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2016年度武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园部门决算

2017-10-27 00:00
来源： 武汉东湖新技术开发区政务网

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光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称智造办）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进智能制造产业园园区开发建设。

二、部门决算单位构成

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室部门决算由单位本级决算构成，无下级预算单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室内设综合秘书部、产业招商部、规划建设部、计划财务部和社会事务专班，总编制人数15人，截止2016年12月31日，智造办实有工作人员7人，其中：常务副主任1人，综合秘书部0人，计划财务部0人，规划建设部1人，产业招商部3人，社会事务专班2人。

第二部分武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	254.58	一、一般公共服务支出	28		254.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	254.58	本年支出合计	51		254.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	254.58	合计	54		254.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表（表2）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	254.58	0.00	254.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	254.58	0.00	254.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	254.58	0.00	254.58	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	254.58	0.00	254.58	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	254.58	一、一般公共服务支出	30	254.58	254.58		0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	254.58	本年支出合计	53	254.58	254.58		0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	254.58	总计	58	254.58	254.58		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	254.58	0.00	254.58
201			一般公共服务支出	254.58	0.00	254.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	254.58	0.00	254.58
2010302			一般行政管理事务	254.58	0.00	254.58



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室					单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室				单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
20.77	11.50	8.00	0.00	8.00	1.27

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计254.58万元，支出总计254.58万元。与2015年相比，收、支总计各增加140.49万元，增长123.13%，主要原因是因公出国增加支出11.5万元，公务用车增加油费及修理费用4.7万元，租赁场所水电支出增加3.2万元，安全生产增加支出59.7万元，综合党委增加支出13.6万元，招商宣传增加经费68万元，办公经费增加3.1万元，同时，食堂管理费用减少开支1.8万元，园区协调费用减少21.5万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计254.58万元。其中：财政拨款收入254.58万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计254.58万元。其中：项目支出254.58万元，占本年支出100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计254.58万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加140.49万元，增长123.13%。主要原因是因公出国增加支出11.5万元，公务用车增加油费及修理费用4.7万元，租赁场所水电支出增加3.2万元，安全生产增加支出59.7万元，综合党委增加支出13.6万元，招商宣传增加经费68万元，办公经费增加3.1万元，同时，食堂管理费用减少开支1.8万元，园区协调费用减少21.5万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为254.58万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为254.58万元，完成年度预算的100%。其中：项目支出254.58万元。其中园区行政管理事务类专项预算69.34万元，主要成效办公用房及展厅的租赁，园区办日常办公及组织人员培训；招商工作专项预算111.91万元，主要用于产业规划、招商策划宣传费、宣传资料印刷制作费、法律顾问服务费、招商户外广告投放等；园区安全生产工作专项经费59.7万元，主要用于安全消防教育、培训、宣传，防汛设备购置、环境维护、安保工作、村级集体经济发展信息统计等；综合党委费用13.63万元，主要用于推进党风廉政和反腐防控工作、综合党委相关活动。

一般公共服务支出(类)。年度预算为254.58万元，支出决算为254.58万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2016度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括光谷智能制造产业园建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为31万元，支出决算为20.77万元，为预算的67%。其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为11.5万元，比预算减少了6.5万元，为预算的63.88%，主要原因是减少了出行人员，降低了因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，与预算持平，为预算的100%。

3、公务接待费支出决算为1.27万元，比预算节省了3.73万元，为预算的25.4%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15.88万元，增长324.74 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 11.5 万元，2015年无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出决算增加4.72 万元，增长143.9%,公务接待支出决算减少0.34万元，降低21.11%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是增加了因公出国的项目，2016年因公出国两人次，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是园区增加了一辆公务用车，2015年仅一台公务用车，2016年有两辆公务用车，公务接待支出决算少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，减少了公务接待开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2016年政府性基金预算财政拨款0元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出2个，占部门整体支出63%，涉及资金190万元。

从绩效评价情况来看，项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，但对经费支出的刚性约束不严格，具体预算执行未严格按预算明细执行，其次，还存在预算执行进度偏慢的情况。

（二）绩效评价结果

东湖新技术开发区光谷智能智造园建设管理办公室今年首次在部门决算中增加招商宣传服务费项目支出及安全生产专项经费绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，招商宣传服务费项目支出自评结果为92分，该项目绩效目标设定合理，符合客观实际，且绩效指标清晰、细化、可量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，但项目实施资金分配略有不足，未严格按照预算执行；安全生产专项经费项目支出自评结果为95分，该项目绩效目标基本合规，项目制定有资金管理办法、资金实际分配因素合理，但项目的调整未见相关的规范性依据。

附件一：招商宣传服务费项目支出绩效自评报告

附件二：安全生产专项工作经费项目支出绩效自评报告

十、2016年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016年度武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2016年度武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，部门名称共有车辆两辆，其中，一般公务用车两辆，主要用于招商接待及现场看地、踏勘、调研。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：包括事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等37款级科目般公共服务主要反映政府提供般公共服务支出

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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