光谷智能制造产业园建设管理办公室
2017年部门预算
目 录
第一部分 光谷智能制造产业园建设管理办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
1、机构情况
2、人员情况
第二部分 光谷智能制造产业园建设管理办公室2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算收支表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 光谷智能制造产业园建设管理办公室2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 光谷智能制造产业园建设
管理办公室概况
一、主要职能
光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称智造办）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进智能制造产业园园区开发建设。
二、部门预算单位构成
1、机构情况
光谷智能制造产业园建设管理办公室内设综合秘书部、产业招商部、规划建设部、计划财务部和社会事务专班，从预算构成单位来看，预算由单位本级预算组成。智造办为事业单位，无下级单位。
2、人员情况
智造办现有主任1名、常务副主任1名、副主任3名，智造办工作人员编制暂定为15名，截止2016年12月已到位15人（其中兼职和从葛化集团、左开投、智开投等借用人员9人）。
第二部分
光谷智能制造产业园建设管理办公室2017年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收入总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
220 |
一、本年支出 |
220 |
220 |
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（一）一般公共预算拨款 |
220 |
（一）一般公共服务支出 |
220 |
220 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（五）教育支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）国土海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）预备费 |
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（二十二）其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
220 |
支出总计 |
220 |
220 |
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部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
本年预算数 |
其中： |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
220 |
|
220 |
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201 |
一般公共服务 |
220 |
|
220 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
220 |
|
220 |
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2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
220 |
|
220 |
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部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
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单位编码 |
单位名称 |
财政拨款合计 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
220.00 |
|
001007 |
武汉光谷智能制造产业园建设管理办公室 |
220.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
214.00 |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
40.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
18.00 |
|
30214 |
租赁费 |
40.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
25.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
59.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
6.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.00 |
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算 |
|||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
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31 |
18 |
8 |
|
8 |
5 |
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
单位名称 |
本年财政性基金预算拨款支出 |
||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
220 |
一、一般公共服务支出 |
220 |
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二、事业收入 |
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二、外交支出 |
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三、往来户可用资金 |
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三、国防支出 |
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四、其他自有资金 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
220 |
本年支出合计 |
220 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
|
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上年结转 |
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收入总计 |
220 |
支出总计 |
220 |
部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
事业收入 |
往来户可用资金 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||
|
合计 |
220 |
|
220 |
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2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
220 |
|
220 |
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部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
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项目 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
专项 支出 |
事业 收入 安排的支出 |
往来 资金 安排的支出 |
其他自有资金安排的支出 |
上年 结转 安排的支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
220 |
|
220 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
220 |
|
220 |
|
|
|
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|
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第三部分
光谷智能制造产业园建设管理办公室
2017年部门预算公开说明
一、关于光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称“智造办”）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
智造办2017年财政拨款收支总预算220万元。收入预算220万元，其中：一般公共预算当年拨款收入220万元；支出预算220万元，其中：一般公共服务（类）220万元。
二、关于智造办2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
智造办2017年一般公共预算当年拨款220万元，比2016年增减少80万元，主要是：一般公共服务（类）支出减少80万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
智造办2017年一般公共服务（类）支出220万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
智造办一般公共服务（类）政府办公厅（款）2017年预算数为220万元，比2016年减少80万元，下降26.67%，主要是：智造办2017年一般行政管理事务（项）预算数比2016年减少80万元。
智造办一般行政管理事务（项）2017年预算数为220万元，比2016年减少800万元，下降26.67%，主要是从招商宣传、展会及大型活动专项和安全生产工作专项经费等方面控制经费，压缩支出。
智造办2017年一般公共预算当年拨款数220万元，比2016年减少80万元，下降26.67%，具体使用情况如下：
1. 园区行政管理事务类专项68万元。主要用于：办公用房租赁、物业费、水电费、日常办公费、培训费、办公设备购置费、劳务费、咨询费等。
2. 招商工作专项91万元。主要用于：接待经费、国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费、自由创新区专项经费等
3. 综合党委党群工作专项经费15万元。
4. 安全生产专项经费46万元。
三、关于智造办2017年一般公共预算基本支出情况说明
智造办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此智造办2017年一般公共预算基本支出为零。
四、关于智造办2017年“三公”经费预算情况说明
智造办2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算31万元，比2016年预算增加5万元，增长19.23%。其中：
(一)因公出国(境)经费18万元，与2016年同口径预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费8万元，与2016年预算一致，其中：公务用车购置费0万元，与2016年预算一致；公务用车运行维护费 8万元，与2016年预算一致。
(三)公务接待费5万元，比2016年预算增加4万元，主要是因为招商接待统一归口到公务接待。
五、关于智造办2017年政府性基金预算
智造办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于智造办2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，智造办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出。智造办2017年收支总预算220万元。
七、关于智造办2017年收入预算说明
智造办2017年收入预算220万元，其中：财政拨款（补助）220万元，占100%。
八、关于智造办2017年支出预算说明
智造办2017年支出预算220万元，其中项目支出220万元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
智造办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此智造办2017年机关运行经费财政拨款预算为零。
（二）政府采购情况
按照现行政府采购管理规定，年初部门预算纳入政府采购预算支出合计0万元，2017年智造办政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月30日，智造办共有公务车辆2辆。
智造办2017年部门预算没有安排购置车辆。
（四）绩效目标设置情况
2017年预算绩效支出项目累计9个，金额累计为220 万元，占项目支出比例为100%。具体绩效目标申报情况如下：
1．招商宣传经费10万元，占比4.55%；
2．日常办公经费28万元，占比12.73%；
3．安全生产工作专项经费46万元，占比20.91%；
4．展会及大型活动专项经费16万元，占比7.27%；
5．综合党委党群工作专项经费15万元，占比6.82%；
6．国外招商经费18万元，占比8.18%；
7．国内招商经费42万元，占比19.09%；
8．接待经费5万元，占比2.27%；
9．办公场所运转经费40万元，占比18.18%。
第四部分
名词解释
一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。
四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。
五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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