科技创新和新经济发展局2021年专项预算
目 录
第一部分 科技创新和新经济发展局2021年专项预算安排情况
第二部分 科技创新和新经济发展局2021年专项预算收支预算表
第三部分 科技创新和新经济发展局2021年专项项目支出绩效目标表
第一部分、2021年预算安排情况
一、部门预算总收入情况
2021年部门预算总收入54900万元。
二、部门预算总支出情况
其中：财政拨款支出万元（一般公共预算支出安排54900万元）
一般公共预算支出安排情况如下：
（一）按照政府收支分类科目安排情况
按照支出功能分类科目，主要用于：
206科学技术支出54900万元。
按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：
312对企业补助54900万元。
按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：
507对企业补助 54900 万元。
（二）按照部门机关支出预算细化安排情况
1.项目支出54900万元。其中：公共项目支出54900万元，包括：
壹、科技创新大走廊建设专项：为落实省、市关于“光谷科技创新大走廊”建设要求，按创新空间布局规划建设光谷科技创新大走廊核心承载区，布局重大技术创新平台，提升技术创新能力，促进科技赋能转型发展，设立此专项，预算6748.6万元。包括：
1、科学岛重大科技创新平台建设，依据《光谷科技创新大走廊核心承载区总体规划》以及《加大科技投入提升创新能力的政策清单》（武新管〔2018〕42号）文中“对经省委省政府决策实施的重大科技创新平台项目进行先期投入，筹备期给予最高不超过1000万元的启动经费支持”，以及依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号）“对科技部新批复建设的企业主体的国家科技创新基地一次性给予500万元奖励”，总预算2500万元。
2、新型研发机构建设，依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》以及支持相关工研院协议，对工研院建设及研发投入给予补贴，预算132.4万元。
3、关键核心技术攻关，依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号），《加大科技投入提升创新能力的政策清单》（武新管〔2018〕42号），中共武汉市委办公厅、市政府办公厅《院士专家引领十大高端产业发展行动计划（2020-2025年）》（武办文〔2020〕28号）等文件，对关键核心技术攻关给予补贴和院士专家支持，预算4116.2万元。其中，国家省级立项关键核心技术项目配套依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》中“第一条 支持卡脖子关键核心技术攻关”，瞄准3+X产业领域技术瓶颈，对国家和省级立项关键核心技术项目给予50%和30%的配套支持，预算3116.2万元。支持院士、青年科学家围绕光谷主导产业开展应用基础研究和技术研发，预算1000万元。
贰、数字经济发展专项：按照党工委、管委会《加快推动高质量发展的实施意见（试行）》，构建高能级产业体系，大力发展数字经济的要求，设立此专项，预算19850万元。包括：
1、互联网+产业专项，依据《武汉东湖新技术开发区管委会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于促进“互联网+”高质量发展的若干政策及实施细则》（武新规〔2019〕8号），拟对相关企业在示范项目、场景建设、云服务等方面给予13000万元补贴。
2、人工智能产业专项，依据《武汉国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策》，要求各区每年安排不低于2000万元，用于落实全市新一代人工智能创新发展试验区建设政策，预算2000万元。
3、文化科技融合专项，依据《武汉东湖新技术开发区管委会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管委会关于推进文化科技产业融合发展的实施意见及实施细则》（武新规〔2019〕7号），以及2020年9月25日东湖高新区常务会纪要（10）：第九项“会议听取了科创局关于拟入驻中国（湖北）网络视听产业园的企业申请享受文化科技产业政策的汇报”的内容，预算4850万。
叁、创新创业创造高质量发展专项：为落实《光谷2035创新驱动发展规划纲要》，加快建设国际化创新光谷和具有全球影响力创新创业中心，营造创业孵化和成果转化良好环境，进一步激发各类主体创新创业创造活力，设立此专项，预算27001.4万元。包括：
1、高新技术企业认定培育专项，关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号），及《武汉市高新技术企业培育三年（2019-2021）行动计划》中对高新技术企业首次认定奖励20万元，重新认定奖励5万元，申报未通过补贴1万元，预算14200万元；技术先进型服务企业认定奖励10万元，预算120万元；首次认定市小巨人企业奖励1万元，预算250万元。
2、瞪羚企业培育及瞪羚塬建设专项，依据《武汉东湖新技术开发区瞪羚企业认定及培育办法》（武新规〔2018〕2号））支持措施中“开展光谷瞪羚国际交流计划”，预计开展4期云游学计划，预算100万；“开展光谷瞪羚与国内知名企业交流计划”，预计开展4期学习计划，预算200万；“建设瞪羚企业俱乐部，委托第三方专业服务机构开展特色服务活动，每年开展光谷高科技高成长20强评选，预算为40万；“给予瞪羚企业银行贷款利息补贴”，预计补贴200家企业，预算补贴金额2500万元。依据武汉东湖新技术开发区管理委员会与武汉光谷创新发展研究院有限公司共建“光谷瞪羚塬”项目合作协议，2019-2021年间，管委会每年支持300万元，用于开展系列瞪羚企业活动、宣传及研究。此项共预算3140万元。
3、高端创业项目培育专项，依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号）“第三条 培育引导优质高端创业项目落地发展”对I类知识产权创业，按照企业实缴资本50%给予最高50万元一次性资金支持，预算2500万元；同时给予200平以内最高不超过60元/平/月的房租补贴，预算500万元；每年评选20名光谷创业明星，每名给予10万元奖励，预算200万元。此项共预算3200万元。
4、双创载体质效提升专项，依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号）“第七条 实施双创载体质效提升行动”，对新认定国家级双创孵化器、众创空间、专业化众创空间、大学科技园给与100万元奖励，省级50万元奖励，市级30万元奖励；对众创服务机构开展年度绩效考核，给予不超过100万元奖励；开展国际交流学习，按照实际费用50%给予补贴。此项共预算4000万元。
5、众创孵化机构天使投资奖励专项，依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号）“第八条 促进天使投资蓬勃发展”，对众创孵化机构运营管理主体利用自有资金投资早期科技项目投资，投资额超过10万元，按照实际投资10%给与补贴，预算300万。
6、科技成果转化和技术转移专项，依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号）“第五条 促进高校院所科技成果转化和技术转移”，对高校院所成果转化贡献人以及承接企业分别2%和8%奖励，预算1150万元；对年技术合同认定金额达到100万元、1000万元、1亿元的单位，分别给予1万元、3万元、5万元的奖励，预算200万元。“第六条 加强科技成果转化市场服务能力建设”，对新获批的国家、省、市技术转移示范机构，分别给予50万元、30万元、10万元一次性奖励，预算150万元。对市级以上技术转移示范机构给予年度服务绩效考核，给予最高不超过50万元奖励，预算200万元。此项共预算1691.4万元。
7、海外高端人才引进专项，依据武汉市科技局《关于加强国际科技合作推进“一带一路”建设行动方案》重点任务中第二条引进来，全力打造国际科技合作新高地。积极支持海外高端人才来汉创新创业，对重大优质项目或带技术、带项目、带资金入驻的高层次人才，实行“一事一议”“一人一策”。此项预算100万元。
肆、股权激励代持专项基金，依据《东湖国家自主创新示范区股权激励专项基金管理办法》（武新管〔2013〕144号），武汉汉宁轨道交通技术有限公司、武汉开目信息技术股份有限公司、武汉华日精密激光股份有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司已报或拟报股权激励资金申请，考虑相关企业有还款，可以补充股权激励资金池，预算1300万元。
第二部分、2021年预算项目支出预算表
单位：万元
功能 科目 | 科目 名称 | 项目 名称 | 按经济科目分类 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务及利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金 补助 | 其他 支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||
0010104 | 武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局 | 54900 | 54900 | ||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 科技创新大走廊建设专项 | 6748.6 | 6748.6 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 数字经济发展专项 | 19850 | 19850 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 创新创业创造高质量发展专项 | 27001.4 | 27001.4 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 股权激励代持专项基金 | 1300 | 1300 | |||||||||
第三部分、2021年专项项目支出绩效目标表
资金单位：万元
项目名称 | 科技创新大走廊建设专项 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 一级预算部门 | 项目执行单位 | 科创局 | |||
项目负责人 | 钟复平 | 联系电话 | 67880708 | |||
项目类型 | 1.部门项目□ 2.公共项目√ | |||||
项目申请理由 | 1.为落实汪书记关于“创新光谷”建设要求，按创新空间布局规划建设光谷科技创新大走廊核心承载区，布局重大技术创新平台，提升技术创新能力，促进科技赋能转型发展，设立此专项。 | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 3.关键核心技术攻关。 | |||||
项目总预算 | 6748.6 | 项目当年预算 | 6748.6 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020年预算数5817.5万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加931.1万元，主要《光谷科技创新大走廊核心承载区总体规划》印发实施，东湖实验室、武汉光源等重大创新平台启动预研建设。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 6748.6 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 6748.6 | |||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | ||||||
3.事业收入 | ||||||
4.上级补助收入 | ||||||
5.附属单位上缴收入 | ||||||
6.事业单位经营收入 | ||||||
7.其他收入 | ||||||
8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
9.上年结转 | ||||||
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 6748.6 | |||||
1.科学岛重大科技创新平台建设 | 2500 | |||||
2.新型研发机构建设 | 132.4 | |||||
3.关键核心技术攻关 | 4116.2 | |||||
测算依据及说明 | 依据《光谷科技创新大走廊核心承载区总体规划》以及《加大科技投入提升创新能力的政策清单》（武新管〔2018〕42号）、《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号）、《武汉市委、市政府关于院士专家引领十大高端产业发展行动计划（2020-2025年）》（武办文〔2020〕28 号）等政策文件。 | |||||
项目绩效总目标 | 扎实推进东湖科学城规划建设，集中布局和推进建设一批服务国家战略和产业发展需要的重大科技基础设施，扎实推进湖北实验室等前沿交叉凭条建设，扎实推进新型研发机构等科技创新平台建设。 | |||||
项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 1家 | ||||
数量指标 | 重大创新平台预研建设 | 2个 | ||||
质量指标 | 工研院新增入驻企业数量 | 20家 | ||||
数量指标 | 建设湖北实验室 | 5家 | ||||
质量指标 | 省级以上（含省级）立项科技项目数量 | 10项 | ||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||
…… | ||||||
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写
项目名称 | 数字经济发展专项 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 一级预算部门 | 项目执行单位 | 科创局 | |||
项目负责人 | 钟复平 | 联系电话 | 67880708 | |||
项目类型 | 1.部门项目□ 2.公共项目 √ | |||||
项目申请理由 | 1.按照党工委、管委会《加快推动高质量发展的实施意见（试行）》，构建高能级产业体系，大力发展数字经济的要求，设立此专项。 | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： | |||||
项目总预算 | 19850 | 项目当年预算 | 19850 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020年预算数13000万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加6850万元，主要是武汉市发布《武汉国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策》等专项资金政策，要求区级配套，加大人工智能等新兴产业发展支持。以及2020年9月25日东湖高新区常务会纪要（10）：第九项“会议同意入驻中国（湖北）网络视听产业园的企业申请享受文化科技产业政策。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 19850 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 19850 | |||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | ||||||
3.事业收入 | ||||||
4.上级补助收入 | ||||||
5.附属单位上缴收入 | ||||||
6.事业单位经营收入 | ||||||
7.其他收入 | ||||||
8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
9.上年结转 | ||||||
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 19850 | |||||
1.互联网+产业专项 | 13000 | |||||
2.人工智能产业专项 | 2000 | |||||
3.文化科技融合专项 | 4850 | |||||
测算依据及说明 | 依据《关于促进“互联网+”高质量发展的若干政策及实施细则》（武新规〔2019〕8号）、《武汉东湖新技术开发区关于促进人工智能产业发展的若干政策》（武新管科创〔2017〕14号）、《关于推进文化科技产业融合发展的实施意见及实施细则》（武新规〔2019〕7号）等政策文件。 | |||||
项目绩效总目标 | 加速“互联网+”、软件及信息技术服务、人工智能、文化科技等为代表新产业新业态新模式发展 | |||||
项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 新增互联网企业 | 100家 | |||
质量指标 | 全区人工智能总产值同比增加 | 5% | ||||
数量指标 | 支持文化科技企业120家左右 | 120家 | ||||
成本指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 新增就业人口 | 5000人 | ||||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 编制产业报告 | 1本 | ||||
…… | ||||||
项目名称 | 创新创业创造高质量发展专项 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 一级预算部门 | 项目执行单位 | 科创局 | |||
项目负责人 | 钟复平 | 联系电话 | 67880708 | |||
项目类型 | 1.部门项目□ 2.公共项目 √ | |||||
项目申请理由 | 1.为落实《光谷2035创新驱动发展规划纲要》，加快建设国际化创新光谷和具有全球影响力创新创业中心，营造创业孵化和成果转化良好环境，进一步激发各类主体创新创业创造活力，设立此专项。 | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 3.高端创业项目培育； 4.双创载体质效提升； 5.众创孵化机构天使投资奖励； 6.科技成果转化和技术转移； 7.海外高端人才引进。 | |||||
项目总预算 | 27001.4 | 项目当年预算 | 27001.4 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020年预算数21287.5万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加5713.9万元，主要是高新技术企业预计增加300家。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 27001.4 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 27001.4 | |||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | ||||||
3.事业收入 | ||||||
4.上级补助收入 | ||||||
5.附属单位上缴收入 | ||||||
6.事业单位经营收入 | ||||||
7.其他收入 | ||||||
8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
9.上年结转 | ||||||
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合计 | 27001.4 | |||||
1.高新技术企业认定培育 | 14570 | |||||
2.瞪羚企业培育及瞪羚塬建设 | 3140 | |||||
3.高端创业项目培育 | 3200 | |||||
4.双创载体质效提升 | 4000 | |||||
5.众创孵化机构天使投资奖励 | 300 | |||||
6.科技成果转化和技术转移 | 1691.4 | |||||
7.海外高端人才引进 | 100 | |||||
测算依据及说明 | 依据《关于推动创新创业创造高质量发展建设有全球影响力创新创业中心十条措施》（武新管〔2019〕18号）、《东湖高新区瞪羚企业认定及培育办法》（武新规〔2018〕2号）等政策文件 | |||||
项目绩效总目标 | 培育一批国家级、省级双创孵化平台载体、高新技术企业、瞪羚企业，高端创业项目，加速科技成果转移转化。 | |||||
项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 新增在孵企业 | 1000家 | |||
数量指标 | 新增国家级孵化器 | 4家 | ||||
数量指标 | 认定瞪羚企业数量 | 500家 | ||||
数量指标 | 认定通过高企数量 | 1500家 | ||||
数量指标 | 企业获得天使投资 | 3000万 | ||||
质量指标 | 高企认定专家评审通过率 | 70% | ||||
质量指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 新转移转化科技成果数量 | 70项 | ||||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||
…… | ||||||
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