光谷智能制造产业园建设管理办公室

2018年部门预算

目    录

第一部分  光谷智能制造产业园建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门预算支出安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

光谷智能制造产业园建设管理办公室概况

一、部门主要职能

光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称智造办）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进智能制造产业园园区开发建设。

二、部门预算单位构成

光谷智能制造产业园建设管理办公室内设综合秘书部、产业招商部、规划建设部、计划财务部和社会事务专班，从预算构成单位来看，预算由单位本级预算组成。智造办为事业单位，无下级单位。

三、部门人员构成

光谷智能制造产业园建设管理办公室内设综合秘书部、规划建设部、产业招商部。智造办工作人员编制暂定为15名，截止2017年12月已到位15人（其中挂职兼职和从左开投、智开投等借用人员9人）。

第二部分

光谷智能制造产业园建设管理办公室

2018年部门预算表

表1.光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年财政拨款收支预算总表

    表2.光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年一般公共预算支出表

    表3.光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年一般公共预算基本支出表

    表4.光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5.光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年政府性基金预算支出表

    表6.光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年部门收支总表

    表7.光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年部门收入总表

    表8.光谷智能制造产业园建设管理办公室2018年部门支出总表

第三部分

光谷智能制造产业园建设管理办公室

2018年部门预算公开说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算300.00万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入300.00万元。支出包括：项目支出300.00万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算300.00万元。其中：本年预算300.00万元，比2017年预算增加减少80万元，增长36.36%，主要是一般公共服务（类）支出增加80万元，增加了智造园安全生产费用。

具体使用情况如下：

1. 园区行政管理事务类专项110万元。主要用于：办公用房租赁、物业费、水电费、日常办公费、培训费、办公设备购置费、劳务费、咨询费等。

2. 招商工作专项85万元。主要用于：接待经费、国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费、自由创新区专项经费等。

3. 综合党委党群工作专项经费15万元。主要用于推进党风廉政、纪律检查、反腐防控工作和综合党委相关活动等。

4. 安全生产专项经费80万元。主要用于安全教育、培训、宣传，消防教育，实战演练等，环境治理、文明施工等。

5. 机动经费10万元。用于支付不可预见费用，或年初预算内安排不足的费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

智造办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此智造办2018年一般公共预算基本支出为零。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

智造办2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算31万元，与2017年持平。其中：

 (一)因公出国(境)经费18万元，与2017年同口径预算一致。

 (二)公务用车购置及运行维护费8万元，与2017年预算一致，其中：公务用车购置费0万元，与2017年预算一致；公务用车运行维护费 8万元，与2017年预算一致。

 (三)公务接待费5万元，与2017年同口径预算一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

智造办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，智造办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出。智造办2018年收支总预算300万元。

七、部门收入预算安排情况

智造办2018年收入预算300万元，其中：财政拨款（补助）300万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

智造办2018年支出预算300万元，其中项目支出300万元，占100%。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

智造办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此智造办2018年机关运行经费财政拨款预算为零。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门政府采购预算支出合计37万元。主要是：服务类 37万元。

      (三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。2018年部门预算没有安排购置车辆。

      (四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款300万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……收入等（事业收入不为零的单位填写）。

三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。如……等（其他自有资金不为零的单位填写）

五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。