第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算收支表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）按照国家和省、市有关法律、法规和政策规定，对保税区实行集中统一管理，拟定保税区发展规划并负责组织实施。
（二）按照规定的权限，负责保税区内有关规划、建设、管理等事宜，开展国际交流合作，打造国际化投资招商信息平台。
（三）协调派驻保税区的海关、检验检疫等有关管理部门开展相关业务。
（四）组织协调和指导保税区内企业依法开展生产经营和保税业务。
（五）负责保税区日常综合管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门预算由单位本级预算组成，无下级单位。
第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室
2017年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1863 |
一、本年支出 |
1863 |
1863 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1863 |
（一）一般公共服务支出 |
1863 |
1863 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）国土海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）预备费 |
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（二十二）其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1863 |
支出总计 |
1863 |
1863 |
|
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
本年预算数 |
其中： |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
1863 |
|
1863 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1863 |
|
1863 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
1863 |
|
1863 |
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
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301 |
工资福利支出 |
|
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30101 |
基本工资 |
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30102 |
津贴补贴 |
|
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30103 |
奖金 |
|
|
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30104 |
其他社会保障缴费 |
|
|
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30106 |
伙食补助费 |
|
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|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
|
|
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30201 |
办公费 |
|
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30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
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|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
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30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
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30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
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30226 |
劳务费 |
|
|
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|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
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30231 |
公务用车运行维护费 |
|
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|
30239 |
其他交通费用 |
|
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|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
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|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
|
|
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30303 |
退职（役）费 |
|
|
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|
30304 |
抚恤金 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
|
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|
30306 |
救济费 |
|
|
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|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
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30310 |
生产补贴 |
|
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30311 |
住房公积金 |
|
|
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30312 |
提租补贴 |
|
|
|
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30313 |
购房补贴 |
|
|
|
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30314 |
采暖补贴 |
|
|
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30315 |
物业服务补贴 |
|
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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注：本部门本年度无一般公共预算基本支出。
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
58 |
40 |
4 |
|
4 |
14 |
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
单位名称 |
本年财政性基金预算拨款支出 |
||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
1863 |
一、一般公共服务支出 |
1863 |
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二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、往来户可用资金 |
|
三、国防支出 |
|
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四、其他自有资金 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1863 |
本年支出合计 |
1863 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1863 |
支出总计 |
1863 |
部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
事业收入 |
往来户可用资金 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||
|
合计 |
1863 |
|
1863 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
1863 |
|
1863 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1863 |
|
1863 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
1863 |
|
1863 |
|
|
|
|
部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
专项 支出 |
事业 收入 安排的支出 |
往来 资金 安排的支出 |
其他自有资金安排的支出 |
上年 结转 安排的支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
1863 |
|
1863 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
1863 |
|
1863 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1863 |
|
1863 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
1863 |
|
1863 |
|
|
|
|
|
第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室
一、关于武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年财政拨款收支总预算1863万元。收入预算1863万元，其中：一般公共预算当年拨款收入1863万元；支出预算1863万元，其中：一般公共服务（类）1863万元。
二、关于武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年一般公共预算当年拨款1863万元，比2016年减少20万元，主要是根据实际情况，减少了驻区海关人员入园补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1863万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（款）2017年预算数为1863万元，比2016年减少20万元，下降1%，主要是2017年一般行政管理事务（项）预算数比2016年减少20万元。
一般行政管理事务（项）2017年预算数为1863万元，比2016年减少20万元，下降1%，主要是根据实际情况，减少了驻区海关人员入园补贴。
2017年一般公共预算当年拨款数1863万元，比2016年减少20万元，下降1%，具体使用情况如下：
1.园区行政管理事务类专项528万元。主要用于维持单位正常运转所需房屋租赁费、物业费、办公费、邮电费、水电费、公务车辆使用费、第三方服务费等。
2.招商工作专项286万元。主要用于接待经费、国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费等。
3.综合党委党群工作专项经费42万元。主要用于园区党建宣传、党员培训教育等活动。
4.自贸办工作专项160万元。主要用于自贸办差旅、办公和员工培训等日常工作经费、先行先试改革课题研究经费。
5.海关专项590万元。主要用于驻区海关日常运维费、协管员劳务费等。
6.国检专项247万元。主要用于驻区国检日常运维费、协管员劳务费等。
7.机动费用10万元。
三、关于武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明
武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年无一般公共预算基本支出。
四、关于武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年“三公”经费预算情况说明
武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年“三公”经费预算数为58万元，其中：
（一）因公出国(境)经费40万元，比2016年增加30万元，主要原因为响应高新区国际化发展规划，打造外向度更高的内陆自贸高地，需要加大对外招商力度，加强与境外商贸机构之间的联系沟通，争取吸引更多更好的优质境外资源投资我区。2017年计划出访：1月出访德国、瑞士；4月出访尼日利亚、南非；10月出访美国、加拿大。
（二）公务用车购置及运行维护费4万元，比2016年减少6万元。其中：
1．无公务用车购置费支出。
2．公务用车运行维护费4万元，比2016年减少6万元，主要原因是公务车辆较2016年实际减少1辆，2017年按定额标准编制费用。
（三）公务接待费14万元，比2016年增加10万元，主要原因是随着自贸区的批复和二期封关，需要加大招商力度，故相应增加招商项目入驻的会务与接待费用，2016年无此预算安排。招商计划接待重点企业500人次，人均200元，共计10万元。
五、关于武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年政府性基金预算
武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，武汉东湖综合保税区建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出。武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年收支总预算1863万元。
七、关于武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年收入预算说明
武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年收入预算1863万元，其中：财政拨款（补助）1863万元，占100%。
八、关于武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年支出预算说明
武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年支出预算1863万元，其中：项目支出1863万元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出，因此没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2017年武汉东湖综合保税区建设管理办公室政府采购预算总额366万元，其中：政府采购服务预算366万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，武汉东湖综合保税区建设管理办公室有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算没有安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备购置。
（四）绩效目标设置情况
2017年武汉东湖综合保税区建设管理办公室的一般公共预算拨款中6个项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1515万元，占项目支出比例为81%。具体绩效目标申报情况如下：
1.园区行政管理事务类专项528万元，占比28%；
2.自贸办专项经费160万元，占比9%；
3.招商宣传经费155万元，占比8%；
4.国外招商经费40万元，占比2%；
5.海关经费590万元，占比32%；
6.综合党委党群工作专项42万元，占比2%。
一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。
四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。
五、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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