,960.00
二、政府性基金预算财政拨款		203国防				一、基本支出	5,715.79	5,715.79
		204公共安全支出	12.00	12.00		工资福利支出	4,810.12	4,810.12
		205教育支出				对个人和家庭的补助	240.86	240.86
		206科学技术支出				商品和服务支出	664.81	664.81
		207文化体育与传媒支出	39.00	39.00		二、项目支出	3,244.21	3,244.21
		208社会保障和就业支出	2,504.40	2,504.40		(一)部门项目	16.00	16.00
		210医疗卫生与计划生育支出	311.86	311.86		(二)公共项目	3,228.21	3,228.21
		211节能环保支出				三、上缴上级支出
		212城乡社区支出				四、对附属单位补助支出
		213农林水支出	220.00	220.00		五、事业单位经营支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出				部门预算支出经济分类
		217金融支出				301工资福利支出	4,810.12	4,810.12
		219援助其他地区支出				302商品和服务支出	2,932.67	2,932.67
		220国土海洋气象等支出				303对个人和家庭的补助	1,217.21	1,217.21
		221住房保障支出	267.83	267.83		307债务利息及费用支出
		222粮油物资储备支出				309资本性支出(基本建设)
		229其他支出				310资本性支出
		230转移性支出				311对企业补助(基本建设)
		231债务还本支出				312对企业补助
		232债务付息支出				399其他支出
		233债务发行费支出

本年收入合计	8,960.00	本年支出合计	8,960.00	8,960.00		本年支出合计	8,960.00	8,960.00

二、上年结转		结转下年				结转下年
(一)一般公共预算结余结转
(二)政府性基金预算结余结转


收入总计	8,960.00	支出总计	8,960.00	8,960.00		支出总计	8,960.00	8,960.00

豹澥街道办事处2018年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码

科目名称

单位代码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

合计

8,960.00

5,715.79

3,244.21

201

一般公共服务支出

5,604.91

4,929.92

674.99

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

5,604.91

4,929.92

674.99

2010301

行政运行

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

4,929.92

2010302

一般行政管理事务

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

674.99

203

国防支出

12.00

20306

国防动员

12.00

2030601

兵役征集

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

5.00

2030607

民兵

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

7.00

207

文化体育与传媒支出

39.00

20701

文化

29.00

2070109

群众文化

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

29.00

20703

体育

10.00

2070308

群众体育

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

10.00

208

社会保障和就业支出

2,504.40

337.99

2,166.41

20802

民政管理事务

1,251.73

2080208

基层政权和社区建设

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

1,251.73

20805

行政事业单位离退休

337.99

2080501

归口管理的行政单位离退休

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

234.86

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

103.13

20807

就业补助

514.26

2080704

社会保险补贴

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

124.26

2080705

公益性岗位补贴

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

390.00

20808

抚恤

13.66

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

10.66

2080899

其他优抚支出

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

3.00

20809

退役安置

2.97

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2.97

20810

社会福利

69.89

2081002

老年福利

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

63.89

2081099

其他社会福利支出

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

6.00

20811

残疾人事业

97.50

2081104

残疾人康复

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

22.14

2081107

残疾人生活和护理补贴

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

75.36

20819

最低生活保障

197.00

2081901

城市最低生活保障金支出

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

197.00

20820

临时救助

6.00

2082001

临时救助支出

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

6.00

20821

特困人员救助供养

2.40

2082101

城市特困人员救助供养支出

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2.40

20899

其他社会保障和就业支出

11.00

2089901

其他社会保障和就业支出

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

11.00

210

医疗卫生与计划生育支出

311.86

180.05

131.81

21007

计划生育事务

126.81

2100717

计划生育服务

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

59.14

2100799

其他计划生育事务支出

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

67.67

21011

行政事业单位医疗

180.05

2101101

行政单位医疗

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

170.37

2101103

公务员医疗补助

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

9.68

21014

优抚对象医疗

5.00

2101401

优抚对象医疗补助

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

5.00

213

农林水支出

220.00

21301

农业

195.00

2130108

病虫害控制

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

10.00

2130109

农产品质量安全

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

5.00

2130126

农村公益事业

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

180.00

21302

林业

10.00

2130234

林业防灾减灾

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

10.00

21303

水利

15.00

2130314

防汛

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

7.00

2130315

抗旱

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

8.00

221

住房保障支出

267.83

22102

住房改革支出

267.83

2210201

住房公积金

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

222.38

2210202

提租补贴

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

45.45

豹澥街道办事处一般公共预算基本支出表

部门公开表3 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位代码		单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位代码		单位名称	合计	人员经费	公用经费
合计					5715.59	5050.98	664.81
301	工资福利支出				4810.12	4810.12
30101	基本工资		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	378.39	378.39
30102	津贴补贴		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	299.48	299.48
30103	奖金		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	354.45	354.45
30107	绩效工资		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	777.36	777.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	103.13	103.13
30110	职工基本医疗保险缴费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	148.13	148.13
30111	公务员医疗补助缴费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	9.68	9.68
30112	其他社会保险缴费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	59.32	59.32
30113	住房公积金		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	222.38	222.38
30199	其他工资福利支出		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2457.80	2457.80
302	商品和服务支出				664.81		664.81
30201	办公费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.06		10.06
30202	印刷费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.61		5.61
30203	咨询费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10		10
30204	手续费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5		5
30205	水费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1.60		1.60
30206	电费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	21.20		21.20
30207	邮电费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	9.30		9.30
30208	取暖费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	3		3
30209	物业管理费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	68		68
30211	差旅费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	54.21		54.21
30212	因公出国（境）费用		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30213	维修（护）费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	11.41		11.41
30214	租赁费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	229.18		229.18
30215	会议费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	20		20
30216	培训费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	27.77		27.77
30217	公务接待费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5		5
30218	专用材料费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1.36		1.36
30224	被装购置费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30225	专用燃料费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30226	劳务费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	4.64		4.64
30227	委托业务费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10		10
30228	工会经费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	37.03		37.03
30229	福利费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	46.29		46.29
30231	公务用车运行维护费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10		10
30239	其他交通费用		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	74.15		74.15
30240	税金及附加费用		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30299	其他商品和服务支出		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
303	对个人和家庭的补助				240.86	240.86
30301	离休费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30302	退休费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	44.86	44.86
30303	退职（役）费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30304	抚恤金		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30305	生活补助		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6	6
30306	救济费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30307	医疗费		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30308	助学金		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30309	奖励金		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30310	生产补贴		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30311	住房公积金		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30312	提租补贴		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30313	购房补贴		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30314	采暖补贴		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30315	物业服务补贴		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
30399	其他对个人和家庭的补助支出		002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	190	190

豹澥街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

“三公”经费支出

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

合计

15.00

10.00

5.00

2010301

行政运行

002003

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

15.00

10.00

5.00

豹澥街道办事处2018年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

注：本单位此表无数据。

豹澥街道办事处2018年部门收支总表
部门公开表6					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	8,960.00	201一般公共服务支出	7,204.91	支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款		203国防	12.00	一、基本支出	5,715.79
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	4,810.12
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	240.86
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		商品和服务支出	664.81
六、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出	39.00	二、项目支出	4,844.21
七、其他收入		208社会保障和就业支出	2,504.40	(一)部门项目	1,616.00
八、往来户可用资金	1,600.00	210医疗卫生与计划生育支出	311.86	(二)公共项目	3,228.21
		211节能环保支出		三、上缴上级支出
		212城乡社区支出		四、对附属单位补助支出
		213农林水支出	220.00	五、事业单位经营支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出		部门预算支出经济分类
		217金融支出		301工资福利支出	4,810.12
		219援助其他地区支出		302商品和服务支出	4,532.67
		220国土海洋气象等支出		303对个人和家庭的补助	1,217.21
		221住房保障支出	267.83	307债务利息及费用支出
		222粮油物资储备支出		309资本性支出(基本建设)
		229其他支出		310资本性支出
		230转移性支出		311对企业补助(基本建设)
		231债务还本支出		312对企业补助
		232债务付息支出		399其他支出
		233债务发行费支出

本年收入合计	10560.00	本年支出合计	10,560.00	本年支出合计	10,560.00
七、用事业基金弥补收支差额
八、上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	10560.00	支出总计	10,560.00	支出总计	10,560.00

豹澥街道办事处2018年部门收入总表
部门公开表7												单位:万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共财政预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	往来户可用资金	上年结转



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				10,560.00	8,960.00								1,600
201	一般公共服务支出			7,204.91	5,604.91								1,600
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,204.91	5,604.91								1,600
2010301	行政运行	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	297.18	297.18
2010302	一般行政管理事务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	600.00									600
203	国防支出			12.00	12.00
20306	国防动员			12.00	12.00
2030601	兵役征集	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00	5.00
2030607	民兵	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	7.00	7.00
207	文化体育与传媒支出			39.00	39.00
20701	文化			29.00	29.00
2070109	群众文化	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	29.00	29.00
20703	体育			10.00	10.00
2070308	群众体育	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出			2,504.40	2,504.40
20802	民政管理事务			1,251.73	1,251.73
2080208	基层政权和社区建设	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	304.09	304.09
20805	行政事业单位离退休			337.99	337.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	190.00	190.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	103.13	103.13
20807	就业补助			514.26	514.26
2080704	社会保险补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	124.26	124.26
2080705	公益性岗位补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	390.00	390.00
20808	抚恤			13.66	13.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.66	10.66
2080899	其他优抚支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	3.00	3.00
20809	退役安置			2.97	2.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.97	2.97
20810	社会福利			69.89	69.89
2081002	老年福利	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	63.89	63.89
2081099	其他社会福利支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.00	6.00
20811	残疾人事业			97.50	97.50
2081104	残疾人康复	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	22.14	22.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	75.36	75.36
20819	最低生活保障			197.00	197.00
2081901	城市最低生活保障金支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	197.00	197.00
20820	临时救助			6.00	6.00
2082001	临时救助支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.00	6.00
20821	特困人员救助供养			2.40	2.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.40	2.40
20899	其他社会保障和就业支出			11.00	11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	11.00	11.00
210	医疗卫生与计划生育支出			311.86	311.86
21007	计划生育事务			126.81	126.81
2100717	计划生育服务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	59.14	59.14
2100799	其他计划生育事务支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	67.67	67.67
21011	行政事业单位医疗			180.05	180.05
2101101	行政单位医疗	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	12.96	12.96
2101103	公务员医疗补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	9.68	9.68
21014	优抚对象医疗			5.00	5.00
2101401	优抚对象医疗补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00	5.00
213	农林水支出			220.00	220.00
21301	农业			195.00	195.00
2130108	病虫害控制	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.00	10.00
2130109	农产品质量安全	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00	5.00
2130126	农村公益事业	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	180.00	180.00
21302	林业			10.00	10.00
2130234	林业防灾减灾	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.00	10.00
21303	水利			15.00	15.00
2130314	防汛	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	7.00	7.00
2130315	抗旱	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	8.00	8.00
221	住房保障支出			267.83	267.83
22102	住房改革支出			267.83	267.83
2210201	住房公积金	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	222.38	222.38
2210202	提租补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	45.45	45.45

豹澥街道办事处2018年部门支出总表
部门公开表8								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				10,560.00	5,715.79	4,844.21
201	一般公共服务支出			7,204.91	4,929.92	2,274.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,204.91	4,929.92	2,274.99
2010301	行政运行	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	7,204.91	4,929.92
2010302	一般行政管理事务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2,274.99		2,274.99
203	国防支出			12.00		12.00
20306	国防动员			12.00		12.00
2030601	兵役征集	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00
2030607	民兵	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	7.00		7.00
207	文化体育与传媒支出			39.00		39.00
20701	文化			29.00		29.00
2070109	群众文化	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	29.00		29.00
20703	体育			10.00		10.00
2070308	群众体育	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出			2,504.40
20802	民政管理事务			1,251.73
2080208	基层政权和社区建设	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1,251.73
20805	行政事业单位离退休			337.99	337.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	234.86	234.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	103.13	103.13
20807	就业补助			514.26		514.26
2080704	社会保险补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	124.26		124.26
2080705	公益性岗位补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	390.00		390.00
20808	抚恤			13.66		13.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.66		10.66
2080899	其他优抚支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	3.00		3.00
20809	退役安置			2.97		2.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.97		2.97
20810	社会福利			69.89		69.89
2081002	老年福利	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	63.89		63.89
2081099	其他社会福利支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.00		6.00
20811	残疾人事业			97.50		97.50
2081104	残疾人康复	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	22.14		22.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	75.36		75.36
20819	最低生活保障			197.00		197.00
2081901	城市最低生活保障金支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	197.00		197.00
20820	临时救助			6.00		6.00
2082001	临时救助支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养			2.40		2.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出			11.00		11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	11.00		11.00
210	医疗卫生与计划生育支出			311.86		311.86
21007	计划生育事务			126.81		126.81
2100717	计划生育服务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	59.14		59.14
2100799	其他计划生育事务支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	67.67		67.67
21011	行政事业单位医疗			180.05	180.05
2101101	行政单位医疗	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	170.37	170.37
2101103	公务员医疗补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	9.68	9.68
21014	优抚对象医疗			5.00		5.00
2101401	优抚对象医疗补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00
213	农林水支出			220.00		220.00
21301	农业			195.00		195.00
2130108	病虫害控制	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00
2130126	农村公益事业	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	180.00		180.00
21302	林业			10.00		10.00
2130234	林业防灾减灾	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.00		10.00
21303	水利			15.00		15.00
2130314	防汛	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	7.00		7.00
2130315	抗旱	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	8.00		8.00
221	住房保障支出			267.83	267.83
22102	住房改革支出			267.83	267.83
2210201	住房公积金	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	222.38	222.38
2210202	提租补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	45.45	45.45

第三部分

豹澥街道办事处

2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算10560万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8960万元、往来户可用资金1600万元。支出包括：基本支出5715.79 万元，项目支出4844.21万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 8960 万元。其中：(1)本年预算 8960 万元，比2017年预算增加 3870 万元，增长76.03 %，主要是：预算编制口径调整和增加机关事业社保改革配套支出。

(一)基本支出 5715.79 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 3244.21 万元。其中：

1、一般行政管理事务674.99 万元，主要用于安全生产及维稳、基层组织经费、劳务费、“五务合一”专项、八叠山公墓管理、村湾道路维护等项目支出。

2、兵役征集 5 万元，主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育等工作。

3、民兵 7 万元，主要用于民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。

4、群众文化29 万元，主要用于街道开展群众文化活动。

5、群众体育10 万元，主要用于街道开展群众体育活动。

6、基层政权和社区建设1251.73 万元，主要用于农民还建社区管理，村、社区正常运转以及2018年度新增的二个社区的开办费、社区正常运转经费及五务合一经费。

7、社会保险补贴124.26 万元，主要用于公益性岗位社会保险补贴

8、公益性岗位补贴390 万元，主要用于公益性岗位人员支出。

9、在乡复员、退伍军人生活补助10.66万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡及参战参试人员生活补助。

10、其他优抚支出3.00万元，主要用于军民共建及八一春节的双拥慰问。

11、军队移交政府的离退休人员安置2.97万元，主要用于军队移交街道安置无军籍职工退休工资。

12、老年福利63.89万元，主要用于80-100岁城市老人生活补贴。

13、其他社会福利支出 6万元，主要用于6个社区的纳凉取暖。

14、残疾人康复22.14万元，主要用于低保家庭精神残疾人的服药补贴，听力、言语残疾人的信息补贴。

15、残疾人生活和护理补贴75.36万元，主要用于重度残疾人的护理补贴及困难残疾人的生活补贴。

16、城市最低生活保障197万元，主要用于城市低保人员的生活补助。

17、城市特困人员救助供养支出2.40万元，主要用于40%救济对象以及不符合40%救济对象的生活费。

18、其他社会保障和就业支出11万元，主要用于民政、残联、老龄、劳动保障的工作经费。

19、计划生育服务59.14万元，主要用于人口和计划生育信息系统建设及人口计划生育服务网络建设。

20、其他计划生育事务支出67.67万元，主要用于独生子女保健费及退休独生子女一次性奖励。

21、优抚对象医疗补助5 万元，主要用于优抚对象的医疗补助。

22、病虫害控制10 万元，主要用于购置畜禽防疫用品。

23、农产品质量安全5 万元，主要用于农产品质量安全检测工作。

24、农村公益事业180万元，主要用于街道以钱养事服务中心在职人员劳务费及退休人员补差。

25、林业防灾减灾10万元，主要用于街道有关村防火通道的管理和维护工作。

26、防汛7 万元，主要用于街、村购买防汛物资。

27、抗旱8万元，主要用于街、村购买抗旱物资。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出5715.79万元。其中：

(一)人员经费5050.98万元。包括：

工资福利支出4810.12万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 240.86 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 664.81 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 10 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元)；(3)公务接待费 5 万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少 1 万元，主要是严格执行八项规定，减少公务支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

豹澥街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，豹澥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、往来户可用资金。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出。

豹澥街道办事处2018年收支总预算10560万元。2017年豹澥街道办事处收支总预算6690万元。比2017年预算增加3870万元，增长57.85%，主要是预算编制口径调整和增加机关事业社保改革配套支出。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算10560万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8960万元，占84.85%；往来户可用资金1600万元，占15.15%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算10560万元，其中：基本支出5715.79万元，占54.13 %；项目支出3244.21万元，占30.72%；往来资金专项支出1600万元，占15.15%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年部门本级机关运行经费财政拨款预算 664.81万元，比2017年增加 85.32 万元，增14.72%，主要原因是：增加专项物业管理费和办公用房租金。

（二）政府采购情况

2018年豹澥街道办事处政府采购预算总额 465.79 万元，其中：工程类93.72万元；服务类372.07万元。

（三）政府购买服务情况

2018年豹澥街道办事处政府购买服务预算总额212.27万元，其中：法律咨询服务费5万元；街道办事处办公楼物业管理服务费68万元；农民还建小区周边未交付的道路的保洁服务费106.96万元；办公设备维修和保养服务费5.00万元；资产及其他评估服务费12.00万元；印刷服务费5.61万元；村级财务审计服务费10.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日，豹澥街道办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年豹澥街道办事处的一般公共预算拨款中 14个项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3244.21 万元。政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

三、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指街道行政事业人员工资及机关日常公用支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指街道用于正常人员开支以及专项项目支出。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指街道用于征兵和兵役登记、国防教育等工作。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指街道用于民兵训练、民兵整组等工作。

5、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指街道用于开展文明创建组织群众文化活动的支出

6、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指街道用于组织群众开展体育活动，组织体育比赛的支出。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指街道用于村级正常运转，社区惠民，农民还建社区管理的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）归口管理的行政单位离退休（项）：指街道用于行政事业离退休人员的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指街道用于缴纳社区工作人员、社区网格化管理员的社保缴费单位负担部分的支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指街道用于社区工作人员、社区网格化管理员的补贴的支出，标准由上级核定。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指街道用于军民共建及八一春节双拥的支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指街道用于80—100岁老人的生活补贴、居家护理服务费的支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城市生活困难居民的临时救助等支出。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指街道用于计划生育生殖健康促进及三查四术的支出。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）（款）其他计划生育事务支出（项）：指街道用于计划生育培训、宣传教育，人口和计划生育目标责任制管理、计生中心户长劳务补贴，出生人口性别比，流动人口计划生育管理独生子女保健费等相关专项工作的支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指街道用于在职行政事业人员的社会保障缴费的支出。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指街道用于行政在职及行政退休人员的医疗补助的支出。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指街道用于优抚对象的医疗补助的支出。

28、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指街道用于购置畜禽防疫用品的支出。

29、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指街道用于农产品质量安全检测的支出。

30、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反应堆农村公益事业、垦区公益设施建设及农业能源综合建设等方面的补助支出。

31、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指街道用于森林防火员的补助，森林防火通道的管理和维护，森林火灾的预防和扑救，林业有害生物防治工作的支出。

32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指街道用于街、村防汛的支出。

33、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指街道用于街、村抗旱的支出。

34、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

35、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

36、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

39、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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