首页 » 政府信息公开 » 法定主动公开内容 » 财政资金 » 部门预决算 » 街道办事处 » 左岭街

2017年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处决算

2018-10-25 00:00
来源： 武汉东湖新技术开发区政务网

分享到

第一部分概况

一、部门主要职能

1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；

2.负责农村基层组织和群团组织建设，党风廉政建设、纪检监察工作；

3.负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；

4.负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

5.负责林业征占用地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

7.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；

8.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

9.负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处总编制人数80人，其中：行政编制42人，事业编制38人。在职实有人数43 人，其中：行政 22人，事业 21人。

离退休人员59人，其中：退休59人。

第二部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉东湖新技术开发左岭街道办事处				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	5，641.72	一、一般公共服务支出		28	3,176.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出		29
三、事业收入	3		三、国防支出		30	8.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出		31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		32
六、其他收入	6		六、科学技术支出		33
	7		七、文化体育与传媒支出		34	40.98
	8		八、社会保障和就业支出		35	1,688.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	273.60
	10		十、节能环保支出		37
	11		十一、城乡社区支出		38	30.89
	12		十二、农林水支出		39	274.73
	13		十三、交通运输支出		40
	14		十四、资源勘探信息等支出		41
	15		十五、商业服务业等支出		42
	16		十六、金融支出		43
	17		十七、援助其他地区支出		44
	18		十八、国土海洋气象等支出		45
	19		十九、住房保障支出		46	115.53
	20		二十、粮油物资储备支出		47
	21		二十一、其他支出		48	20.00
	22		二十二、债务还本支出		49
	23		二十三、债务付息支出		50
本年收入合计	24	5,641.72	本年支出合计		51	5,641.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		52
年初结转和结余	26		年末结转和结余		53
合计	27	5,641.72	合计		54	5,641.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2017年度收入决算表（表2）
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,641.72	5,641.72
201			一般公共服务支出	3,176.27	3,176.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.27	3,176.27
2010301			行政运行	1,881.58	1,881.58
2010302			一般行政管理事务	1,294.69	1,294.69
203			国防支出	8.00	8.00
20306			国防动员	8.00	8.00
2030602			人民防空	2.00	2.00
2030607			民兵	6.00	6.00
207			文化体育与传媒支出	40.98	40.98
20701			文化	30.50	30.50
2070109			群众文化	2.50	2.50
2070199			其他文化支出	28.00	28.00
20703			体育	10.48	10.48
2070399			其他体育支出	10.48	10.48
208			社会保障和就业支出	1,688.78	1,688.78
20802			民政管理事务	294.43	294.43
2080208			基层政权和社区建设	294.43	294.43
20805			行政事业单位离退休	336.37	336.37
2080501			归口管理的行政单位离退休	336.37	336.37
20807			就业补助	313.50	313.50
2080704			社会保险补贴	76.57	76.57
2080705			公益性岗位补贴	235.93	235.93
2080799			其他就业补助支出	1.00	1.00
20808			抚恤	176.93	176.93
2080801			死亡抚恤	9.92	9.92
2080802			伤残抚恤	29.34	29.34
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	64.52	64.52
2080805			义务兵优待	70.15	70.15
2080899			其他优抚支出	3.00	3.00
20809			退役安置	56.35	56.35
2080901			退役士兵安置	45.77	45.77
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	10.58	10.58
20810			社会福利	142.00	142.00
2081001			儿童福利	12.88	12.88
2081002			老年福利	129.03	129.03
2081004			殡葬	0.09	0.09
20811			残疾人事业	45.49	45.49
2081107			残疾人生活和护理补贴	45.49	45.49
20819			最低生活保障	299.78	299.78
2081901			城市最低生活保障金支出	299.78	299.78
20820			临时救助	5.52	5.52
2082001			临时救助支出	5.52	5.52
20821			特困人员救助供养	1.85	1.85
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.85	1.85
20825			其他生活救助	6.00	6.00
2082501			其他城市生活救助	6.00	6.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.56	10.56
2089901			其他社会保障和就业支出	10.56	10.56
210			医疗卫生与计划生育支出	273.60	373.60
21007			计划生育事务	212.72	212.72
2100716			计划生育机构	2.91	2.91
2100717			计划生育服务	58.13	58.13
2100799			其他计划生育事务支出	151.68	151.68
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23
2101103			公务员医疗补助	41.23	41.23
21014			优抚对象医疗	19.65	19.65
2101401			优抚对象医疗补助	16.90	16.90
2101499			其他优抚对象医疗支出	2.75	2.75
212			城乡社区支出	30.89	30.89
21299			其他城乡社区支出	30.89	30.89
2129999			其他城乡社区支出	30.89	30.89
213			农林水支出	274.73	274.73
21301			农业	208.00	208.00
2130108			病虫害控制	11.00	11.00
2130126			农村公益事业	191.00	191.00
21302			林业	31.91	31.91
2130234			林业防灾减灾	31.91	31.91
21303			水利	5.00	5.00
2130316			农田水利	5.00	5.00
21307			农村综合改革	29.82	29.82
2130701			对村级一事一议的补助	29.82	29.82
221			住房保障支出	115.53	115.53
22102			住房改革支出	115.53	115.53
2210201			住房公积金	91.48	91.48
2210202			提租补贴	24.05	24.05
229			其他支出	32.94	32.94
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32.94	32.94
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	32.94	32.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2017年度支出决算表（表3）
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,628.78	2,385.29	3,243.49
201			一般公共服务支出	3,176.27	1,881.58	1,294.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.27	1,881.58	1,294.69
2010301			行政运行	1,881.58	1,881.58
2010302			一般行政管理事务	1,294.69		1,294.69
203			国防支出	8.00		8.00
20306			国防动员	8.00		8.00
2030602			人民防空	2.00		2.00
2030607			民兵	6.00		6.00
207			文化体育与传媒支出	40.98		40.98
20701			文化	30.50		30.50
2070109			群众文化	2.50		2.50
2070199			其他文化支出	28.00		28.00
20703			体育	10.48		10.48
2070399			其他体育支出	10.48		10.48
208			社会保障和就业支出	1,688.78	346.95	1,341.83
20802			民政管理事务	294.43		294.43
2080208			基层政权和社区建设	294.43		294.43
20805			行政事业单位离退休	336.37
2080501			归口管理的行政单位离退休	336.37	336.37
20807			就业补助	313.50	336.37	313.50
2080704			社会保险补贴	76.57		76.57
2080705			公益性岗位补贴	235.93		235.93
2080799			其他就业补助支出	1.00		1.00
20808			抚恤	176.93		176.93
2080801			死亡抚恤	9.92		9.92
2080802			伤残抚恤	29.34		29.34
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	64.52		64.52
2080805			义务兵优待	70.15		70.15
2080899			其他优抚支出	3.00		3.00
20809			退役安置	56.35	10.58	45.77
2080901			退役士兵安置	45.77
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	10.58	10.58
20810			社会福利	142.00		142.00
2081001			儿童福利	12.88		12.88
2081002			老年福利	129.03		129.03
2081004			殡葬	0.09		0.09
20811			残疾人事业	45.49		45.49
2081107			残疾人生活和护理补贴	45.49		45.49
20819			最低生活保障	299.78		299.78
2081901			城市最低生活保障金支出	299.78		299.78
20820			临时救助	5.52		5.52
2082001			临时救助支出	5.52		5.52
20821			特困人员救助供养	1.85		1.85
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.85		1.85
20825			其他生活救助	6.00		6.00
2082501			其他城市生活救助	6.00		6.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.56		10.56
2089901			其他社会保障和就业支出	10.56		10.56
210			医疗卫生与计划生育支出	273.60	41.23	232.37
21007			计划生育事务	212.72		212.72
2100716			计划生育机构	2.91		2.91
2100717			计划生育服务	58.13		58.13
2100799			其他计划生育事务支出	151.68		151.68
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23
2101103			公务员医疗补助	41.23	41.23
21014			优抚对象医疗	19.65		19.65
2101401			优抚对象医疗补助	16.90		16.90
2101499			其他优抚对象医疗支出	2.75		2.75
212			城乡社区支出	30.89		30.89
21299			其他城乡社区支出	30.89		30.89
2129999			其他城乡社区支出	30.89		30.89
213			农林水支出	274.73		274.73
21301			农业	208.00		208
2130108			病虫害控制	11.00		11.00
2130126			农村公益事业	191.00		6.00
21302			林业	31.91		191.00
2130234			林业防灾减灾	31.91		31.91
21303			水利	5.00		31.91
2130316			农田水利	5.00		5.00
21307			农村综合改革	29.82		5.00
2130701			对村级一事一议的补助	29.82		29.82
221			住房保障支出	115.53	115.53	29.82
22102			住房改革支出	115.53	115.53
2210201			住房公积金	91.48	91.48
2210202			提租补贴	24.05	24.05
229			其他支出	20.00		20.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,608.78	一、一般公共服务支出	30	3,176.27	3,176.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.94	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32	8.00	8.00
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	40.98	40.98
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,688.78	1,688.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	273.60	273.60
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	30.89	30.89
	12		十二、农林水支出	41	274.73	274.73
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	115.53	115.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	20.00		20.00
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	5,641.72	本年支出合计	53	5,628.78	5,608.78	20.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	12.94		12.94
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	5,641.72	总计	58	5,641.72	5,608.78	32.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=（1+2）行； 25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行.

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,608.78	2,385.29	3,223.49
201			一般公共服务支出	3,176.27	1,881.58	1,294.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.27	1,881.58	1,294.69
2010301			行政运行	1881.58	1,881.58
2010302			一般行政管理事务	1,294.69		1,294.69
203			国防支出	8.00		8.00
20306			国防动员	8.00		8.00
2030603			人民防空	2.00		2.00
2030607			民兵	6.00		6.00
207			文化体育与传媒支出	40.98	40.98
20701			文化	30.50	30.50
2070109			群众文化	2.50	2.50
2070199			其他文化支出	28.00	28.00
20703			体育	10.48	10.48
2070399			其他体育支出	10.48	10.48
208			社会保障和就业支出	1,688.78	346.95	1,341.83
20802			民政管理事务	294.43		294.43
2080208			基层政权和社区建设	294.43		294.43
20805			行政事业单位离退休	336.37	336.37
2080501			归口管理的行政单位离退休	336.37	336.37
20807			就业补助	313.50		313.50
2080704			社会保险补贴	76.57		76.57
2080705			公益性岗位补贴	235.93		235.93
2080799			其他就业补助支出	1.00		1.00
20808			抚恤	176.94		176.94
2080801			死亡抚恤	9.92		9.92
2080802			伤残抚恤	29.34		29.34
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	64.52		64.52
2080805			义务兵优待	70.15		70.15
2080899			其他优抚支出	3.00		3.00
20809			退役安置	56.35	10.58	45.77
2080901			退役士兵安置	45.77		45.77
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	10.58	10.58
20810			社会福利	142.00		142.00
2081001			儿童福利	12.87		12.87
2081002			老年福利	129.03		129.03
2081004			殡葬	0.09		0.09
20811			残疾人事业	45.49		45.49
2081107			残疾人生活和护理补贴	45.49		45.49
20819			最低生活保障	299.78		299.78
2081901			城市最低生活保障金支出	299.78		299.78
20820			临时救助	5.52		5.52
2082001			临时救助支出	5.52		5.52
20821			特困人员救助供养	1.85		1.85
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.85		1.85
20825			其他生活救助	6.00		6.00
2082501			其他城市生活救助	6.00		6.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.56		10.56
2089901			其他社会保障和就业支出	10.56		10.56
210			医疗卫生与计划生育支出	273.60	41.23	232.37
21007			计划生育事务	212.72		212.72
2100716			计划生育机构	2.91		2.91
2100717			计划生育服务	58.13		58.13
2100799			其他计划生育事务支出	151.68		151.68
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23
2101103			公务员医疗补助	41.23	41.23
21014			优抚对象医疗	19.65		19.65
2101401			优抚对象医疗补助	16.90		16.90
2101499			其他优抚对象医疗支出	2.75		2.75
212			城乡社区支出	30.89		30.89
21299			其他城乡社区支出	30.89		30.89
2129999			其他城乡社区支出	30.89		30.89
213			农林水支出	274.73		274.73
21301			农业	208.00		208.00
2130108			病虫害控制	11.00		11.00
2130109			农产品质量安全	6.00		6.00
2130126			农村公益事业	191.00		191.00
21302			林业	31.91		31.91
2130234			林业防灾减灾	31.91		31.91
21303			水利	5.00		5.00
2130316			农田水利	5.00		5.00
21307			农村综合改革	29.82		29.82
2130701			对村级一事一议的补助	29.82		29.82
221			住房保障支出	115.53	115.53
22102			住房改革支出	115.53	115.53
2210201			住房公积金	91.48	91.48
2210202			提租补贴	24.05	24.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=（2+3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处					单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,747.43	302	商品和服务支出	134.15	310	其他资本性支出
30101	基本工资	447.66	30201	办公费	6.85	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	1,030.27	30202	印刷费	19.11	31003	专用设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新
30104	其他社会保障缴费	38.49	30204	手续费		31013	公务用车购置
30106	伙食补助费		30205	水费	2.66	31019	其他交通工具购置
30107	绩效工资	203.31	30206	电费	19.18	31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30207	邮电费		304	对企事业单位的补贴
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴
303	对个人和家庭的补助	503.71	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	346.95	30213	维修(护)费	9.55
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	7.20
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	41.23	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	32.57
30311	住房公积金	91.48	30227	委托业务费
30312	提租补贴	24.05	30228	工会经费	12.45
30313	购房补贴		30229	福利费	19.57
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2,251.14	公用经费合计					134.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00					28.00	24.00					24.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		32.94	20		20	12.94
229			其他支出		32.94	20		20	12.94
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		32.94	20		20	12.94
2296002			用于社会福利的彩票公益金支持		32.94	20		20	12.94
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计5,641.72万元。与2016年相比，收、支总计各增加523.60万元，增长10.23%，主要原因是:1、增加积案化解和维稳经费，主要用于辖区安全生产管理，城市综合治理、法制建设和信访事务支出；2、增加拆除生产“地条钢”设备所需费用，促进社会公平发展和社会稳定；3、增加解决葛店装卸运输公司历史遗留问题资金,促进了社会和谐发展和安定团结。

图一：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计5,641.72万元。其中：财政拨款收入5,641.72 万元，占本年收入100%。

图二：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计5,628.78万元。其中：基本支出2,385.29万元，占本年支出42.38 %；项目支出 3,243.49万元，占本年支出57.62%。

图三：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5,641.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加523.60万元，增长10.23%。主要原因是1、增加积案化解和维稳经费，主要用于辖区安全生产管理，城市综合治理、法制建设和信访事务支出；2、增加拆除生产“地条钢” 设备所需费用，促进社会公平发展和社会稳定；3、增加解决葛店装卸运输公司历史遗留问题资金,促进了社会和谐发展和安定团结。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 5,608.78万元，占本年支出合计的99.41%。与2016年相比，财政拨款支出增加490.66万元，增长9.59 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出5,608.78万元，其中：基本支出2,385.29万元，项目支出3,223.49万元。项目支出主要用于：

1.社会保障和就业事务1,341.83万元，主要用于民政管理事务、就业补助、优待抚恤、退伍安置、社会福利、残疾人事业、城镇居民最低生活保障、城镇社会救济等。保障了城市低保人员、重疾、失独、单亲家庭未成年子女的补助。加强了社区配套设施的建设以及社会事务的管理，实现了一站式便民服务，保障了各项惠民政策落实到位，促进了社会和谐发展和安定团结。

2.医疗卫生与计划生育支出253.95万元，主要用于全街计划生育与公务员医疗补助事业。保障了计生政策的执行和落实，严格控制超生人口，有效提高人口质量。加强了各项工作的落实，全面完成了计划生育工作目标管理任务。

3.安全生产及维稳经费183.14万元，主要用于生产安全、食品安全监测、社会维稳、信访、民调等工作。维护了社会稳定，辖区重点工程，民房拆迁、企业拆迁以及经济、民事纠纷基本实现本级调解，集镇管理、社区治安综合管理达标，保障了街道社会、经济稳定发展。

4.民兵训练及防空经费8.00万元，主要用于民兵训练及征兵工作经费等。加强了国防建设，提高了国防意识，增强了军地感情，实现了军民共建。

5.农林水项目经费274.73万元，主要用于森林防火和保护、防汛抗旱、农田水利建设、畜禽防疫经费、农产品质量安全检测等。在水利项目上保证了防汛工作和部分农田设施的维护，在农产品安全检测方面确保了农产品安全检测的正常进行。

6.村级正常运转经费93.52万元，主要用于村在职主职、副职，离职人员生活困难补助、村组织正常运转及远程教育等。有效保障村委会正常运转，保障了农村基层组织的发展和社会稳定。

7.以钱养事经费191万元，主要用于农村公益性事业项目，有效保障了农村公益服务落实到位，促进农村经济的有效发展。

8.基层组织经费596.99万元，主要用于党群、人大、政协、妇联及基层财政建设经费。保障了基层组织正常运转，增强街道政务服务质量和水平，为构建和谐社会提供了坚实的组织保障。

9.医疗保障支出19.65万元，主要用于优抚对象医疗补助和城市医疗救助。保障了惠民政策落实到位，减轻了病患家庭的医疗负担，促进了社会公平发展和社会稳定。

10.文化体育与传媒支出40.98万元，主要用于群众文体活动，设备购置等，丰富了群众的业余文娱生活。

11.农村综合改革支出29.82万元，主要用于对村级一事一议的补助。

12.聘用人员经费150万元。主要用于聘用制人员经费。通过用人制度的改革，降低了行政成本，提高了政府工作效能。

13.追加拆除生产“地条钢”设备所需费用39.88万元。

按功能分类：

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2381.06万元，支出决算为3,176.27万元，完成年度预算的133.40%，

2.国防支出(类)。年度预算8万元，决算3.23万元，完成年度预算的40.37%。支出决算数小于年初预算数的原因是没有开展民兵整组和相关训练工作。

3.文化体育与传媒支出(类)。年度预算38.50万元，决算40.98万元，完成年度预算的106.44%。

4.社会保障和就业支出(类)。年度预算1089.69万元，决算1,688.78万元，完成年度预算的154.97%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算259.76万元，决算273.60万元，完成年度预算的105.32%。

6.城乡社区支出(类)。年度预算0万元，决算30.89万元。

7.农林水支出(类)。年度预算195.46万元，决算274.73万元，完成年度预算的140.56%。

8.住房保障支出(类)。年度预算115.53万元，决算115.53万元，完成年度预算的100%.

9.其他支出(类)。年度预算0万元,决算20万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,881.58万元，其中，人员经费1,881.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费134.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费.

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为28万元，支出决算为24万元，为预算的85.71 %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，与年初预算数、去年同期数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元. 与年初预算数持平。

3.公务接待费支出决算为24万元，为预算的85.71%，比预算减少4万元，主要原因是按照八项规定严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 24万元。其中：共计110批次3077人次(其中：陪同108人次)。其中：用于大型活动8.03万元，主要用于街道开展集中整治违章建筑等专项工作现场会的接待工作14批次2153人次(其中：陪同23人次)；学习交流4.07万元，主要用于计划生育、安全生产及其他工作的接待工作 38批次399人次(其中：陪同21人次)；检查指导4万元，主要用于上级来我街道指导工作的接待工作19批次227人次(其中：陪同19人次)；开展业务活动等接待工作7.9万元，主要用于人大政协、信访、征兵部队学习交流和征兵的接待等相关业务活动的接待工作39批次298人次(其中：陪同36人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.42万元，降低5.58 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.40 万元，降低100%,公务接待支出决算减少0.02万元，降低0.08 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照八项规定要求进一步压缩公务用车购置及运行维护费，降低公务用车出勤率。公务接待支出决算减少的主要原因是按照八项规定严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入32.94 万元，本年支出20万元，年末结转和结余12.94 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)。支出决算为20 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出等方面支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，探索建立科学、规范的预算资金分配管理机制，为对项目资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况进行全面细致的了解，左岭街道办事处特委托湖北长江会计师事务有限公司对2017年度单位整体支出的使用情况及进行核查，并形成绩效评价报告。

本次绩效评价目的旨在通过核查2017年整体支出的使用情况，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后经费预算安排提供重要依据。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出情况

（1）支出规模和结构

左岭街道办事处2017年预算总支出为3,490.00万元，决算总支出为5,628.78万元。其中一般公共预算财政拨款支出年度预算年初预算数为3,490.00万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5,608.78万元，完成年度预算的161.28%；政府性基金预算财政拨款预算年初预算数为0.00万元，政府性基金预算财政拨款决算为20.00万元，年末财政拨款结转结余12.94万元。

（2）基本支出情况

2017年度本年支出合计5,628.78万元。其中：基本支出2,385.29万元，占本年支出42.38%；项目支出3,243.50万元，占本年支出57.62％。

“三公”经费支出情况：2017年度“三公”经费预算28.00万元，比上年度减少5.00万元，下降15%。其中：（1）公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2016年预算减少5万元，主要原因系调减堤防所无编制的区防汛指挥车运行维护费；（2）公务接待费28.00万元，与2016年预算持平

2017年度“三公”经费决算24.00万元，比上年度减少1.43万元，下降5.61%。2017年度“三公”经费实际使用为年初预算的85.71%，比预算减少4.00万元,实际使用金额比预算金额减少14.29%。

（3）项目支出情况

武汉市东湖新技术开发区左岭街道办事处本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入为5,608.78万元，政府性基金预算拨款收入为32.94万元。

1）项目支出3,243.50万元，主要用于社会保障和就业事务经费、计生事业经费、安全生产及维稳支出、民兵训练及征兵经费、农林水专项经费、村级正常运转经费、以钱养事经费、基层组织经费、其他经费、机动经费、葛店装卸运输公司历史遗留问题支出等11个项目。

2）执行差异分析：项目支出本期预算与决算差异较大，主要原因系本期部分项目支出纳入其他预算体系，或系专项资金拨入。

2.部门整体支出绩效分析

（1）根据上级财政部门的要求和街道党工委的指示，制定实施了新的《左岭街道财务管理暂行规定》，《规则》较为全面地涵盖街道财务运行管理的各个方面，使街道的财务管理都能做到管理有规范，操作有抓手，确保了各项资金有效的运行。为确保资金的安全运行，同时还根据上级的要求，对上级和街道的各种管理方式进行了梳理，建立了内部控制制度，较为详细地明确了街道的财务管理的针对性时效性得到提高。在财政所内部严格执行不相容的规定，印鉴和票据分专人保管，互相牵制，使资金的运行每一步都处于监督之下。

（2）5月份准备组织会计人员和各单位的报账员按照上级的要求，开展财务违规问题的专项治理工作，对在自查中发现的问题财政所监督各单位进行整改，对整改落实情况还在会议上进行通报，以防止以后再次出现类似问题。通过自查发现，除个别整改难度大的老问题外，再无新的问题，各单位的财务管理工作基本达到了上级的要求，于6月份通过上级财务部门的抽查。

（3）严格落实了预算编制，做到了无预算不支出，为达到这个目的，年初财政所召集了各单位报账员会议，将各单位的年度预算项目情况进行了逐条讲解，提出了具体落实项目的要求，并在日常工作中加以严格的控制，使各项目资金得以较好落实，满足了各单位日常运转的需要。

（4）严格落实了各项财务管理制度，在资金审批方面，做到了手续齐全；在项目落实方面做到了支出有报告、有合同、有预算、有验收、有审计，把严了资金支付的审批关；在发放工资方面，与组织部门配合，严格按照工资的发放标准执行，凡是没有上级文件规定的，没有按程序由组织部门审批的一律不予支付，没有发超标准、超范围发放工资和补贴的现象。

（5）做好村集体资金科目调整工作，并与上级的要求接轨，正式实行资金监管网络化。根据街村集体资金的管理情况，聘请会计师事务所对原来使用的科目进行了整理和调整，调整后的科目更能准确地反映村级财务的支付情况，使之达到上级的要求。正式上线运行后，在上级管理平台的支持下，加强了村集体资金的审批和报销的审核工作，一年来村级账务网络化监管运转正常没有发生问题。

（6）4月份在各村开展了农村集体“三资”监管突出问题专项治理“回头看”工作，组织代账会计和各村“三资”管理小组对2016年度“三资”清理的整改情况进行了逐条检查和梳理，对整改不彻底的要求坚决整改到位，对清查有遗漏的，要坚决补齐，通过“回头看”工作，较好解决了农村“三资”管理工作中存在的问题。村“三资”管理工作做到了账账相符、账实相符。11月底对各村组织村民代表对村“三资”监管“回头看”。

（7）组织各村报账员对本次土地补偿经费、社保补偿费、迁坟款进行一次清理统计，并由街道村集体经济发展和改制办公室聘请的财务人员进行了初步的核对，初步查清了各村托管以来资金的收入情况，为彻底结算土地补偿费做好了准备工作，也为下一步村级股份制改造打下了基础。

（8）组织会计师事务所对三名离任村领导进行了离任审计，并对提出的问题进行了整改和说明，达到了审计的目的。转发了上级关于村集体财务管理的“十不准”“十严禁”和东湖高新区村集体财务管理制度，并在工作中严格执行。扭转过去随意租车、发放慰问款、变相捐赠的现象，减少了不合理支出，使村集体的财务管理水平有新的提升。

（9）严格落实了村级帐务公开制度。要各村每季度定期公开，发放给群众的补偿费等要及时公开，驻村财政专管员及时督促检查落实情况，满足了群众的知情权。对于群众反映涉及村级财务的问题，财政所都进行了跟踪调查调解，为防止问题扩大化作了有益的工作。

（10）加强了对社区和各中心站所资金使用的管理，特别是社区项目资金的使用情况审核，坚持严格按预算项目使用，严防挤占挪用的现象发生。

（11）严格落实政府采购制度，对办公用电器、桌椅、耗材、标牌制作、工程安装等都严格按照政府采购工作的流程办理，杜绝了工程随意发包的现象。

（12）组织资金会计对各账户资金的使用情况进行清查，做到每季度都进行对账，确保各类资金的使用安全。上半年组织了对管理账户的一次清理，并按照资金使用内部控制要求逐步进行清理规并。

（13）积极与各开发商和拆迁公司协调，及时结算和发放各种补偿资金，严格按审批程序办事，没有出差错。协助街道崔收各项协调费，现已基本到位。

（14）九月份收集各单位、各部门的工作资料和街道运行的具体情况的基础上，逐项进行分析审定，并与上级财政部门沟通，增加部分预算项目，编制街道2018年度预算。

（15）在日常工作中注意加强财政所人员的财经法规和工作制度的教育，改进工作作风，要求做到制度落实到位、服务周到热情到位、各种业务限时办理到位，确保各项财务管理工作通顺便利快捷。

（三）自评结论

结合单位实际情况，根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为11分，过程绩效为50.5分，产出及效率绩效为19分，总绩效为80.5分。评价结果等次为“良”。

1.评分结果

本项目绩效评价得分为80.5分，评价结果为“良”。

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
投入	11分	11分	优
过程	63分	50.5分	良
产出与效率	26分	19分	中
综合绩效	100分	80.5分	良

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验和做法

工作计划中，按照月份列明了本年度街道办事处的任务目标，包括村集体资金监管网络化、开展了农村集体“三资”监管突出问题专项治理“回头看”工作等，这使得街道办事处2017年工作有一定的针对性，计划性。

2.存在的问题

（1）.本单位通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们看到：本单位年初预算编制存在不合理的地方，年内预算追加金额较大，影响了预算的控制与执行。预算编制的合理性还有待进一步提高。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（2）项目的实施过程中，存在一定的瑕疵，资金分配使用具体明细未严格按照预算执行，存在一定程度上的“串户”情况。

3.建议和改进举措

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，规范部门预算收支核算，一是制定和完善各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：（1）武汉东湖新技术开发区2017年部门（单位）整体支出绩效自评报告

（2）绩效自评报告-1.社会保障和就业事务经费

（3）绩效自评报告-2.计生事业经费

（4）绩效自评报告-3.安全生产及维稳支出

十、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 134.15 万元，比2016年增加9.65万元，增长7.75 %。主要原因是本着厉行节约的原则，压缩公用经费的开支标准。

（二）政府采购支出情况

2017年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处政府采购支出总额14.98 万元，其中：政府采购服务支出 14.98 万元。占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

4.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）

5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

7.农林水支出(类)农业（款）病虫害控制（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 各单位其他专用名词解。

附件：

扫一扫在手机上查看当前页面

2017年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处决算

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

2017年度收入决算表（表2）

2017年度支出决算表（表3）

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2017年度部门决算情况说明