第三部分

武汉国家生物产业基地建设管理

办公室2018年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室2018年财政拨款收支总预算1900万元。收入预算1900万元，其中：一般公共预算当年拨款收入1900万元；支出预算1900万元，其中：一般公共服务（类）1900万元。

二、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室2018年一般公共预算当年拨款1900万元，比2017年增加350万元，上升22.58%，主要原因是：

1、基本支出0万元。

2、项目支出1900万元，比2017年增加350万元，上升22.58%，主要原因是第三届“中国光谷”国际生物健康产业博览会（“生博会”）专项经费增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1900万元，占2018年度财政拨款收入的100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（款）2018年预算数为1900万元，比2017年增加350万元，上升22.58%，具体使用情况如下：

1.园区行政管理事务类专项322万元，主要用于：办公费、邮电费、办公设备购置、公务用车运行费、办公区域及对外展示功能区域租金、物业管理费、水电费、网络及环境维护运行、企业服务中心运转经费、展厅食堂日常运转等。

2.招商工作专项1465万元，主要用于：第三届“中国光谷”国际生物健康产业博览会专项经费、接待经费、国内招商经费、国际招商经费、公务出国经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费等。

3. 其他工作专项经费93万元，主要用于：综合党委党群工作专项日常办公经费、大楼运行经费、工作专项经费等。

4.机动经费20万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室实行差额预算管理，一般公共预算基本支出全部从东湖开发区管委会预算经费中列支。2018年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室2018年“三公”经费预算数为90万元，其中：

（一）因公出国(境)经费40万元，与2017年预算持平，其中：国际招商经费20万元，公务出国经费20万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，加强因公出国（境）审批和管理，严格控制团组数量和规模。

（二）公务用车购置及运行维护费10万元，与2017年预算持平。其中：

1．公务用车购置费0万元，与2017年预算持平。

2．公务用车运行维护费10万元，与2017年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，严格控制公务车辆运行维护费支出。

 （三）公务接待费40万元，比2017年预算同口径减少2万元，其中：招商性质接待经费36万元，公务性质接待经费4万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉国家生物产业基地建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出。武汉国家生物产业基地建设管理办公室2018年收支总预算1900万元，比2017年增加350万元，上升22.58%，主要原因是第三届“中国光谷”国际生物健康产业博览会（“生博会”）专项经费增加支出。

七、部门收入预算安排情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室2018年收入预算1900万元，其中：财政拨款（补助）1900万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室2018年支出预算1900万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1900万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年武汉国家生物产业基地建设管理办公室(含实行公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2017年预算数持平。

（二）政府采购情况

2018年武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购预算总额1368万元，其中：政府采购服务预算1368万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，武汉国家生物产业建设管理办公室共有汽车2辆，均为一般公务用车。

2018年部门预算无安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1900万元。

   第四部分

    名词解释

一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、功能分类到项级

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。