武汉葛化集团有限公司
2019年国有资本经营预算编制说明
根据《市财政局关于编制2019年市级财政预算和2019-2021年中期财政规划的通知》（武财预〔2018〕647号）和市财政局《关于批复东湖新技术开发区管委会2019年预算的函》（武财预函〔2019〕13号），现将武汉葛化集团有限公司2019年度国有资本经营预算编制说明如下：
一、指导思想
按照《武汉市人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》（武政〔2012〕21号）规定，通过对国有资本收益的合理分配及使用，增强政府的宏观调控能力，完善国有企业收入分配制度，促进国有资本的合理配置，推动国有企业改革和发展。
二、编制原则
围绕东湖高新区经济建设发展需要，按照科学合理，集中财力，权责明晰，公开透明的原则，支持国有企业重点项目的投资建设。
三、国有资本经营预算收入
根据武政〔2012〕21号的要求，2019年武汉葛化集团有限公司无上缴国有资本经营预算收入。
四、国有资本经营预算支出
根据武政〔2012〕21号的要求，2019年安排武汉葛化集团有限公司国有资本经营预算支出300万元，与上年持平。主要用于维稳专项补贴。
2019年武汉葛化集团有限公司
国有资本经营预算收入表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称／企业 |
2019年预算数 |
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合 计 |
0 |
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一、利润收入 |
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二、股利、股息收入 |
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三、产权转让收入 |
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四、清算收入 |
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五、其他国有资本经营收入 |
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2019年武汉葛化集团有限公司
国有资本经营预算支出表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称／企业 |
2019年预算数 |
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合 计 |
300 |
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22301 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
300 |
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2230107 |
维稳专项补贴 |
300 |
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二、国有资本金注入 |
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三、国有企业政策性补贴 |
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四、金融国有资本经营预算支出 |
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五、其他国有资本经营预算支出 |
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财政支出项目绩效目标申报表
资金单位：万元
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项目名称 |
维稳专项补贴 |
项目执行单位 |
武汉葛化集团有限公司 |
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项目主管部门 |
武汉东湖新技术开发区管理委员会 |
项目负责人 |
郭唐明 |
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项目申请理由 |
葛化集团经过几年转型发展，仍然面临原祥龙电业公司2013年改制遗留问题和老厂区拆迁问题。作为祥龙电业改制工作的责任主体葛化集团2019年维稳形势十分严峻，工作异常艰巨。 |
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项目主要内容 |
妥善处理改制遗留问题和老厂区拆迁问题，关心困难员工、困难党员和干部，慰问离体干部。 |
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项目总预算 |
2,050.00 |
项目当年预算 |
300.00 |
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项目支出及测算依据 |
项目支出明细 |
项目支出明细 |
金额 |
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合计 |
300.00 |
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1.改制留守人员工资 |
50.00 |
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2.慰问金 |
25.00 |
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3.离休老干部的费用 |
10.00 |
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4.困难职工、困难党员和干部的节假日慰问及特殊困难补助 |
120.00 |
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5.应付突发事件 |
95.00 |
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测算依据及说明 |
根据历年市、区年末相关文件维稳工作要求，对困难职工、党员、离休老干部等进行慰问，发放改制留守人员工资以及应付突发事件。 |
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项目绩效总目标 |
妥善处理改制遗留问题和拆迁问题，维护东湖高新区稳定，确保公司平稳发展。 |
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项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
时效指标1 |
留守人员工资按时发放率 |
100% |
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时效指标2 |
困难职工、困难党员和干部的节假日慰问金及特殊困难补助发放率 |
100% |
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质量指标1 |
困难员工和离体干部满意率 |
≥90% |
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质量指标2 |
专线按时办结率 |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
维稳工作 |
不发生重大群体性上访事件 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
问卷调查 |
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