武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2023年部门预算
目 录
第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2023年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处
2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况
一、部门主要职能
按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新
技术开发区豹澥街道办事处主要职能有：
（一）.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、
法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；
（二）.负责街道基层组织和群团组织建设；党风廉政
建设、纪检监察工作；
（三）.负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设
工作，负责环境整治、创新工作，负责居民培训就业；
（四）.负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财
务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济
调查统计，安全生产工作；
（五）.负责林业征占用地初审，林木检疫，林业发展
保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物
防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，有害生物防治；
（六）.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，
办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生
管理。负责工会、妇联工作；
（七）.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；
（八）.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治
安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；
.负责完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2023年部 门预算编制范围的预算单位包括本级机关无下属二级单位。
三、部门人员构成
武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处总编制人数109人，其中：行政编制47人，事业编制62人(其中：参照公 务员法管理 1人)。在职实有人数101，其中：行政编制40人，事业编制61人(其中：参照公务员法管理1人、纳入事业管理十级管理社区书记1人)。
离退休人员54人，其中：退休54人。
第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2023年
部门预算表
表1.收支总表
表2.收入总表
表3.支出总表
表4.财政拨款收支总表
表5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
表5-2.一般公共预算支出表（分单位）
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出表
表8.政府性基金预算支出表
表9.国有资本经营预算支出表
表10.项目支出表
表11.部门整体支出绩效目标表
表12-1.基层组织经费项目支出绩效目标表
表12-2.社会保障专项支出绩效目标表
表12-3.卫生健康专项项目支出绩效目标表
表12-4.文体专项项目支出绩效目标表
表12-5.农林水专项项目支出绩效目标表
表12-6.社区疫情防控专项项目支出绩效目标表
表12-7.退役军人事务专项项目支出绩效目标表
表12-8.城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁项目支出绩效目标表
表12-9.城市维护及公共环境治理-门前三包项目支出绩效目标表
表12-10.城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机项目支出绩效目标表
表12-11.城市维护及公共环境治理-桥梁维护项目支出绩效目标表
表12-12.城市维护及公共环境治理-城市环境综合整治
项目支出绩效目标表
表12-13.城市维护及公共环境治理-铁路沿线整治项目支出绩效目标表
表12-14.城市维护及公共环境治理-空位拆迁项目支出绩效目标表
表12-15.城市维护及公共环境治理-城市管理辅助服务
项目支出绩效目标表
表12-16.城市维护及公共环境治理-垃圾分类项目支出绩效目标表
表12-17.城市维护及公共环境治理-森林生态效益补偿
项目支出绩效目标表
表12-18.河湖管护项目支出绩效目标表
表12-19.房屋安全监督检查项目支出绩效目标表
表12-20.自然资源执法赋权街道项目支出绩效目标表
表12-21.社区维修改造项目支出绩效目标表
武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、国防支出。
2023年收支总预算16666.65万元,比2022年预算减少5419.39万元，下降33%，主要是：一般公共预算拨款收入减少2067.79万元、其他收入减少1839.38万元、上年结余结转减少1862.21万元。
2023年收入预算16666.65万元，其中：一般公共预算拨款收入11718.21万元，占70.31%；政府性基金预算拨款收入350万元，占2.1%；其他收入3400万元，占20.4%；上年结转结余1198.44万元，占7.19%。
三、支出预算安排情况
2023年支出预算16666.65万元，其中：基本支出4687.97万元，占28.13%；项目支出11978.68万元，占71.87%。
四、财政拨款收支预算总体情况
2023年部门财政拨款收入总预算12417.55万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入11718.21万元、政府性基金预算拨款收入350万元、上年结转349.34万元（其中：一般公共预算财政拨款上年结转194.15万元；政府性基金预算拨款上年结转151万元；国有资本经营预算拨款上年结转4.19万元）。支出包括：一般公共服务支出3657.97万元、国防支出7.4万元、文化旅游体育与传媒支出66.75万元、社会保障和就业支出3945.25万元、卫生健康支出420.61万元、城乡社区支出2797万元、农林水支出1060.65万元、自然资源海洋气象等支出160万元、住房保障支出297.73万元、国有资本经营预算支出4.19万元、
五、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款支出11912.36万元。其中：(1)本年预算11718.21万元，比2022年预算减少2067.79万元，下降14.5%，主要是：2023基本支出减少820.42万元、项目支出减少1249.37万元；(2)上年结转194.15万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
基本支出4687.97万元，占39.35%，其中：人员经费4016.78万元、公用经费671.19万元；项目支出7224.39万元，占60.65%。
一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3657.97万元，比2022年预算减少714.3万元，下降16.34%，主要是在职人员减少以及规范在职人员及补贴后，相应减少在职人员经费。
2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3万元，比2022年预算减少1万元，下降25%，主要是贯彻落实上级文件精神，压减一般性支出。
3、国防支出（类）国防动员（款）民兵4.4万元，比2022年预算减少1.6万元，下降26.67%，主要是贯彻落实上级文件精神，压减一般性支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）56.36万元，比2022年预算减少21万元，下降27.15%，主要是贯彻落实上级文件精神压，压减一般性支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10.39万元，比2022年预算减少7.61万元，主要是贯彻落实上级文件精神，压减一般性支出。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设3424.87万元，比2022年预算减少243.73万元，下降6.64%，主要是贯彻落实上级文件精神，压减一般性支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）284.78万元，比2022年预算增加2.8万元，增长0.99%，主要是增加退休人员抚恤金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.23万元，比2022年预算减少13.5万元，下降8%，主要是基本养老保险缴费基数调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2万元，比2022年预算减少4万元，主要是纳入遗属管理人员减少。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3万元，比2022年预算减少0.2万元，下降6.67%，主要是减少上年结转的英雄烈士纪念设施修缮费 。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）48.65万元，比2022年预算增加2.45万元，增长5.3%，主要是纳入其他退役安置人员待遇提标。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）26.72万元，比2022年预算减少41.28万元，下降60.71%，主要是减少万年台社区养老服务设施的建设（区级部分）补贴。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）80万元，比2022年增加100%，主要是支出功能科目调整到此项目预算。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）30.8万元，同2022年预算持平。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）212.43万元，比2022年预算减少13.24万元，下降5.87%，主要是在职人员减少，相应减少行政单位医疗费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助77.83万元，比2022年预算减少2.38万元，下降2.97%，主要是在职行政人员减少，相应减少公务员医疗补助经费。
16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2.15万元，比2023年预算增加0.15万元，增长7.5%，主要增加上年结转的中央优抚对象医疗保障经费。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出17.4万元，比2022年预算减少10万元，下降36.5%，主要是减少卫生城市复审经费。
18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）267万元，比2022年增加25万元，增长10.33%，主要是增加小一型、小二型水库日常养护经费及水库安全隐患整治经费。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2029万元，比2022年预算减少569万元，下降21.9%，主要贯彻落实上级文件精神，下降城市家具道路保洁服务费标准以及压减一般性支出。
20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）38万元，比2022年预算减少5.5万元，下降12.64%，主要是减少重大疫情防控经费。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2万元，比2022年预算减少3万元，主要是贯彻落实上级文件精神，压减一般性支出。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）855.05万元，比2022年预算减少42.7万元，下降4.76%，主要是街道以钱养事服务中心在职人员减少。
23、农林水支出（类）林业草原（款）林业草原防灾减灾16万元，比2022年预算增加16万元，主要是原纳入区级预算的森林生态效益补偿经费（区级）纳入本级预算。
24、农林水支出（类）林业草原（款）林业草原防灾减灾（项）137万元，比2022年预算增加57万元，增长71.25%，主要是增加长岭山防火通道及防火瞭望塔建设经费。
25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）6.3万元，比2022年预算减少0.7万元，下降10%，主要是贯彻落实上级文件精神，压减一般性支出。
26、农林水支出（类）水利（款）抗旱6.3万元，比2022年预算建设1.7万元，下降21.25%，主要是贯彻落实上级文件精神，压减一般性支出。
27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）160万元，主要是原纳入区级预算的自然资源执法经费纳入本级预算。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）297.73万元，比2022年预算减少22.29万元，下降6.97%，主要是在职人员减少。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2023年一般公共预算基本支出4687.97万元，按照部门预算支出经济分类包括：
（一）工资福利支出3730万元，主要用于：在职人员基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助286.78万元，主要用于： 退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。
(三)公用经费671.19万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.88元。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.88万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.88万元);公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算同2022年持平。
八、政府性基金预算支出安排情况
2023年政府性基金预算支出501万元（含：上年结转151万元）主要安排情况如下：
1、豹澥街社区维修改造350万元，主要用于豹澥街还建房维修及还建房配套设施维修改造。
2、豹澥街房屋安全监督检查151万元，主要用于豹澥街社区、村自建房安全隐患排查、鉴定及后续处置工作。
国有资本经营预算支出安排情况
2023年国有资本经营预算支出4.19万元（含：上年结转4.19万元），主要用于国有企业退休人员社会化管理。
十、项目支出安排情况
2023年项目支出11978.68万元，其中：一般公共预算本年拨款7030.24万元、结余结转194.15万元，政府性基金预算本年拨款350万元、结余结转151万元，国有资本经营预算结转结余4.19万元，其他收入本年拨款3400万元，结余结转849.1万元。具体使用情况如下：
1.基层组织经费-综合事务经费513.49万元，主要用于街道党建、人大、政协、政务服务、民兵及征兵，街道综合治理、文明创建等专项工作。
2.公共服务-社会保障专项2925.75万元，主要用于辖区内8个居民社区日常工作及社区专项工作、“五务合一”建设、民政残联工作、优抚医疗、社会福利工作、八叠山公墓管理等专项工作。
3.公共服务-卫生健康专项48.2万元，主要用于街道计划生育管理及离岗乡村医生生活补助。
4.公共服务-文体专项66.75万元，主要用于街道群体性文体活动及街道综合文化中心运行。
5.公共服务-农林水专项987.65万元，主要用于辖区内防疫检疫、有害生物防治，森林防火，防汛抗旱、“以钱养事”公益岗劳务费。
6.公共服务-三保-退役军人事务经费17万元，主要用于辖区内涉军群体节日慰问及2011年以前转业志愿兵（士官）社区公益岗位工资。
7.公共服务-三保-社区疫情防控经费80万元，主要用于社区常态化疫情防控工作。
8.城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁1003万元，主要用于辖区内64条市政考核道路清扫保洁。
9.城市维护及公共环境治理-门前三包32万元，主要用于辖区内“门前三包”督导员劳务费。
10.城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机138万元，主要用于辖区内新建公厕，已建公厕维护，居民社区垃圾站维保及改造。
11.城市维护及公共环境治理-桥梁维护经费62万元，主要用于辖区内小型及中型桥梁日常维护及升级改造。
12.城市维护及公共环境治理-控违拆违费39万元，主要用于控制和查处辖区内未拆迁区域违法、违章建筑劳务费。
13.城市维护及公共环境治理-城市综合环境整治145万元，主要用于辖区内清理违法倾倒建筑垃圾及生活垃圾，市容市貌集中整治。
14.城市维护及公共环境治理-铁路沿线整治44万元，主要用于辖区内过境铁路及高速公路沿线环境综合管理。
15.城市维护及公共环境治理-城市管理辅助服务经费295万元，主要用于街道城市管理辅助服务人员劳务费。
16.城市维护及公共环境治理-垃圾分类328万元，主要用于辖区内居民生活垃圾分类服务。
17.城市水环境管理维护-河湖管护经费267万元，主要用于辖区内的河湖、水库管护及小微水体治理，小一型、小二型水库日常养护经费及水库安全隐患整治。
18.森林生态效益补偿16万元，主要用于森林生态效益补偿（区级）。
19.豹澥街自然资源赋权街道街道项目160万元，主要用于针对自然资源违法行为的动态巡查及立案查处工作。
20.豹澥街房屋安全监督检查56.4万元，主要用于社区、村自建房安全隐患排查、鉴定及后续处置工作。
21.社区维修改造资金350万元，主要用于还建房及配套设施维修改造。
22.国有企业退休人员社会化管理专项4.19万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。
23.2022年中央优抚对象医疗保障经费0.15万元，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助以及落实优抚对象医疗优惠待遇。
24.2022年豹澥街房屋安全监督检查151万元，主要用于社区、村自建房安全隐患排查、鉴定及后续处置工作。
25.往来可用资金（存量）-街道拆迁奖励和拆迁管理费475.75，主要用于街道拆迁工作。
26.往来可用资金（存量）-综合管理工作经费6万元，主要用于完成上级交办的专项工作。
27.往来可用资金（存量）-还建社区维修改造经费367.35万元，主要用于补贴还建社区维修改造。
28.往来可用资金（增量）-街道拆迁奖励和拆迁管理费300万元，主要用于街道拆迁工作。
29.往来可用资金（增量）-综合管理工作经费100万元，主要用于完成上级交办的专项工作。
30.往来可用资金（增量）-还建社区代管资金3000万元，主要用于补贴还建社区物业管理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年机关运行经费671.19万元(即部门公用经费),比2022年减少22.4万元，下降3.24%。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算合计3122.2万元。其中：服务类2147.4万；货物类145.8万元；工程类829万元。
（三）政府购买服务预算情况
2023年政府购买服务预算支出合计2147.4万元。其中：公务印刷服务103万元、审计服务46万元、会计服务15万元、物业服务67万元、公厕保洁63万元、道路保洁服务1003万元、生活垃圾分类服务123万元、城乡社区服务490万元、还建社区高压线路维保服务57万元、民生微事实服务116万元、法律服务8万元、农村自建房安全隐患排查整治服务56.4万元。
（四国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，占有使用国有资产1777.18万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋15244.3平方米（含7个社区办公房屋面积），一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2022年新增国有资产427.82万元，主要为：构筑物增加305.17万元、通用设备增加85.29万元、专用设备增加1.62万元、图书、档案增加14.84万元、家具、用具、装具增加20.9万元。
（五）预算绩效管理情况
2023年，预算支出16666.65万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7个一级项目、21个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。
（五）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的工作。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反应除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反应财政在养老服务方面的补助支出包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：反映除上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城市基层设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反应除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制 （项）： 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全 （项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量标准认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应对农村公益事业、垦区公益设施建设及农业能源综合建设等方面的补助支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反应用于公益林保护和管理方面的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反应为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
28.农林水支出（类）水利（款）防汛 （项）：反映防汛业务支出。
29.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务(款）自然资源利用与保护（项）：反应用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反 映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反应永国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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