九峰街道办事处2018年部门预算
目 录
第一部分 九峰街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 九峰街道办事处2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 九峰街道办事处2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九峰街道办事处概况
一、部门主要职能
1.在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。
2.按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
3.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
4.负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。
5.负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。
6.负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。
7.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
8.负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。
9.承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处2018年部门预算编制范围的预算单位仅本级机关，无下属二级单位。
三、部门人员构成
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处总编制人数82人，其中：行政编制29人，事业编制53人。在职实有人数62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。
离退休人员28人，其中：退休28人。
第二部分 九峰街道办事处2018年部门预算表
表1.九峰街道办事处2018年财政拨款收支预算总表
表2.九峰街道办事处2018年一般公共预算支出表
表3.九峰街道办事处2018年一般公共预算基本支出表
表4.九峰街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表5.九峰街道办事处2018年政府性基金预算支出表
表6九峰街道办事处2018年部门收支总表
表7.九峰街道办事处2018年部门收入总表
表8.九峰街道办事处2018年部门支出总表
部门公开表1
九峰街道办事处2018年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,000.00 |
201一般公共服务支出 |
3,317.82 |
3,317.82 |
|
支出类别分类 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
203国防支出 |
8.00 |
8.00 |
|
一、基本支出 |
3463.03 |
3463.03 |
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
3001.85 |
3001.85 |
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
291.88 |
169.30
|
|
|
二、上年结转 |
|
207文化体育与传媒支出 |
39.00 |
39.00 |
|
商品和服务支出 |
169.30 |
291.88 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
208社会保障和就业支出 |
1,965.79 |
1,965.79 |
|
二、项目支出
|
2536.97 |
2536.97 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
253.93 |
253.93 |
|
（一）部门项目 |
2536.97 |
2536.97 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
231.00 |
231.00 |
|
（二）公共项目 |
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
184.46 |
184.46 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301工资福利支出 |
3001.85 |
3001.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302商品和服务支出
|
2453.33 |
2453.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303对个人和家庭补助 |
544.82 |
544.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
310资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,000.00 |
本年支出合计 |
6000.00 |
6000.00 |
|
本年支出合计 |
6000.00 |
6000.00 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,000.00 |
支出总计 |
6000.00 |
6000.00 |
|
支出总计 |
6000.00 |
6000.00 |
|
部门公开表2
九峰街道办事处2018年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
6,000.00 |
3,463.03 |
2,536.97 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
2,721.58 |
2,721.58 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
596.24 |
0.00 |
596.24 |
|
2030601 |
兵役征集 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2030607 |
民兵 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
818.25 |
0.00 |
818.25 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
169.30 |
169.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
225.72 |
225.72 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
148.20 |
0.00 |
148.20 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
471.16 |
0.00 |
471.16 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
29.08 |
0.00 |
29.08 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
27.34 |
0.00 |
27.34 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
37.30 |
0.00 |
37.30 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
70.06 |
0.00 |
70.06 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
117.09 |
117.09 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2130314 |
防汛 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
150.28 |
150.28 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
部门公开表3
九峰街道办事处2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
基本支出 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3463.03 |
3171.15 |
291.88 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3,001.85 |
3,001.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
217.56 |
217.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
191.00 |
191.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
179.80 |
179.80 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
436.08 |
436.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
225.72 |
225.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
90.29 |
90.29 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
44.88 |
44.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
26.80 |
26.80 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
150.28 |
150.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
1,439.44 |
1,439.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
291.88 |
|
291.88 |
|
30201 |
办公费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
23.09 |
|
23.09 |
|
30202 |
印刷费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
2.33 |
|
2.33 |
|
30203 |
咨询费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
5.60 |
|
5.60 |
|
30206 |
电费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
16.74 |
|
16.74 |
|
30207 |
邮电费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
9.85 |
|
9.85 |
|
30209 |
物业管理费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
65.00 |
|
65.00 |
|
30215 |
会议费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
16.93 |
|
16.93 |
|
30217 |
公务接待费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3.08 |
|
3.08 |
|
30228 |
工会经费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
22.57 |
|
22.57 |
|
30229 |
福利费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
28.22 |
|
28.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
44.64 |
|
44.64 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
21.83 |
|
21.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
169.30 |
169.30 |
|
|
30302 |
退休费 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
26.66 |
26.66 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
142.64 |
142.64 |
|
部门公开表4
九峰街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2010301 |
行政运行 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
10.08 |
|
7 |
|
7 |
3.08 |
部门公开表5
九峰街道办事处2018年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出
部门公开表6
九峰街道办事处2018年部门收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
预算数 |
项目 |
合计 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6000.00 |
201一般公共服务支出 |
3,372.82 |
3,372.82 |
|
支出类别分类 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
203国防支出 |
8.00 |
8.00 |
|
一、基本支出 |
3463.03 |
3463.03 |
|
|
三、事业收入 |
|
204公共安全支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
3001.85 |
3001.85 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
205教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
169.30 |
169.30 |
|
|
五、附属单位上交收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
39.00 |
39.00 |
|
商品和服务支出 |
291.88 |
291.88 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
1,965.79 |
1,965.79 |
|
二、项目支出
|
2956.97 |
2956.97 |
|
|
七、其他收入 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
253.93 |
253.93 |
|
（一）部门项目 |
2956.97 |
2956.97 |
|
|
八、往来户可用资金 |
420.00 |
212城乡社区事务 |
365.00 |
365.00 |
|
（二）公共项目 |
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
231.00 |
231.00 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
184.46 |
184.46 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301工资福利支出 |
3001.85 |
3001.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302商品和服务支出
|
2873.33 |
2873.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303对个人和家庭补助 |
544.82
|
544.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6420.00 |
本年支出合计 |
6420.00 |
6420.00 |
|
本年支出合计 |
6420.00 |
6420.00 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6420.00 |
支出总计 |
6420.00 |
6420.00 |
|
支出总计 |
6420.00 |
6420.00 |
|
部门公开表7
九峰街道办事处2018年部门收入总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算 财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
用事业基金 弥补收支差额 |
上年结转 |
往来户可用资金 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
6,420.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
420.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
2,721.58 |
2,721.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
651.24 |
596.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
818.25 |
818.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
169.30 |
169.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
225.72 |
225.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
148.20 |
148.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
471.16 |
471.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
9.16 |
9.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
27.34 |
27.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
70.06 |
70.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
18.90 |
18.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
117.09 |
117.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
44.88 |
44.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
365.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
150.28 |
150.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
九峰街道办事处2018年部门支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
事业单位经营支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
6,420.00 |
3,463.03 |
2,956.97 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
2,721.58 |
2,721.58 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
651.24 |
|
651.24 |
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
818.25 |
|
818.25 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
169.30 |
169.30 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
225.72 |
225.72 |
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
148.20 |
|
148.20 |
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
471.16 |
|
471.16 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
9.16 |
|
9.16 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
27.34 |
|
27.34 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
37.30 |
|
37.30 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
70.06 |
|
70.06 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
18.90 |
|
18.90 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
117.09 |
117.09 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
44.88 |
44.88 |
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
365.00 |
|
365.00 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
150.28 |
150.28 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
002004 |
武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 |
34.18 |
34.18 |
|
|
|
|
第三部分 九峰街道办事处2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算6000万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6000万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出3,463.03万元，项目支出2,536.97万元。
二、一般公共预算支出安排情况
九峰街道办事处2018年一般公共预算当年拨款6000万元，比2017年增加2530万元，主要是预算编制口径增加和增加机关事业社保改革配套支出，以及2018新增3个社区，增加了社区人员经费、社区开办费及“五务合一”资金预算。具体安排情况如下：
(一)基本支出3,463.03万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出2,536.97万元。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）2018年预算数为 596.24万元。
——一般行政管理事务2018年预算数为 596.24万元，比2017年增加118.06万元，上升24.69%，主要是：
安全生产及维稳支出135万元。主要用于综合治理流动人口协管员经费，巡防辖区重点工程，集镇管理，还建社区治安综合管理，“平安社区”创建、反邪教反传销工作、禁毒工作及学校周边及网吧治理以及为了弥补人力管理资源缺乏效率低的缺点，提高社区治安管理的范围和效率，构建统一的一体化安防综合监控管理平台； 用于信访工作规范化建设，档案及设施建设，制度程序上墙、稳定工作排查、处理活动及对人民来信来访进行调查核实办案费；用于安全监管工作，安全生产工作规范化建设，消防工作；用于司法调解工作、社区矫正工作、普法工作、安置帮教工作，街道聘请法律顾问费、行政诉讼费、律师代理费、律师误工补助及街道设立社区便民法律服务室运转维护费；用于食品安全工作中市场巡查，食品安全培训及卫生创建工作。
基层组织经费140万元。主要用于党建群团组织专项街道党务、街道党建、党支部经费、街道党员培训、档案管理17.15万元、群众团体26.83万元、组织人事4.3万元；用于纪检监察事务专项宣传教育、外出办案及纪委培训等；用于政务服务专项2政务分中心运转；用于基层财政管理专项开展预算编制执行管理、绩效预算评价、政务公开、财政监督，信息化建设、委托业务和购买服务等用于人大、政协、工会、妇联等专项。
其他经费321.24万元。主要用于聘用人员、历史遗留退休人员经费；民族宗教工作经费；森林保护区协调费；“五务合一”专项239.93万元；政务分中心运转经费等其他事务支出
2. 国防支出（类）国防动员（款）2018年预算数为8万元，同比不变，主要是2018年度民兵训练工作减少。
——兵役征集2018年预算数为4万元，同比不变，主要是2017年度征兵工作减少。
——民兵2018年预算数为4万元，同比不变，主要是2017年度民兵训练工作减少。
3. 文化体育与传媒支出2018年预算数为39万元，比2017年增加7.5万元，上升23.81%，主要是2018年度加强了群众文体活动。
——其他文化支出29万元。比2017年增加7万元，上升31.82%，主要用于文化活动开展街道文明创建工作，组织实话群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。
——其他体育支出10万元。比2017年增加0.5万元，上升5.26%，主要体育活动组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。
4. 社会保障和就业支出2018年预算数为1570.77万元，比2017年增加809.43万元，上升106%，主要是2018年度抚恤人员生活补贴、城市最低生活保障金支出及其他社会保障和就业支出纳入预算；2018新增3个社区，增加了社区人员经费、社区开办费、“五务合一”资金预算及辖区社区党务工作经费。
——基层建设和社区建设支出818.25万元。比2017年增加515.85万元，上升170.59%，主要是2018新增3个社区，增加了社区人员经费、社区开办费、“五务合一”资金预算及辖区社区党务工作经费。主要用于9个社区工作经费和党务经费；社区工作者、网格人员公积金单位部分、社区服务及惠民便民项目；农民社区管理补助经费；离任村主职干部生活补助；“五务合一”专项。
——社会保险补贴148.2万元,比2017年增加44.58万元，上升43.02%，主要是新增3个社区，增加了社区工作者、网格人员社会保险。
——公益性岗位补贴471.16万元，比2017年增加164.85万元，上升53.82%，主要是新增3个社区，增加了社区工作者、网格人员劳务报酬。
——在乡复员、退伍军人生活补助0.68万元，主要是2017年此项预算全部纳入开发区预算，主要用于用于区级负担部分在乡老复员军人生活补助、带病回乡生活补助、参战参试人员生活补助。
——其他优抚支出3万元。比2017年不变，主要用于军民共建及八一春节双拥。
——老年福利29.08万元。比2017年增加0.53万元，上升1.86%，主要用于百岁城市老人、90-99岁城市老人、80-89岁城市老人生活补贴；居家养老护理服务费。
——其他社会福利支出9万元，比2017年增加3万元，上升50%，主要是2018年新增3个社区，主要用于9个社区的纳凉取暖，标准为每社区每年1万元。
——残疾人康复9.16万元，2018年新增预算，2017年此项预算纳入开发区预算，主要用于低保家庭精神残疾人服药补贴；听力、言语残疾人发放信息补贴；智力托养。
——残疾人生活和护理补贴27.34万元。2018年新增预算，2017年此项预算纳入开发区预算，主要用于重度残疾人护理补贴；困难残疾人生活补贴。
——城市最低生活保障金支出37.30万元。2018年新增预算，2017年此项预算纳入开发区预算，主要用于城市最低生活保障金水、电、低保金基数及20%低保金增发。
——临时救助支出6.00万元，2018年新增预算，2017年此项预算纳入开发区预算，主要用含低保边缘户慰问，不足部分从转移支付中安排。
——城市特困人员救助供养支出0.60万元。比2017年增加0.14万元，上升30.43%，主要用于40%救济对象生活费。
——其他社会保障和就业支出11万元。比2017年不变，主要用于民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费。
5. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为91.96万元，比2017年减少58.08万元，下降39%，主要是2018年度九峰地区退休人员独生子女一次性奖励按实际人数减少。
——计划生育服务70.06万元，比2017年增加3.52万元，上升5.92%，主要用于独生子女保健费；人口和计划生育信息系统建设信息采集录入补贴、信息化服务网络使用年费；计划生育生殖健康促进及三查四术经费、生殖健康普查孕环情监测、优生促进工程、计划生育“四术”结算；人口计划生育服务网络建设；村社区计生专干入户调查；计生中心户长（计生信息员）劳务补贴；计划生育培训；计划生育宣传教育经活动；关爱女孩专项；人口和计划生育目标责任制管理；出生人口性别比综合治理；流动人口计划生育管理等。
——其他计划生育事务支出18.9万元。比2017年比减少61.6万元，下降76.52%，主要是2018年度九峰地区退休人员独生子女一次性奖励人数减少。主要用年满60岁城镇独生子女死亡父母补助。
——优抚对象医疗补助3万元。比2017年不变，主要是按实际补助，不足部分从转移支付中安排，主要用于优抚对象医疗补助。
6. 农林水支出2018年预算数为231万元，比2017年减少131.4万元，下降36.26%，主要是森林保护区协调费调入到一般行政管理事务，林业防灾减灾万元列入区级预算。
——科技转化与推广服务5万元。比2017年比不变，主要用于何刘村洪山菜薹基地项目。
——病虫害控制7万元。比2017年比不变，主要用于畜禽防疫检疫相关费用。
——农产品质量安全8万元。比2017年比不变，主要用于九峰地区农产品质量安全检测管理人员劳务费，样品取样费及其他相关费用。
——农村公益事业180万元。比2017年增加31万元，上升20.81%，主要是2018年度农村公益事业劳务报酬增加，主要用于街道下设环卫服务中心、企业服务中心、农业服务中心、后勤服务中心、畜牧兽医服务中心、计生服务中心、文化服务中心、引进开发服务中心、社会事务服务中心共计9个以钱养事单位年度服务合同确定的劳务费总额。
——林业防灾减灾26万元。比2017年比减少40万元，下降60.61%，主要是2018年度防火道清理修复及林业防灾减灾列入区级预算，主要用于森林防火护林员劳务费；防火道清理修复开挖山体防火通道、砍伐防火隔离带和杂草、防火宣传警示牌及防火实时监控系统维护管理费。
——防汛5万元。比2017年比不变，主要用于防汛抗旱。
三、一般公共预算基本支出安排情况
九峰街道办事处2018年一般公共预算基本支出3463.03万元，其中：
人员经费3171.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费291.88万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出及专项物业管理费。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
九峰街道办事处2018年“三公”经费预算数为10.08万元，其中：
（一）因公出国(境)经费0万元，同比不变。
（二）公务用车购置及运行维护费7万元，比2017年增加2万元。其中：
1．公务用车购置费0万元，同比不变。
2．公务用车运行维护费7万元，比2017年增加2万元，主要原因是：加强公务车管理，执行政策，2017年度已控制公务车运行成本，降低了运行维护费,2018年度街道原有一辆公务车,调拨到开发区,开发区调拨两辆公务车到街道办事处使用,按照公务用车运行维护费每辆车3.50万元的定额标准核算为7.00万元。
（三）公务接待费3.08万元，比2017年不变，主要原因是我办事处认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，已经严格控制并压缩了“公务接待费”的支出，切实做到了厉行勤俭节约。
五、政府性基金预算支出安排情况
九峰街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，九峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）、事业收入、往来户可用资金、其他自有资金；支出包括：201一般公共服务支出3372.82万元、203国防支出8万元、207文化体育与传媒支出39万元、208社会保障和就业支出1965.79万元、210医疗卫生与计划生育支出253.79万元、212城乡社区事务365万元、213农林水支出231万元、221住房保障支出184.46万元。
九峰街道办事处2018年收支总预算6420万元。比2017年增加2447万元，上升62%。主要是：主要原因是预算编制口径增加和增加机关事业社保改革配套支出引起的人员经费增加和行政运行经费增加。2018新增3个社区，增加了社区人员经费、社区开办费及“五务合一”资金预算。
七、部门收入预算安排情况
九峰街道办事处2018年收入预算6420万元，其中：财政拨款（补助）6000万元，占93%；往来户可用资金420万元，占7%。
八、部门支出预算安排情况
九峰街道办事处2018年支出预算6420万元，其中：基本支出3463.03万元，占53%；项目支出2956.97万元，占47%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年九峰街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 2,721.58万元，比2017年增加1449.90万元，上升114%，主要原因是预算编制口径增加和增加机关事业社保改革配套支出引起的人员经费增加和行政运行经费增加。
（二）政府采购情况
2018年九峰街道办事处政府采购预算总额306.1万元，其中：货物类2.30万元；工程类300.00万元（新增三个社区开办费及五务合一专项）；服务类3.80万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年9月30日，九峰街道办事处及所属二级预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车1辆。
2018年九峰街道办事处购置车辆无部门预算安排。
（四）绩效目标设置情况
2018年九峰街道办事处的一般公共预算拨款中一般公共服务支出、社会保障好就业支出、计划生育支出、农林水支出等6类11个项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2536.97万元，占项目支出比例100%。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指政府用于兵役征集等方面的支出。
4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于其他文化方面的支出。
6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指政府用于其他体育方面的支出。
7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
8、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。
10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。
11、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
12、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
13、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利服务方面的支出。
14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。
15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
22、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。
23、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫禽（禽、鱼植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
24、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
25、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业的补助支出。
26、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。
27、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。
28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。
29、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
30、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。
(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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