第三部分

武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2018年部门预算公开说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算2049万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2049万元。支出包括：项目支出2049万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算2049万元。其中：本年预算2049万元，比2017年增加186万元，增长9.98%，主要是根据实际情况，增加驻区海关经费210万元，减少自贸办专项160万元，增加园区协警劳务专项46万元，增加咨询策划经费45万元，增加招商宣传经费10万元，增加展会及大型活动专项经费10万元，增加律师等第三方服务费10万元，增加文明创建工作专项10万元等。

其中项目支出2049万元，具体安排情况如下：

1.园区行政管理事务类专项587万元。主要用于维持单位正常运转所需房屋租赁费、物业费、办公费、邮电费、水电费、公务车辆使用费、第三方服务费等。

2. 招商工作专项351万元。主要用于接待经费、国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费等。

3. 综合党委党群工作专项经费42万元。主要用于园区党建宣传、党员培训教育等活动。

4. 文明创建工作专项10万元。主要用于文明创建宣传、志愿者活动和文明创建学习培训等。

5. 海关专项800万元。主要用于弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足。

6. 国检专项249万元。主要用于驻区检验检疫机构日常运转。

7. 机动费用10万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年无一般公共预算基本支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年“三公”经费预算数为57万元，比2017年预算减少1万元，下降1.72%，具体安排情况如下：

（一）因公出国(境)经费40万元，比2017年持平，主要用于继续为加强与境外商贸机构之间的联系沟通，争取吸引更多更好的优质境外资源投资我区而发生的境外招商支出。

（二）公务用车购置及运行维护费3万元，比2017年减少1万元。其中：

 1．无公务用车购置费支出。

 2．公务用车运行维护费3万元，比2017年减少1万元，2018年按定额标准编制费用。

（三）公务接待费14万元，比2017年持平，其中公务接待费4万元，商务接待费10万元。主要用于接待执行公务、学习交流、检查指导、考察调研等公务活动。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖综合保税区建设管理办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：项目支出。

2018年部门收支总预算2049万元。比2017年预算增加186万元，增长9.98%，主要是增加驻区海关经费210万元，减少自贸办专项160万元，增加园区协警劳务专项46万元，增加咨询策划经费45万元，增加招商宣传经费10万元，增加展会及大型活动专项经费10万元，增加律师等第三方服务费10万元，增加文明创建工作专项10万元等。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算2049万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2049万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算2049万元，其中：项目支出2049万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出，因此没有机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购预算情况

2018年武汉东湖综合保税区建设管理办公室政府采购预算总额320万元，其中：政府采购服务预算320万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，武汉东湖综合保税区建设管理办公室有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况     

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2049万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……收入等（事业收入不为零的单位填写）。

三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。如……等（其他自有资金不为零的单位填写）

五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。