2 0 1 7年度武汉东湖新技术开发区

光谷智能制造产业园部门决算

2018年10月16日

目 录

第一部分  武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分    武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园概况

一、部门主要职能

光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称“智造办”）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、双招双引、企业服务以及社会事务协调，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进智能制造产业园开发建设。

二、部门决算单位构成

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室部门决算由单位本级决算构成，无下级预算单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室内设综合秘书部、产业招商部、规划建设部和社会事务部，总编制人数15人，截至2017年12月31日，智造办实际到位工作人员9名（不含5名兼职挂职人员），其中：常务副主任1人，副主任1人，规划建设部1人，产业招商部4人，社会事务专班2人，由管委会统一管理。

第二部分  武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2017年度部门决算表

注：2017年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计227.56万元，支出总计227.56万元。与2016年相比，收、支总计各减少27.02万元，减少10.6%，主要原因是招商工作经费减少43.46万元，行政管理事务类经费增加3.31万元，安全生产工作经费增加11.75万元，综合党委工作经费增加1.37万元。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计227.56万元。其中：财政拨款收入227.56万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计227.56万元。其中：项目支出227.56万元，占本年支出100%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计227.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少27.02万元，减少10.6%。主要原因是招商工作经费减少43.46万元，行政管理事务类经费增加3.31万元，安全生产工作经费增加11.75万元，综合党委工作经费增加1.37万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为227.56万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为227.56万元，完成年度预算的100%。其中：项目支出227.56万元。其中园区行政管理事务类专项预算72.65万元，主要成效办公用房及展厅的租赁，园区办日常办公及组织人员培训；招商工作专项预算68.45万元，主要用于产业规划、招商策划宣传费、宣传资料印刷制作费、法律顾问服务费、招商户外广告投放等；园区安全生产工作专项经费71.45万元，主要用于安全消防教育、培训、宣传，防汛设备购置、环境维护、安保工作、村级集体经济发展信息统计等；综合党委费用15万元，主要用于推进党风廉政和反腐防控工作、综合党委相关活动。

一般公共服务支出(类)。年度预算为227.56万元，支出决算为227.56万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2017度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括光谷智能制造产业园建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为31万元，支出决算为28.55万元，为预算的92%。其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为14.6万元，比预算减少了3.4万元，为预算的82.78%，主要原因是减少了出行人员，降低了因公出国费用。2017年因公出国（境）团组1次，4人次，实际支出14.6万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为9.26万元，比预算增加1.26万元，主要原因在于2016年年底管委会调剂给智造办一台公务用车（鄂AQ0431），但车龄较长，年维修费近1.5元，造成公务用车购置及维护费整体增高。

3、公务接待费支出决算为4.69万元，比预算节省了0.31万元，为预算的93.8%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

2017年执行公务开支公务接待费共计4.69万元（含商务接待4.31万元），因公接待33批次共计250人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加7.78万元，同口径增长 16.7%，其中：因公出国(境)支出决算增加 3.1 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.26 万元，增长15.75%,公务接待支出决算减少3.42万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是增加了因公出国项目人次，赴国外进行面板产业链招商费用增高；公车购置及运行费支出决算增加的主要原因公车车龄较长，维修费用增加；公务接待增加原因在于招商接待统一归口到公务接待中，导致公务接待整体数值偏高（2017年公务接待决算数为4.69万元中，公务接待仅0.38万元）。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室2017年政府性基金预算财政拨款0元。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出4个，占部门整体支出100%，涉及资金227.56万元。

从绩效评价情况来看，项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，但对经费支出的刚性约束不严格，具体预算执行未严格按预算明细执行，其次，还存在预算执行进度偏慢的情况。

（二）绩效评价结果

智造办今年首次将全部项目支出纳入绩效评价范围。根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评结果为96分，项目绩效目标设定合理，符合客观实际，且绩效指标清晰、细化、可量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，但项目实施资金分配略有不足，未严格按照预算执行。

附件一：武汉东湖新技术开发区（单位）整体支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2017年度武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，部门共有公务车辆两辆，其中，一般公务用车两辆，主要用于招商接待及现场看地、踏勘、调研。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、经济指标持续向好，逐步形成拼搏赶超良好局面

管委会给我园区下达的17项经济指标中，我园区超额完成目标任务的有9项，圆满完成工作任务的有6项，未完成目标任务有2项，主要是因为华星光电是左岭区域的龙头企业，由于其投产后受全球市场的影响，产能未能完全释放，远远低于预期，导致我园区规上产值和高新技术企业产值受到严重影响。

二、狠抓招商一号工程，全面推动重点企业建设投产

2017年，智造办将服务华星光电、武汉天马两大重点项目开工筹备、建设协调、投产运营作为招商工作的核心，以项目管理为手段，充分发挥招商窗口作用，主动对接协调，督办落实，确保了两大重点项目用地及配套基础设施建设工作的快速推进、按期完成。

（一）华星光电t4项目

3月31日，武汉华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线（简称t4项目）签约落户智造园，为确保项目进展顺利，在管委会各职能部门、左岭街道办、左开投公司的大力支持下，从3月31日签约到12月28日主体厂房及动力厂房双封顶，提前四个月完成了建设任务，东湖高新区和华星光电再次联合刷新“光谷速度”。

t4项目开工前期，根据委领导的要求，智造办成立了工作专班，制定了t4项目开工前期工作清单，明确了每个问题的具体责任人，以“每周一会、每日一报”的形式加快推进t4项目开工前期各类问题，完成了临时桩基施工许可证、厂房类建筑的环评批复、宿舍连廊开工等亟需解决的问题，确保了t4项目顺利开工。t4项目开工后，继续调动各单位、部门，完成了左岭大道绿化隙地堆土清理、临建区雨污管网改造、规划方案报审等问题。目前，宿舍二期供地、生态控制线勘误等问题正在协调解决中。

（二）武汉天马G6项目

武汉天马G6项目于2016年1月开工建设， 2016年8月26日完成主厂房封顶，2017年4月20日工艺产线点亮。

在此期间，园区完成了项目宿舍区生活污水排放、项目周边环境提升、厂区和宿舍区自来水公司供水等工作，完成了项目消防图审工作。目前，316国道（左岭大道以东段）辅道施工、流港路建设、100亩人才房供地、武煤百江液化气库动迁、相关厂房及配套建筑提前投入使用、污泥等危废鉴定事宜等工作正进一步协调落实中。

三、深化体制改革，实现园区综合实力跨越发展

（一）保证“三位一体”联动工作机制高效运转

为高效完成高新区赋予园区的重任，在管委会的领导下，智造办在实践中主动创新，探索新时代园区开发建设发展模式，建立健全园区重大事项决策体系、创造性地形成了智造办、左岭街办、平台公司“三位一体”工作协调联动的体制机制。

目前，具有左岭特色的三位一体的工作机制得到了高新区领导的高度认可。主任办公会、智造园征地拆迁指挥部指挥长会议等园区重大事项决策制度日益成熟。例如，在征地拆迁工作中，发挥了核心指导作用，凡重大拆迁问题均由指挥长会议集体研究决策。此外，无论招商引资、市政道路建设、公共服务设施建设等均采取联席会形式决策，确保了工作高效高质推进。

（二）切实将干部联系企业制度落到实处

一是通过建立干部联系企业制度，全员下沉企业，提高战略定位，把企业服务工作放到区域产城融合发展大格局中去谋划和定位，做到园区干部一对一对接联系服务企业，定期走访、询问企业存在的困难和问题，然后根据企业反映的困难和问题进行研究决策。

二是以深入开展“千名局级干部联系服务千家企业和项目”、“干部下企业、服务促发展”活动为抓手，推进清单式管理，并将企业服务工作纳入智造办年度绩效管理工作目标，与各部门年度绩效评价挂钩，建立了“一单四定”工作机制，形成了“企业提需求”、“园区照单全收”、“围绕问题建立责任清单”、“定期召开专题恳谈会”、“关键问题请上级协调”的企业服务模式。

（三）落实园区发展软硬环境提升实效

为进一步改善园区投资环境力度，开展特色科技园区建设，打造一流的“产业+宜居”生态新城，促进产业聚集发展。

2017年，光谷左岭大桥（左岭大道上跨武九铁路立交项目）主线通车，打通了左岭新城南北向交通瓶颈。截至目前，左岭大道之高新大道至森林大道段、科技一路之左岭大道至流港路等8条城市主次干道相继投入使用，全年通车里程11.9公里。同时，道路绿化隙地工程及管线迁改、电力设施建设等市政道路配套工程同步推进；科技一路、左岭大道、吴家桥路、杨家咀、陈庄路等主要市政道路路灯点亮。

2017年，左岭生态区一期环境整治工程设计提档升级；严家湖“退塘还湖”综合治理一期项目完成土地收储，土方工程正式开工；黄大堤支港之未来二路至九龙湖街段工程完工；左岭新城主干给水管网、港渠治理、污水泵站建设等项目抓紧推进。通过扎实推进治污防洪、排涝保供建设工作，确保了左岭区域雨季平稳度汛，水域生态环境持续改善。

四、保障区域稳定，打造服务民生安全园区

（一）改善民生环境，稳步推进拆迁安置工作

截至目前，智造园已全面完成征地工作，累计征地3.7万余亩；已累计完成拆迁229.8万方。征地拆迁工作全面保障了左岭还建社区、基础设施项目及华星光电、武汉天马等重点产业项目用地需求。

同时，在我办的努力下，左岭街全部农民全部实现应保尽保，每年新增就业人数约1500名。幼儿园（2所）、小学（2所）、中学（1所）、卫生服务中心（1个）已按时投入使用。

（二）筑牢安全基石，确保安全“零”事故

严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责” 和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，在园区范围内强化安全生产企业主体责任意识并与园区企业签订安全生产（消防安全）责任书。

2017年，园区办组织了消防安全培训、《意见》学习、武汉市安全生产教育培训基地参观学习、“两化”系统培训及安全生产专题讲座共4次， 受训人员100人次，覆盖到园区企业主要负责人及安管人员。开展了安全生产月、职业卫生宣传周等活动。有效提升了安全意识，为完成安全生产管理目标打下基础。

今年以来，智造办组织人员力量对园区所有企业开展安全生产大检查工作，检查工作从组织机构职能、责任制落实、制度操作规程制定情况、隐患排查治理、安全投入保障、安全教育培训落实、应急救援、劳动防护、职业卫生、人员持证上岗、现场隐患排查等几个方面着手，切实排查企业存在的安全生产隐患，共排查各类隐患605项，排查出的隐患均要求企业按照“五定”原则落实整改并将整改结果反馈至园区办。

（三）重视文明建设，园区文明建设成效显著

3月初，高新区2015—2016年度区级文明单位考核小组到园区办实地考核了智造园文明单位创建工作情况。园区办组织工作专班按照高新区文明办区级文明单位的“五个一”标准，完成了智造办道德讲堂建设，进一步完善了办公区文明创建宣传氛围，加强了工作人员文明城市创建应知应会知识的学习，通过扎实有效的迎检准备，以优异成绩被评为2015—2016年度高新区文明单位。

园区办与左岭新城一社区签订结对共建协议，进一步融洽了智造办和左岭新城一社区的关系，全年组织学雷锋志愿服务队到左岭新城一社区开展了12次志愿服务活动，率队到左岭新城一社区开展了党员“微心愿”活动，并慰问了15户困难群众。

园区办成立了园区环境巡查小组，做到工作日每天一巡查，对存在的问题进行拍照，并及通报到智造园环境整治工作微信群上，要求责任单位进行及时整改，通过坚持每日一巡查、每日问题一通报、及时要求责任单位进行整改，全面有效提升了智造园的环境卫生水平。

五、统筹党建工作，牢固“红色引擎”动力根基

（一）扎实开展理论学习，提升思想素质水平

2017年，园区办纪委共召开8次党风廉政专题会议，累计130余人次参加。会上及时传达了《纪委书记张曙讲话精神》《武汉市纪委关于落实“两个责任”不力典型问题的通报》《关于3起扶贫领域损害群众利益典型问题的通报》《关于4起基层腐败问题典型案例的通报》等文件，加强对《中国共产党章程》《准则》《条例》的学习，并进行知识测试活动，检验大家的学习成效。

另外，积极组织党员干部观看电视专题片《打铁还需自身硬》《人民的名义》《巡视利剑》，警示教育片《不可触碰的纪律红线》《淬炼》，廉政楚剧《悬鱼太守》，大型话剧《王荷波》等，撰写心得体会60余篇。在第十八个党风廉政建设宣教月中，会同高科集团党委，组织党员干部（约160人）前往洪山监狱参观，听取服刑人员现身说法，铸牢反腐倡廉的防线，真正把纪律和规矩变成带电的“高压线”。

（二）积极运用“四种形态”，压实廉洁组织建设

园区办不断加强了党组织基层力量，完善了综合党委组织架构，并强化非公经济党组织建设，实现园区党组织全覆盖目标；已成立3个党支部，优选了党支部书记，各支部均形成了完善的党建制度、健全的组织体系，并带动了基层群团和工会组织建设。

运用“四种形态”机制，特别是第一种形态谈话提醒。目前，党委书记同下级党政负责人累计谈话9次，党委班子同下级党政负责人累计谈话27次（含纪委书记谈话10次），纪检专员同工作人员之间的提醒谈话9次。通过这种方式让微腐败没有生长的土壤，成长的温床，起到及时扼制的作用。对党员干部从源头抓起，截至目前，无任何违纪违法现象发生。

同时，聚焦监督执纪问责，压紧压实“两个责任”，持续深入改进作风，围绕扶贫领域、征地拆迁、招投标、项目建设、筹融资、企业服务和上级部门部署的重点工作，加大“微腐败”和“新衙门作风”问题治理力度，构建了廉洁风险防控体系。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：包括事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等37款级科目般公共服务主要反映政府提供般公共服务支出

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

光谷智能制造产业园建设管理办公室

2018年10月26日