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2018年武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门预算公开

2018-02-14 00:00
来源： 武汉东湖新技术开发区政务网

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武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门预算

第一部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉东湖新技术开发区左岭街综合事务服务中心；

2.武汉东湖新技术开发区左岭街政务服务中心；

3.武汉东湖新技术开发区左岭街网格化综合管理中心；

4.武汉东湖新技术开发区左岭街堤防所；

5.武汉东湖新技术开发区左岭街以钱养事服务中心。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门2018年总编制人数80人。其中：行政编制42人，事业编制38人。在职实有人数43人，其中行政编制22人，事业编制21人。离退休人员59人，其中：退休人员59人。

第二部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门预算表

表1.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年财政拨款收支预算总表

表2.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年一般公共预算支出表

表3武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年一般公共预算基本支出表

表4.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年政府性基金预算支出表

表6.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门收支总表

表7.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门收入总表

表8.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门支出总表

部门公开表1

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5,290.00	201一般公共服务支出	2,690.99	2,690.99		支出类别分类
二、政府性基金预算拨款收入		203国防支出	8.00	8.00		一、基本支出	2,619.72	2,619.72
		204公共安全支出				工资福利支出	2,009.08	2,009.08
		205教育支出				对个人和家庭补助支出	249.02	249.02
二、上年结转		207文化体育与传媒支出	46.00	46.00		商品和服务支出	361.62	361.62
（一）一般公共预算拨款		208社会保障和就业支出	2,053.26	2,053.26		二、项目支出	2,670.28	2,670.28
（二）政府性基金预算拨款		210医疗卫生与计划生育支出	183.52	183.52		（一）部门项目	2,670.28	2,670.28
		213农林水支出	186.00	186.00		（二）公共项目
		221住房保障支出	121.93	121.93		三、上缴上级支出
						四、对附属单位补助支出
						五、事业单位经营支出

						支出经济分类
						301工资福利支出	2,009.08	2,009.08
						302商品和服务支出	2,607.43	2,607.43
						303对个人和家庭补助	673.49	673.49
						310资本性支出
						399其他支出
本年收入合计	5,290..00	本年支出合计	5,290..00	5,290..00		本年支出合计	5,290..00	5,290..00
用事业基金弥补收支差额		结转下年				六、结转下年
上年结转
收入总	5,290..00	支出总计	5,290..00	5,290..00		支出总计	5,290..00	5,290..00

部门公开表2

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,290.00	2.619.72	2,670.28
201	一般公共服务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2,690.99	2.087.65	603.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2,690.99	2.087.65	603.34
2010301	行政运行（政府办公厅）	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2087.65	2087.65
2010302	一般行政管理事务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	603.34		603.34
203	国防支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	8.00		8.00
20306	国防动员	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	8.00		8.00
2030601	兵役征集	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	5.00		5.00
2030607	民兵	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00		3.00
207	文化体育与传媒支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	46.00		46.00
20701	文化	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	46.00		46.00
2070199	群众文化	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2053.26	354.23	1699.03
20802	民政管理事务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	893.59		893.59
2080208	基层政权和社区建设	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	893.59		893.59
20805	行政事业单位离退休	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	354.23	354.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	249.02	249.02
2080505	机关事业单位基本养老保险	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	105.21	105.21
20807	就业补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	359.41		359.41
2080704	社会保险补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	91.20		91.20
2080705	公益性岗位补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	324.86		324.86
20808	抚恤	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	17.43		17.43
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	14.43		14.43
2080899	其他优抚支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00		3.00
20809	退役安置	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2.84		2.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2.84		2.84
20810	社会福利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	89.67		89.67
2081001	儿童福利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	16.08		16.08
2081002	老年福利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	66.59		66.59
2081099	其他社会福利支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	7.00		7.00
20811	残疾人事业	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	59.94		59.94
2081104	残疾人康复	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	13.60		13.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	46.34		46.34
20819	最低生活保障	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	199.50		199.50
2081901	城市最低生活保障金支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	199.50		199.50
20820	临时救助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00		3.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00		3.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	1.85		1.85
20899	其他社会保障和就业支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	11.00		11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	11.00		11.00
210	医疗卫生与计划生育支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	183.82	55.91	127.91
21007	计划生育事务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	111.91		111.91
2100717	计划生育服务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	52.14		52.14
2100799	其他计划生育事务支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	59.77		59.77
21011	行政事业单位医疗	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	55.91	55.91
2101101	行政单位医疗	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	34.95	34.95
2101103	公务员医疗补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.96	20.96
21014	优抚对象医疗	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	16.00		16.00
2101401	优抚对象医疗补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	16.00		16.00
213	农林水支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	186.00		186.00
21301	农业	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	161.00		161.00
2130108	病虫害控制	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	14.00		14.00
2130109	农产品质量安全	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00		6.00
2130126	农村公益事业	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	141.00		141.00
21302	林业	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.00		20.00
2130234	林业防灾减灾	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.00		20.00
21303	水利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	5.00		5.00
2130316	农田水利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	5.00		5.00
221	住房保障支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	121.93	121.93
22102	住房改革	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	121.93	121.93
2210201	住房公积金	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	101.32	101.32
2210202	提租补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.61	20.61

部门公开表3

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位代码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位代码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
			合计	2619.72	2258.10	361.62
301	工资福利支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	1831.24	1831.24
30101	基本工资	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	164.51	164.51
30102	津贴补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	128.11	128.11
30103	奖金	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	157.97	157.97
30104	其他社会保障缴费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	0.66	0.66
30106	伙食补助费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30107	绩效工资	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	313.99	313.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	105.21	105.21
30109	职业年金缴费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30110	不可预见费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	929.83	929.83
30199	其他工资福利支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	30.96	30.96
302	商品和服务支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	361.62		361.62
30201	办公费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	13.09		13.09
30202	印刷费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2		2
30203	咨询费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30204	手续费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30205	水费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	1.30		1.30
30206	电费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	12.33		12.33
30207	邮电费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.80		3.80
30208	取暖费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30209	物业管理费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	233.55		233.55
30211	差旅费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.20		6.20
30212	因公出国（境）费用	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30213	维修（护）费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	10.26		10.26
30214	租赁费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30215	会议费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	18.00		18.00
30216	培训费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.03		6.03
30217	公务接待费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	4.50		4.50
30218	专用材料费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30224	被装购置费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30225	专用燃料费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30226	劳务费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30227	委托业务费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30228	工会经费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	8.04		8.04
30229	福利费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	10.04		10.04
30231	公务用车运行维护费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30239	其他交通费用	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	32.48		32.48
30240	税金及附加费用	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30299	其他商品和服务支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
303	对个人和家庭的补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	426.86	426.86
30301	离休费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30302	退休费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	57.45	57.45
30303	退职（役）费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30304	抚恤金	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30305	生活补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30306	救济费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30307	医疗费	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	55.91	55.91
30308	助学金	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30309	奖励金	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30310	生产补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30311	住房公积金	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	101.32	101.32
30312	提租补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.61	20.61
30313	购房补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30314	采暖补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30315	物业服务补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处
30399	其他对个人和家庭的补助支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	191.57	191.57

部门公开表4

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
功能科目代码	功能科目名称	单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅））	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	28.00					28.00

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7


		本表无数据

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

部门公开表6

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5,290.00	201一般公共服务支出	3,490.00	支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	8.00	一、基本支出	2,619.72
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	2,009.08
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭补助支出	249.02
五、附属单位上交收入		207文化体育与传媒支出	46.00	商品和服务支出	361.62
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	2,053.26	二、项目支出	3,470.28
七、其他收入		210医疗卫生与计划生育支出	183.82	（一）部门项目	3,470.28
八、往来户可用资金	800.00	213农林水支出	186.00	（二）公共项目
		221住房保障支出	121.93	三、上缴上级支出
				四、对附属单位补助支出
				五、事业单位经营支出

				支出经济分类
				301工资福利支出	2,009.08
				302商品和服务支出	3,407.43
				303对个人和家庭补助	673.49
				310资本性支出
				399其他支出
本年收入合计	6,090.00	本年支出合计	6,090.00	本年支出合计	6,090.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		六、结转下年
上年结转
收入总计	6,090.00	支出总计	6,090.00	支出总计	6,090.00

部门公开表7

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	往来户可用资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6090.00	5290.00									800.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2087.65	2087.65
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	1403.34	603.34									800.00
2030601	兵役征集	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	5.00	5.00
2030607	民兵	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00	3.00
2070199	群众文化	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	46.00	46.00
2080208	基层政权和社区建设	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	893.59	893.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	249.02	249.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	105.21	105.21
2080704	社会保险补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	91.20	91.20
2080705	公益性岗位补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	324.86	324.86
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	14.43	14.43
2080899	其他优抚支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00	3.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2.84	2.84
2081001	儿童福利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	16.08	16.08
2081002	老年福利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	66.59	66.59
2081099	其他社会福利支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	7.00	7.00
2081104	残疾人康复	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	13.60	13.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	46.34	46.34
2081901	城市最低生活保障金支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	199.50	199.50
2082001	临时救助支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00	6.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	11.00	11.00
2100717	计划生育服务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	52.14	52.14
2100799	其他计划生育事务支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	59.77	59.77
2101101	行政单位医疗	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	34.95	34.95
2101103	公务员医疗补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.96	20.96
2101401	优抚对象医疗补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	16.00	16.00
2130108	病虫害控制	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	14.00	14.00
2130109	农产品质量安全	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00	6.00
2130126	农村公益事业	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	141.00	141.00
2130234	林业防灾减灾	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.00	20.00
2130314	防汛	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	5.00	5.00
2210201	住房公积金	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	101.32	101.32
2210202	提租补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.61	20.61

部门公开表8

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	往来户可用资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6090..00	2619.72	3470.28
2010301	行政运行（政府办公厅）	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2087.65	2087.65
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	1403.34		1340.53
2030601	兵役征集	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	5.00		5.00
2030607	民兵	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00		3.00
2070199	群众文化	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	46.00		46.00
2080208	基层政权和社区建设	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	893.59		893.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	249.02	249.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	105.21	105.21
2080704	社会保险补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	91.20		91.20
2080705	公益性岗位补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	324.86		324.86
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	14.43		14.43
2080899	其他优抚支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00		3.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	2.84		2.84
2081001	儿童福利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	16.08		16.08
2081002	老年福利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	66.59		66.59
2081099	其他社会福利支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	7.00		7.00
2081104	残疾人康复	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	13.60		13.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	46.34		46.34
2081901	城市最低生活保障金支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	199.50		199.50
2082001	临时救助支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00		6.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00		3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	11.00		11.00
2100717	计划生育服务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	52.14		52.14
2100799	其他计划生育事务支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	59.77		59.77
2101101	行政单位医疗	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	34.95	34.95
2101103	公务员医疗补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.96	20.96
2101401	优抚对象医疗补助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	16.00		16.00
2130108	病虫害控制	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	14.00		14.00
2130109	农产品质量安全	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00		6.00
2130126	农村公益事业	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	141.00		141.00
2130234	林业防灾减灾	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.00		20.00
2130314	防汛	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	5.00		5.00
2210201	住房公积金	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	101.32	101.32
2210202	提租补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	20.61	20.61

第三部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算5290万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5290万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算5290万元。其中：(1)本年预算5290万元，比2017年预算增加1800万元，增长51.58%，主要是预算编制口径调整和机关事业单位养老保险改革配套支出，及新社区运行经费。

基本支出2619.72万元，比2017年预算增加884.06万元，增长50.94%。主要是预算编制口径调整和机关事业单位养老保险改革配套支出。

(二) 项目支出2650.74万元，比2017年预算增加929.54万元，增长53.40%，主要原因是增加了社会保障和就业事务经费（原移交给社发局编制预算项目）442.61万元；增加农民社区管理补助经费30万元；其他经费增加549.50万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）2018年预算数为1403.34万元，比2017年增加265.81万元，上升11.39%，主要是主要是预算编制口径调整和增加机关事业社保改革配套支出。

——行政运行2018年预算数为2087.65万元，比2017年增加845.12万元，上升12.42%，主要是用于发放街道在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次性、基础性绩效、奖励性绩效；物业补贴、不可预见费及其他工资福利支出。

商品和服务支出361.62万元。主要用于在职人员日常公用经费、专项物业管理费。

——一般行政管理事务2018年预算数为1403.34万元，比2017年增加265.81万元，上升11.38%，主要是：

安全生产及维稳支出150万元。主要用于综合治理流动人口协管员经费，巡防辖区重点工程，集镇管理，还建社区治安综合管理，“平安社区”创建、反邪教反传销工作、禁毒工作及学校周边及网吧治理以及为了弥补人力管理资源缺乏效率低的缺点，提高社区治安管理的范围和效率，构建统一的一体化安防综合监控管理平台；用于信访工作规范化建设，档案及设施建设，制度程序上墙、稳定工作排查、处理活动及对人民来信来访进行调查核实办案费；用于安全监管工作，安全生产工作规范化建设，消防工作；用于司法调解工作、社区矫正工作、普法工作、安置帮教工作，街道聘请法律顾问费、行政诉讼费、律师代理费、律师误工补助及街道设立社区便民法律服务室运转维护费；用于食品安全工作中市场巡查，食品安全培训及卫生创建工作。

基层组织经费190万元。主要用于党建群团组织专项街道党务、街道党建、党支部经费、街道党员培训、档案管理群众团体、组织人事；用于纪检监察事务专项宣传教育、外出办案及纪委培训等；用于政务服务专项、政务分中心运转；用于基层财政管理专项开展预算编制执行管理、绩效预算评价、政务公开、财政监督，信息化建设、委托业务和购买服务等用于人大、政协、工会、妇联等专项。

其他经费738万元。主要用于安保及协管人员、聘用人员、向社会购买服务经费、群众文体活动经费、“五务合一”专项经费、生活用水管理支出。

2.国防支出（类）国防动员（款）2018年预算数为8万元，同比不变，主要是2018年度民兵训练工作减少。

——兵役征集2018年预算数为5万元，同比不变。

——民兵2018年预算数为3万元，同比不变。

3.文化体育与传媒支出2018年预算数为46万元，比2017年增加7.5万元，上升19.4%，主要是2018年度加强了群众文体活动。

——其他文化支出36万元。比2017年增加8万元，上升28.5%，主要用于文化活动开展街道文明创建工作，组织实话群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。

——其他体育支出10万元。比2017年减少0.5万元，下降4.7%，主要是组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。

4.社会保障和就业支出2018年预算数为1139.51万元，比2017年增加49.82万元，上升4.57%，主要是2018年度抚恤人员生活补贴、城市最低生活保障金支出及其他社会保障和就业支出纳入预算；2018新增2个社区，增加了社区人员经费、社区开办费、“五务合一”资金预算及辖区社区党务工作经费。

——基层建设和社区建设支出893.59万元。比2017年增加592.68万元，上升196.96%，主要是2018新增2个社区，增加了社区人员经费、社区开办费、“五务合一”资金预算及辖区社区党务工作经费。主要用于社区工作经费和党务经费；社区工作者、网格人员公积金单位部分、社区服务及惠民便民项目；农民社区管理补助经费；离任村主职干部生活补助；“五务合一”专项。

——归口管理的行政单位离退休249.02万元，比2017年减少87.35万元，下降25.96%，主要用于退休人员开发区津贴及不可预见费。

——机关事业单位基本养老保险缴费支出105.21万元，主要为2018年新增预算，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

——社会保险补贴91.20万元,比2017年增加11.75万元，上升14.78%，主要是新增2个社区，增加了社区工作者、网格人员社会保险。

——公益性岗位补贴324.86万元，比2017年增加44.9万元，上升16.03%，主要是新增2个社区，增加了社区工作者、网格人员劳务报酬。

——在乡复员、退伍军人生活补助14.43万元，主要是2017年此项预算全部纳入开发区预算，主要用于用于区级负担部分在乡老复员军人生活补助、带病回乡生活补助、参战参试人员生活补助。

——其他优抚支出3万元。与2017年持平，主要用于军民共建及八一春节双拥。

——老年福利66.59万元。比2017年增加4.56万元，上升7.35%，主要用于百岁城市老人、90-99岁城市老人、80-89岁城市老人生活补贴；居家养老护理服务费。

——其他社会福利支出7万元，主要用于社区的纳凉取暖，标准为每社区每年1万元。

——残疾人康复13.60万元，2017年此项预算纳入开发区预算，主要用于低保家庭精神残疾人服药补贴；听力、言语残疾人发放信息补贴；智力托养。

——残疾人生活和护理补贴46.34万元。2018年新增预算，2017年此项预算纳入开发区预算，主要用于重度残疾人护理补贴；困难残疾人生活补贴。

——城市最低生活保障金支出199.50万元。2017年此项预算纳入开发区预算，主要用于城市最低生活保障金水、电、低保金基数及20%低保金增发。

——临时救助支出6.00万元，2017年此项预算纳入开发区预算，主要用含低保边缘户慰问，不足部分从转移支付中安排。

——城市特困人员救助供养支出3万元。比2017年增加1.15万元，上升62.16%，主要用于40%救济对象生活费。

——其他社会保障和就业支出11万元。与2017年持平，主要用于民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费。

5.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为111.91万元，比2017年减少147.85万元，下降56.91%，主要是2018年度退休人员独生子女一次性奖励按实际人数减少。

——计划生育服务52.14万元，比2017年减少7.44万元，下降12.48%，主要用于独生子女保健费；人口和计划生育信息系统建设信息采集录入补贴、信息化服务网络使用年费；计划生育生殖健康促进及三查四术经费、生殖健康普查孕环情监测、优生促进工程、计划生育“四术”结算；人口计划生育服务网络建设；村社区计生专干入户调查；计生中心户长（计生信息员）劳务补贴；计划生育培训；计划生育宣传教育经活动；关爱女孩专项；人口和计划生育目标责任制管理；出生人口性别比综合治理；流动人口计划生育管理等。

——其他计划生育事务支出59.77万元。比2017年比减少73.08万元，下降55%，主要是2018年度退休人员独生子女一次性奖励人数减少。主要用年满60岁城镇独生子女死亡父母补助。

——行政单位医疗34.95万元。比2017年比增加48.59万元，上升70.93%，主要是2018年度增加了失业保险和工伤保险及计提基数政策性增加，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险、生育保险、失业保险和工伤保险。

——公务员医疗补助20.96万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员的医疗补助。

——优抚对象医疗补助16万元。比2017年不变，主要是按实际补助，不足部分从转移支付中安排，主要用于优抚对象医疗补助。

6.农林水支出2018年预算数为45万元，比2017年减少150.46万元，下降76.98%，主要是由于征地拆迁后农民的土地划归国家所有，因此农业方面的支出相对减少。

——病虫害控制14万元。比2017年增加3万元，上升27%，主要用于畜禽防疫检疫相关费用。

——农产品质量安全6万元。与2017年比持平，主要用于农产品质量安全检测管理人员劳务费，样品取样费及其他相关费用。

——农村公益事业141万元。与2017年持平。主要用于街道下设环卫服务中心、农业服务中心、畜牧兽医服务中心、计生服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心共计6个以钱养事单位年度服务合同确定的劳务费总额。

——林业防灾减灾20万元。比2017年比减少12.46万元，下降38.38%，主要是2018年度防火道清理修复及林业防灾减灾减少，主要用于森林防火护林员劳务费；防火通道清理修复、砍伐防火隔离带和杂草、防火宣传警示牌及防火实时监控系统维护管理费。

——防汛5万元。比2017年比不变，主要用于防汛抗旱。

7.住房保障支出2018年预算数为121.93万元，比2017年增加6.4万元，上升5.53%，主要是计提基数政策性增加及人员增加。

——住房公积金101.32万元。比2017年增加9.48万元，上升10.3%，主要是计提基数政策性增加及人员增加。主要用于缴存在职人员公积金。

——提租补贴20.61万元。比2017年减少3.44万元，下降14.3%，主要是在职人员适龄退休。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出2619.72万元。其中：

(一)人员经费2619.72万元。包括：

工资福利支出2009.08万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助249.02万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费361.62万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算28万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0万元)；(3)公务接待费28万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算持平，主要认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算6090万元。比2017年预算增加 2002万元，增长48.97%，主要原因是在2017年预算口径的基础上，增加了两个奖项141.60万元，年度绩效目标奖项也有所增加。项目支出2650.74万元，比2017年预算增加929.54万元，增长53.40%，主要原因是增加了社会保障和就业事务经费（原移交给社发局编制预算项目）442.61万元；增加农民社区管理补助经费30万元；其他经费增加549.50万元。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算6090万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5290万元，占86.86%；往来户可用资金收入800万元，占13.14%，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；上级补助收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占0 %；上年结转 0 万元，占0 %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 6090 万元，其中：基本支出 2619.72 万元，占 43.02%；项目支出 3470.28万元，占 56.98 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 %；事业单位经营支出0万元，占0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关运行经费361.62万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计36.19万元。包括：货物类0万元，工程类 0 万元，服务类 36.19万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆12辆。其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车12辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1890.99万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务(类)

3.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集、民兵（项）

4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）、就业补助（款）社会保险补贴（项）、公益性岗位补贴（项）、抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）、其他优抚支出（项）、退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）、社会福利（款）儿童福利（项）、老年福利（项）、残疾人事业（款）残疾人康复（项）、残疾人生活和护理补贴（项）、最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）、临时救助（款）临时救助支出（项）、特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）、其他计划生育事务支出（项）。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）、农产品质量安全（项）、农村公益事业（项）。

林业（款）林业防灾减灾（项）。

水利（款）农田水利（项）。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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