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滨湖街道办事处2017年部门决算公开

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2 0 1 7

武汉东湖新技术开发区

滨湖街道办事处部门决算

20181026

目 录

第一部分  武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

  第三部分  武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 


第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求,滨湖街道办事处主要职能有:

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

2、负责农村基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、纪检监察工作。

3、负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、创新工作,负责村民就业培训。

4、负责村级经济发展,村级财务监督、管理、审计,村级集体资产监督、管理,村级经济调查统计,安全生产工作。

5、负责林业征占用地初审,林木检疫,林业发展保护规划,森林防火,野生动物保护,名特树种保护。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理。

6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作,办理有关证件及审批,计生药具发放与管理,流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

7、负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,村级退伍军人安置,社区、居委会管理,收容遣送,村级退休老干部管理及老年人工作,负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理,村级残疾人管理,殡葬管理工作。

8、负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全,交通安全及黄、赌、毒治理。

9、负责完成上级交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算由单位本级决算组成,无下属单位。属于行政单位及全额拨款单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处总编制人数58人,其中:行政编制23人,事业编制35(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数99人,其中:行政21人,事业78(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处                             单位:万元

 

    

   

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

栏次

1

栏次

2

 

一、财政拨款收入

1

5878.72

一、一般公共服务支出

28

3092.07

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

7.11

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

 

六、其他收入

6

683.69

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

33.45

 

8

八、社会保障和就业支出

35

1461.23

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

150.36

 

10

十、节能环保支出

37

30.58

 

11

十一、城乡社区支出

38

404.02

 

12

十二、农林水支出

39

1163.25

 

13

十三、交通运输支出

40

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

十六、金融支出

43

0.00

 

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

十九、住房保障支出

46

220.34

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

本年收入合计

24

6562.41

本年支出合计

51

6562.41

 

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

53

 

合计

27

6562.41

合计

54

6562.41

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度收入决算表(表2

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处                         单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

6562.41

6562.41

5878.72

683.69

201

一般公共服务支出

3,092.07

3,092.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,084.07

3,084.07

2010301

  行政运行

2,789.80

2,789.80

2010302

  一般行政管理事务

275.27

275.27

2010307

  法制建设

4.00

4.00

2010308

  信访事务

15.00

15.00

20106

财政事务

8.00

8.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

8.00

203

国防支出

7.11

7.11

20306

国防动员

7.11

7.11

2030601

  兵役征集

4.18

4.18

2030607

  民兵

2.92

2.92

207

文化体育与传媒支出

33.45

33.45

20701

文化

21.70

21.70

2070109

群众文化

4.77

4.77

2070199

  其他文化支出

16.93

16.93

20702

文物

0.60

0.60

2070204

  文物保护

0.60

0.60

20703

体育

11.15

11.15

2080308

  群众体育

1.15

1.15

2070399

  其他体育支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

1461.23

1461.23

20802

民政管理事务

647.21

647.21

2080208

  基层政权和社区建设

647.21

647.21

20805

行政事业单位离退休

142.34

142.34

2080501

  归口管理的行政单位离退休

142.34

142.34

20807

就业补助

64.58

64.58

2080704

  社会保险补贴

10.45

10.45

2080705

  公益性岗位补贴

54.13

54.13

20808

抚恤

82.07

82.07

2080801

  死亡抚恤

4.91

4.91

2080802

  伤残抚恤

8.98

8.98

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

17.23

17.23

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

48.63

48.63

2080899

  其他优抚支出

2.27

2.27

20809

退役安置

5.87

5.87

2080901

  退役士兵安置

4.14

4.14

2080999

  其他退役安置支出

1.73

1.73

20810

社会福利

50.93

50.93

2081001

  儿童福利

1.61

1.61

2081002

  老年福利

47.25

47.25

2081004

  殡葬

1.07

1.07

2081099

  其他社会福利支出

1.07

1.07

20811

残疾人事业

72.45

72.45

2081104

  残疾人康复

1.63

1.63

2081105

  残疾人就业和扶贫

3.12

3.12

2081107

  残疾人生活和护理补贴

31.73

31.73

2081199

  其他残疾人事业支出

35.97

35.97

20819

最低生活保障

219.43

219.43

2081901

  城市最低生活保障金支出

100.49

100.49

2081902

  农村最低生活保障金支出

118.94

118.94

20820

临时救助

6.93

6.93

2082001

  临时救助支出

6.93

6.93

20821

特困人员供养

36.49

36.49

2082101

  城市特困人员救助供养支出

8.14

8.14

2082102

  农村五保供养支出

28.35

28.35

20825

其他生活救助

1

1

2082501

  其他城市生活救助

1

1

20899

其他社会保障和就业支出

131.93

131.93

2089901

  其他社会保障和就业支出

131.93

131.93

210

医疗卫生与计划生育支出

150.36

150.36

21004

公共卫生

46.65

46.65

2100499

  其他公共卫生支出

46.65

46.65

21007

计划生育事务

74.25

74.25

2100717

  计划生育服务

18.71

18.71

2100799

  其他计划生育事务支出

42.54

42.54

21011

行政事业单位医疗

36.21

36.21

2101101

  行政单位医疗

28.95

28.95

2101103

  公务员医疗补助

7.26

7.26

21014

优抚对象医疗

6.25

6.25

2101401

优抚对象医疗补助

6.25

6.25

211

节能环保支出

30.58

30.58

21106

退耕还林

30.58

30.58

2110603

  退耕还林粮食折现补贴

30.58

30.58

212

城乡社区支出

404.02

404.02

21201

城乡社区管理事务

24.29

24.29

2120104

  城管执法

14.91

14.91

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

9.38

9.38

21205

城乡社区环境卫生

210.02

210.02

2120501

城乡社区环境卫生

210.02

210.02

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.76

0.76

2120813

  保障性住房租金补贴支出

0.76

0.76

21299

其他城乡社区支出

168.96

168.96

2129999

  其他城乡社区支出

168.96

168.96

213

农林水支出

1163.25

1163.25

21301

农业

588.79

588.79

2130106

  科技转化与推广服务

3

3

2130108

  病虫害控制

32.73

32.73

2130109

  农产品质量安全

9.98

9.98

2130121

  农业结构调整补贴

30.00

30.00

2130122

  农业生产支持补贴

363.75

363.75

2130126

  农村公益事业

147.33

147.33

2130199

  其他农业支出

2.00

2.00

21302

林业

32.46

32.46

2130202

  森林资源管理

2.8

2.8

2130207

  森林生态效益补偿

13.79

13.79

2130211

  动植物保护

0.05

0.05

2130234

  林业防灾减灾

14.00

14.00

2130299

  其他林业支出

1.82

1.82

21303

水利

20.00

20.00

2130314

  防汛

10.00

10.00

2130315

  抗旱

10.00

10.00

201305

扶贫

18.00

18.00

2130599

  其他扶贫支出

18.00

18.00

21307

农村综合改革

504.00

504.00

2130701

  对村级一事一议的补助

504.00

504.00

221

住房保障支出

220.34

220.34

22102

住房改革支出

220.34

220.34

2210201

  住房公积金

179.03

179.03

2210202

  提租补贴

41.31

41.31

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


2017年度支出决算表(表3

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6562.41

3188.69

3373.72

201

一般公共服务支出

3,092.07

2,789.80

302.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,084.07

2,789.80

294.27

2010301

  行政运行

2,789.80

2,789.80

0.00

2010302

  一般行政管理事务

275.27

0.00

275.27

2010307

  法制建设

4.00

0.00

4.00

2010308

  信访事务

15.00

0.00

15.00

20106

财政事务

8.00

0.00

8.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

0.00

8.00

203

国防支出

7.11

0.00

7.11

20306

国防动员

7.11

0.00

7.11

2030601

  兵役征集

4.19

0.00

4.19

2030607

  民兵

2.92

0.00

2.92

207

文化体育与传媒支出

33.45

0.00

33.45

20701

文化

21.7

0.00

21.70

2070109

群众文化

4.77

4.77

2070199

  其他文化支出

16.93

0.00

16.93

20702

文物

0.60

0.00

0.60

2070204

文物保护

0.60

0.00

0.60

20703

体育

11.15

0.00

11.15

2070308

  群众体育

1.15

0.00

1.15

2070399

  其他体育支出

10.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

1461.23

142.34

1,318.89

20802

民政管理事务

647.21

0.00

647.21

2080208

  基层政权和社区建设

647.21

0.00

647.21

20805

行政事业单位离退休

142.34

142.34

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

142.34

142.34

0.00

20807

就业补助

64.58

0.00

64.58

2080704

  社会保险补贴

10.45

0.00

10.45

2080705

  公益性岗位补贴

54.13

0.00

54.13

20808

抚恤

82.07

0.00

82.07

2080801

  死亡抚恤

4.91

0.00

4.91

2080802

  伤残抚恤

8.98

0.00

8.98

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

17.28

0.00

17.28

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

48.63

0.00

48.63

2080899

  其他优抚支出

2.27

0.00

2.27

20809

退役安置

5.87

0.00

5.87

2080901

  退役士兵安置

4.14

0.00

4.14

2080999

  其他退役安置支出

1.73

0.00

1.73

20810

社会福利

50.93

0.00

50.93

2081001

  儿童福利

1.61

0.00

1.61

2081002

  老年福利

47.25

0.00

47.25

2081004

  殡葬

1.07

0.00

1.07

2081099

  其他社会福利支出

1.00

0.00

1.00

20811

残疾人事业

72.45

0.00

72.45

2081104

  残疾人康复

1.63

0.00

1.63

2081105

  残疾人就业和扶贫

3.12

0.00

3.12

2081107

  残疾人生活和护理补贴

31.73

0.00

31.73

2081199

  其他残疾人事业支出

35.97

0.00

35.97

20819

最低生活保障

219.43

0.00

219.43

2081901

  城市最低生活保障金支出

100.49

0.00

100.49

2081902

  农村最低生活保障金支出

118.94

0.00

118.94

20820

临时救助

6.93

0.00

6.93

2082001

  临时救助支出

6.93

0.00

6.93

20821

特困人员供养

36.49

0.00

36.49

2082101

  城市特困人员救助供养支出

8.14

0.00

8.14

2082102

  农村五保供养支出

18.47

0.00

28.35

20825

其他生活救助

1.00

0.00

1.00

2082501

  其他城市生活救助

1.00

0.00

1.00

20899

其他社会保障和就业支出

131.93

0.00

131.93

2089901

  其他社会保障和就业支出

131.93

0.00

131.93

210

医疗卫生与计划生育支出

150.36

36.21

114.15

21004

公共卫生

46.65

0.00

46.65

2100499

  其他公共卫生支出

46.65

0.00

46.65

21007

计划生育事务

61.25

0.00

61.25

2100717

  计划生育服务

18.71

0.00

18.71

2100799

  其他计划生育事务支出

42.54

0.00

42.54

21011

行政事业单位医疗

36.21

36.21

0.00

2101101

  行政单位医疗

28.95

28.95

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7.26

7.26

0.00

21014

优抚对象医疗

6.25

0.00

6.25

2101401

  优抚对象医疗补助

6.25

0.00

6.25

211

节能环保支出

30.58

0.00

30.58

21106

退耕还林

30.58

0.00

30.58

2110603

  退耕还林粮食折现补贴

30.58

0.00

30.58

212

城乡社区支出

404.02

0.00

404.02

21201

城乡社区管理事务

24.29

0.00

24.29

2120104

  城管执法

14.91

0.00

14.91

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

9.38

0.00

9.38

21205

城乡社区环境卫生

210.02

0.00

210.02

2120501

  城乡社区环境卫生

210.02

0.00

210.02

21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.76

0.00

0.76

2120813

  保障性住房租金补贴支出

0.76

0.00

0.76

21299

其他城乡社区支出

168.96

0.00

168.96

2129999

  其他城乡社区支出

168.96

0.00

168.96

213

农林水支出

1163.25

0.00

1,163.25

21301

农业

588.79

0.00

588.79

2130106

  科技转化与推广服务

3.00

0.00

3.00

2130108

  病虫害控制

32.73

0.00

32.73

2130109

  农产品质量安全

9.98

0.00

9.98

2130121

  农业结构调整补贴

30.00

0.00

30.00

2130122

  农业生产支持补贴

363.75

0.00

363.75

2130126

  农村公益事业

147.33

0.00

147.33

2130199

  其他农业支出

2.00

0.00

2.00

21302

林业

15.00

0.00

32.46

2130207

  森林资源管理

2.8

0.00

2.80

2130209

  森林生态效益补偿

13.79

0.00

13.79

2130211

  动植物保护

0.05

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

14.00

0.00

15.00

2130299

  其他林业支出

1.82

0.00

0.00

21303

水利

20

0.00

198.08

2130314

  防汛

10.00

0.00

60.00

2130315

  抗旱

10.00

0.00

10.00

21305

扶贫

18.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

18.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

504.00

0.00

194.00

2130701

  对村级一事一议的补助

504.00

0.00

194.00

221

住房保障支出

220.34

220.34

0.00

22102

住房改革支出

220.34

220.34

0.00

2210201

  住房公积金

179.03

179.03

0.00

2210202

  提租补贴

41.31

41.31

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5878.72

一、一般公共服务支出

30

3036.32

3036.32

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

7.11

7.11

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

26.93

26.93

8

八、社会保障和就业支出

37

1295.17

1295.17

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

141.77

141.77

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

118.96

118.96

12

十二、农林水支出

41

1032.12

1032.12

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

220.34

220.34

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

本年收入合计

24

5878.72

本年支出合计

53

5878.72

5878.72

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

一、一般公共预算财政拨款

26

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

5878.72

总计

58

5878.72

5878.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5878.72

3188.69

2690.03

201

一般公共服务支出

3,036.32

2,789.80

246.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,028.32

2,789.80

238.52

2010301

  行政运行

2,789.80

2,789.80

0.00

2010302

  一般行政管理事务

219.52

0.00

219.52

2010307

  法制建设

4.00

0.00

4.00

2010308

  信访事务

15.00

0.00

15.00

20106

财政事务

8.00

0.00

8.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

0.00

8.00

203

国防支出

7.11

0.00

7.11

20306

国防动员

7.11

0.00

7.11

2030601

  兵役征集

4.19

0.00

4.19

2030607

  民兵

2.92

0.00

2.92

207

文化体育与传媒支出

26.93

0.00

26.93

20701

文化

16.93

0.00

16.93

2070199

  其他文化支出

16.93

0.00

16.93

20703

体育

10.00

0.00

10.00

2070399

  其他体育支出

10.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

1,295.17

142.34

1,295.17

20802

民政管理事务

643.91

0.00

643.91

2080208

  基层政权和社区建设

643.91

0.00

643.91

20805

行政事业单位离退休

142.34

142.34

142.34

2080501

  归口管理的行政单位离退休

142.34

142.34

142.34

20807

就业补助

64.58

0.00

64.58

2080704

  社会保险补贴

10.45

0.00

10.45

2080705

  公益性岗位补贴

64.58

0.00

64.58

2080799

  其他就业补助支出

10.45

0.00

10.45

20808

抚恤

54.13

0.00

54.13

2080801

  死亡抚恤

33.16

0.00

33.16

2080802

  伤残抚恤

4.91

0.00

4.91

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

8.98

0.00

8.98

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

17.28

0.00

17.28

2080899

  其他优抚支出

1.99

0.00

1.99

20809

退役安置

4.14

0.00

4.14

2080901

  退役士兵安置

4.14

0.00

4.14

20810

社会福利

50.67

0.00

50.67

2081001

  儿童福利

1.35

0.00

1.35

2081002

  老年福利

47.25

0.00

47.25

2081004

  殡葬

1.07

0.00

1.07

2081099

  其他社会福利支出

1.00

0.00

1.00

20811

残疾人事业

31.73

0.00

31.73

2081104

  残疾人康复

31.73

0.00

31.73

2081199

  其他残疾人事业支出

165.91

0.00

165.91

20819

最低生活保障

98.51

0.00

98.51

2081901

  城市最低生活保障金支出

67.40

0.00

67.40

2081902

  农村最低生活保障金支出

2.38

0.00

2.38

20820

临时救助

2.38

0.00

2.38

2082001

  临时救助支出

31.73

0.00

31.73

20821

特困人员供养

23.43

0.00

23.43

2082102

  农村五保供养支出

8.14

0.00

8.14

20825

其他生活救助

15.29

0.00

15.29

2082501

  其他城市生活救助

1.00

0.00

1.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.00

0.00

1.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

131.93

0.00

131.93

210

医疗卫生与计划生育支出

180.59

102.04

78.55

21004

公共卫生

46.65

0.00

46.65

2100499

  其他公共卫生支出

46.65

0.00

46.65

21007

计划生育事务

52.66

0.00

52.66

2100717

  计划生育服务

10.12

0.00

10.12

2100799

  其他计划生育事务支出

42.54

0.00

42.54

21011

行政事业单位医疗

36.21

36.21

0.00

2101101

  行政单位医疗

28.95

28.95

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7.26

7.26

0.00

21014

优抚对象医疗

6.25

0.00

6.25

2101401

  优抚对象医疗补助

6.25

0.00

6.25

212

城乡社区支出

118.96

0.00

118.96

21299

其他城乡社区支出

118.96

0.00

118.96

2129999

  其他城乡社区支出

118.96

0.00

118.96

213

农林水支出

1,032.12

0.00

1,032.12

21301

农业

488.86

0.00

488.86

2130106

  科技转化与推广服务

3.00

0.00

3.00

2130108

  病虫害控制

32.73

0.00

32.73

2130109

  农产品质量安全

9.98

0.00

9.98

2130121

  农业结构调整补贴

30.00

0.00

30.00

2130126

  农村公益事业

263.82

0.00

263.82

2130199

  其他农业支出

147.33

0.00

147.33

21302

林业

19.26

0.00

19.26

2130207

  森林资源管理

2.80

0.00

2.80

2130209

  森林生态效益补偿

0.59

0.00

0.59

2130211

  动植物保护

0.05

0.00

0.05

2130234

  林业防灾减灾

14.00

0.00

14.00

2130299

  其他林业支出

1.82

0.00

1.82

21303

水利

20.00

0.00

20.00

2130314

  防汛

10.00

0.00

10.00

2130315

  抗旱

10.00

0.00

10.00

21307

农村综合改革

504.00

0.00

504.00

2130701

  对村级一事一议的补助

504.00

0.00

504.00

221

住房保障支出

220.34

220.34

0.00

22102

住房改革支出

220.34

220.34

0.00

2210201

  住房公积金

179.03

179.03

0.00

2210202

  提租补贴

41.31

41.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,525.83

302

商品和服务支出

201.11

310

其他资本性支出

18.39

30101

  基本工资

591.08

30201

  办公费

12.48

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

210.57

30202

  印刷费

17.79

31002

  办公设备购置

7.91

30103

  奖金

1,130.28

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

10.48

30104

  其他社会保障缴费

112.28

30204

  手续费

0.58

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.92

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

264.83

30206

  电费

9.02

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

216.79

30207

  邮电费

4.94

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

443.35

30211

  差旅费

0.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

147.42

30213

  维修()

2.85

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.09

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

45.39

30216

  培训费

0.61

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.12

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

179.03

30227

  委托业务费

18.79

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

42.95

30228

  工会经费

15.61

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.55

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.28

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

28.57

30239

  其他交通费用

95.28

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

13.71

30299

  其他商品和服务支出

1.30

人员经费合计

2969.19

公用经费合计

219.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


         一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处                                   单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
运行费

公务用车
购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

0

7

0

7

0

5.4

0

4.28

4.28

0

1.12

注:2017年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:滨湖街道办事处2017年没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。


第三部分  武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计6,562.41万元。与2016年相比,收、支总计各增加1406.49万元,增长27.28%,主要原因是其他收入纳入本年部门决算及人员经费增加

1:收、支决算总计变动情况:

 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计6,562.41万元。其中:财政拨款收入5,878.72万元,占本年收入89.58%;其他收入683.69万元,占本年收入10.42%

2:收入决算结构:

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计6,562.41万元。其中:基本支出3,188.69万元,占本年支出48.59%;项目支出3,373.72万元,占本年支出51.41%

3:支出决算结构:

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5,878.72万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加722.8万元,增长14.02%。主要原因是新增带薪休假补贴经费,基本养老保险和企业年金,不可预见费(五奖)提标

4:财政拨款收、支决算总计变动情况:

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出5,878.72万元,占本年支出合计的89.58%。与2016年相比,财政拨款支出增加722.8万元,增长14.02%。主要原因是新增带薪休假补贴经费,基本养老保险和企业年金,不可预见费(五奖)提标

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出5,878.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,036.32万元,占51.65%;国防支出7.11万元,占0.12%;文化体育与传媒支出26.93万元,占0.46%;社会保障和就业支出1,295.17万元,占22.03%;医疗卫生与计划生育支出141.77万元,占2.41%;城乡社区支出118.96万元,占2.03%;农林水支出1,032.12万元,占17.56%;住房保障支出220.34万元,占3.75%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,878.72万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为5,878.72万元,完成年度预算的99.99%。其中:基本支出3,188.69万元,项目支出2,690.03万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出620.28万元,主要用于基层社区工作及党务开支;社区干部工资、社区惠民;民政(民政、残联、老龄委、劳动保障)工作经费;蔡王村、檀树岭村失地农民临时过渡性养老金;死亡抚恤、伤残抚恤;在乡复员、退伍军人生活补助;就业补助;社区岗位社保补贴;公益性岗位补贴;社会福利(儿童及老年福利);丧葬管理事务;残疾人康复;智力残疾人托养(家庭照料及寄宿托养);城市低保;精神残疾人补助;社区纳凉及取暖;城乡居民临时困难救助;农村低保;残疾人定额补助;五保分散供养;优抚对象医疗补助等等。取得的成效:全年实现低保发放3479人次,孤儿及高龄老人补助发放4717人次,农村五保供养277人次,残疾人补助发放4988人次,临时救济及其他社会保障11人次,惠民资金惠及1856人次。加强农民社区配套设施,实现“一站式”便民服务,保障惠民政策落实到位,增强群众爱国爱党思想,促进社会公平发展和社会稳定医疗卫生与计划生育事务经费52.66万元主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励;计划生育信息系统建设;计划生育免费基本技术服务;计划生育服务网络建设;计划生育宣传教育;“关爱女孩”专项工作;出生人口性别比综合治理;计划生育目标责任制管理;农村年满60周岁城镇独生子女死亡父母补贴等支出。取得的成效:全年计生家庭奖励78人,生殖健康普查1419人次,优生促进工程80对,“四术”补助120人次。保障了街道计生政策的执行和落实,严格控制了超生人口,有效提高人口质量安全生产及维稳支出50万元, 主要用于开展辖区内安全生产管理,组织相关会议、培训和活动,城市综合治理、法制建设和信访事务支出。取得的成效:辖区全年未出现死亡事故,社会安定,综治维稳成绩显著,保障了街道社会、经济的稳定发展; 民兵训练及征兵支出7.11万元, 主要用于征兵和民兵训练。取得的成效:加强了国防建设,提高了国防意识,增加了军地感情,实现军民共建; 农林水事务528.12万元, 主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护(含小型泵站、40千瓦以上泵站、2个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理人员工资)、渔民鱼池补贴、畜禽防疫、农产品质量安全检测,农作物良种补贴等。取得的成效:全年发放良种补贴3849户,果蔬农药残留检测576批次,生猪“瘦肉精”检测120批次,牛血样检测120批次,禽类血样检测120批次。松材线虫病防治3000株。保障了惠民政策的执行和落实,保障了农产品食品安全,保障了人民群众身体健康,保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展; 村级运转经费547.82万元(即基层政权和社区建设经费),主要用于“五务合一”村级党员群众服务中心维修、离任主职村干生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问等。取得的成效:有效保障村委会正常运转,保障农村社会稳定和发展; 以钱养事经费147.33万元, 主要用于农村公益性事业支出。取得的成效:保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位,促进街道经济有序发展; 基层组织经费86.73万元, 主要用于基层组织建设开支,如党员培训、组织宣传、年终总结表彰、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出;机动经费(街道积案化解和维稳工作经费)支出,乡镇财政资金监管能力建设专项资金等等。取得的成效:保障基层组织正常运转和工作开展,增强街道行政管理水平和政务服务质量; 其他经费119.04万元, 主要用于聘用人员报酬发放、渔民补贴、政务分中心人员工资及运转经费、机关大楼物业维修、绿化和公共设施维护。取得的成效:保障机关正常运转,美化服务群众环境; 村级公益事业建设一事一议财政奖补工作支出504万元, 主要用于村级公益事业建设一事一议财政奖补工程,取得的成效:全街2017年共修建村湾道路10条,全长19200米,为10个村的农民出行带来了方便;为罗立村、青山村、檀树岭村3个村加增太阳能路灯270; 文化体育与传媒支出26.93万元,主要用于群众文化及体育活动

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类:

1.一般公共服务支出:年度预算为1885.38万元,支出决算为3,036.32万元,完成年度预算的161.05%

2.国防支出:年度预算为7万元,支出决算为7.11万元,完成年度预算的88.88%

3. 文化体育与传媒支出:年度预算为27万元,支出决算为26.93万元,完成年度预算的99.74%

4. 社会保障和就业支出()。年度预算为1,224.84万元,支出决算为1,295.17万元,完成年度预算的105.74%

5. 医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为90.09万元,支出决算为141.77万元,完成年度预算的157.36%

6. 城乡社区支出()。年度预算为0万元,支出决算为118.96万元。

7. 农林水支出()。年度预算为333.96万元,支出决算为1,032.12万元,完成年度预算的309.05%

8. 住房保障支出()。年度预算为200.73万元,支出决算为220.34万元,完成年度预算的109.76%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出3,188.69万元,其中,人员经费2,969.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费219.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元,支出决算为5.4万元,为预算的77.14%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元, 主要原因是2016年滨湖街道办事处无因公出国()活动

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.28万元,完成预算的61.14%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费4.28万元,为预算的61.14%,比预算减少2.72万元,主要原因是是我单位厉行节约。主要用于于单位公务用车各项费用开支,其中:燃料费1.28万元;维修费1.46万元;保险费1.54万元。

3.公务接待费支出决算为1.12万元,预算为0。主要用于用于单位的正常往来单位的公务招待开支(吃盒饭)

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.12万元。其中:主要用于正常往来单位的接待工作24批次373人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.79万元,增长17.14%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加2.5万元,增长140.45%,公务接待支出决算减少1.71万元,降低60.42%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2016年公务用车维护费少是因为当年用的是2015年尚未用完的一部分油卡中的油,2017年用完了,所以公务用车维护费看着是涨了。需要说明的是2辆越野车(鄂66PN9和鄂77RZ7)保险由我街道缴纳,但使用是高新区管委会;小轿车鄂AQ5201是由高新区管委会9月拨给我街使用的,因小轿车使用年限长已经老化,经常在路上出故障,故很少使用,即使使用,燃料也是使用去年加油公务卡加油;另一辆东风雪铁龙小轿车也是管委会拨给我街用于城管控违使用的。公务接待支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制“公务接待费”标准,切实做到厉行勤俭节约

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金1775.97万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金5878.71万元。从绩效评价情况来看,滨湖街2017年预算项目绩效包括社会保障和就业事务、计划生育事业、安全生产及综治维稳、民兵训练及征兵、农林水项目、村级运转、基层组织建设、失地农民过渡性养老金、以钱养事经费、及其他及机动经费十项,项目支出预算总额为1775.97万元。参评资金六项共1775.97万元,参评资金总额占项目支出预算资金的100%。实际项目支出1775.97万元:其中社会保障和就业事务325.44万元,占项目支出预算资金的18.33%;计划生育事业47.66万元,占项目支出预算资金的2.68%;安全生产及综治维稳50万元,占项目支出预算资金的2.82%;民兵训练及征兵8万元,占项目支出预算资金的0.45%;农林水项目经费232万元,占项目支出预算资金的13.06%;村级运转经费483.82万元,占项目支出预算资金的27.24%;基层组织建设122万元,占项目支出预算资金的6.87%;失地农民过渡性养老金经费281.66万元,占项目支出预算资金的15.86%;以钱养事经费113万元,占项目支出预算资金的6.36%;其他及机动经费112.39万元,占项目支出预算资金的6.33%;以上参评资金总额占项目支出预算资金的100%

()绩效自评结果

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目3个,资金670.12万元。

社会保障和就业事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为325.44万元,实际发生558.76万元,完成预算的171.69%。主要产出和效果:一是产出目标:数量指标:社区惠民项目经费使用完成率100%、就业补助支出完成率100%;质量指标:资金使用合规、经费支出发放到位率100%、目标完成质量达标率100%;时效指标:经费发放及时率100%;成本指标:达标项目成本节约率5%社会保障和就业事务项目经费325.44万元;二是效果目标:社会效益:补贴对象满意率80%以上、居民生活质量提高率80%以上;可持续发展影响:通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响;服务对象满意度:居民满意度80%以上。发现的问题及原因:一是社会保障和就业工作人员数量配备不足;二是经费额度不足工作人员缺乏专业指导和培训,影响工作质量;三是工作人员缺乏专业指导和培训,影响工作质量。下一步改进措施:一是设置专职岗位,配备专职工作人员;二是拓宽经费渠道,保证充足的工作经费;三是根据就业政策和工作要求的变化情况,制定培训规划,加强对基层工作人员的政策、业务和服务技能等培训,原则上对新上岗的人员要集中开展培训,对现有人员每年要至少进行一次岗位培训,全面推行劳动保障协理员职业资格培训鉴定工作。

滨湖街道办事处2017年社会保障和就业事务项目已顺利完成,项目立项依据充分,项目绩效目标设置基本合理;项目财政资金按时到位;项目的实施组织有序,能够明确人员对项目的各项具体工作,程序到位;财务管理制度得到有效执行;项目资金单独核算,资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标,项目效果良好,项目受益对象满意度较高,项目的绩效目标基本实现。

计划生育事业项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.66万元,执行数为52.66万元,完成预算的110.49%。主要产出和效果:一是产出目标:数量指标:计划生育家庭奖励发放完成率100%、计划生育宣传完成率100%、计划生育入户调查完成率100%、关爱女孩工作完成率100%;质量指标:资金使用合规、奖励扶助经费发放到位率100%、目标完成质量达标率100%;时效指标:经费发放及时率100%;成本指标:达标项目成本节约率5%计划生育事业项目经费47.66万元;二是效果目标:社会效益:人口素质提高率、符合政策综合生育率;可持续发展影响:通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响;服务对象满意度:服务对象满意度80%以上。发现的问题及原因:一是街计生工作基层基础仍很薄弱,统筹解决人口问题压力大,出生人口性别比综合治理仍然艰巨;二是流动人口服务管理难度大,与群众对优质服务的需求仍存在较大差距;三是没有建立专门的计划生育事业管理制度及操作流程;四是设计的部分指标缺少具体可量化的指标值,在实际评价过程中没有标准,难以比较评价。数量指标设计的完备性有待进一步加强。下一步改进措施:一是夯实基础工作,严格控制政策外生育,严肃查处违法生育行为,加大统筹解决人口问题的力度;二是加大流动人口的管理力度。一是继续做好流动人口的清理清查工作,摸清流动底数,流动婚、孕、生信息;三是建立专门的计划生育事业管理制度及操作流程并在项目实施过程中严格执行;四是完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化

滨湖街道办事处2017年计划生育事业经费项目已顺利完成,项目立项依据充分,项目绩效目标设置基本合理;项目财政资金按时到位;项目的实施组织有序,能够明确人员对项目的各项具体工作,程序到位;财务管理制度得到有效执行;项目资金单独核算,资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标,项目效果良好,项目受益对象满意度较高,项目的绩效目标基本实现。

安全生产及综合治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.66万元,执行数为52.66万元,完成预算的110.49%。主要产出和效果:一是产出目标:数量指标:安全生产会议召开计划完成率完成率100%、安全活动计划完成率100%、警示牌制作完成率100%;质量指标:资金使用合规、目标完成质量达标率100%;时效指标:经费支付及时率100%;成本指标:达标项目成本节约率5%安全生产及综合治理项目经费50万元;二是效果目标:社会效益:突发安全事件处置及时率80%以上、社会治安提高率80%以上;可持续发展影响:通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响;服务对象满意度:居民满意度80%以上;发现的问题及原因:一是对社区社会治安综合治理工作主体认识模糊。对党提出的“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”缺乏深刻认识和理解,缺乏齐抓共管的自觉性和主动性;二是安全生产及综合治理人员紧张且专业化水平仍然有待提高;三是辖区人口分散且多为农村地区,虽不断进行安全生产与稳定工作的宣传和教育,但实际取得的效果有限,仍然存在部分群众和单位安全生产意识不高、稳定意识不强的情况,导致存在安全生产及不稳定的隐患。下一步改进措施:一是街道和有关部门应进一步理顺社区建设的管理体制,健全领导机制,着力构建横向到边、纵向到底、纵横结合的全覆盖、网格化的组织体系;二是适当增加安全生产及综合治理编外人员数量,不断组织人员参加培训,提高其专业化水平;三是加大宣传和教育力度,坚持“以人为本”的理念,发现隐患及时妥善处理,把危险因素消灭在萌芽状态;四是完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

滨湖街道办事处2017年安全生产及综合治理经费项目已顺利完成,项目立项依据充分,项目绩效目标设置基本合理;项目财政资金按时到位;项目的实施组织有序,能够明确人员对项目的各项具体工作,程序到位;财务管理制度得到有效执行;项目资金单独核算,资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标,项目效果良好,项目受益对象满意度较高,项目的绩效目标基本实现

附件:滨湖街社会保障和就业事务项目、计划生育事业项目、安全生产及综合治理项目支出绩效自评报告

http://img.wehdz.gov.cn/HIWCMwehdz/201810/201810240335014.doc

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出219.52万元,比2016年增加74.06万元,增长50.91%。主要原因调入物业管理费和政务分中心运行经费,追加了2017年上半年八个街道积案化解和维稳工作经费。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

()国有资产占用情况。

截至20171231日,武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车2辆,其他用车主要是洒水车2辆;单位价值50 万元()以上通用设备0(),单价100万元()以上专用设备0()

  

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一)坚持抓改革,谋实效,社会治理成效显著

1、“大城管”模式提升街道形象,违法建设实现零增长。

2、“大综治”格局筑实稳定防线,信访维稳完成硬任务。

3、“大安全”理念巩固安全基础,安全生产保持零事故。

(二)坚持优服务,惠民生,社会事业协调发展

1、计生工作常抓不懈。

2、民政事务规范透明。

3、劳动保障全域覆盖。

4、农林事务有序发展。

(三)坚持聚民心,创和谐,社会环境风正气顺

1、文明创建工作特色纷呈。

2、文教卫体工作全面进步。

3、党的群团工作凝聚合力。

(四)坚持强基层,树品牌,党建水平全面提升

1、基层党建工作实现新跃升。

2、党风廉政建设迈上新台阶。

3、干部队伍建设展现新面貌。

二、重点工作事项标题

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

坚持抓改革,谋实效,社会治理成效显著 

1、“大城管”模式提升街道形象;

2、“大综治”格局筑实稳定防线;

3、“大安全”理念巩固安全基础。 

1、违法建设实现零增长;

2、信访维稳完成硬任务;

3、安全生产保持零事故。

2

坚持优服务,惠民生,社会事业协调发展 

1、计生工作常抓不懈。

2、民政事务规范透明。

3、劳动保障全域覆盖。

4、农林事务有序发展。

 

1、1、全街共出生247人,综合性别比109.32,当年生育二孩及以上对象孕情上报及时率62%,落实计划生育奖励扶助75人发放资金10.8万元,特别扶助3人发放资金2万元,落实独生子女保健费2052.46万元。

2、2、一是低保工作做到应保尽保,动态管理,公开透明。低保户152202人,全年发放低保金198万余元。二是扎实有效开展救灾救济工作,救助44人,发放救助金16.29万元,今年春节慰问贫困对象105401人,金额41万元;三是细致做好残疾人工作,为肢体残疾人购置了手动轮椅车20辆,落实好重度精神、智力残疾人居家护理补贴,每月及时足额发放;四是积极做好优抚工作,为重点优抚对象73人全年发放优抚金60余万元;五是做好社区居家养老和服务老年工作。集中供养特困人员21,进一步完善了社区居家养老服务中心配套设施建设,按时发放高龄老人生活补贴393人,补贴资金53.6万元,开展65岁老年人免费体检972人。

3、一是农民进社保形成全覆盖,在高新区党工委、管委会和中华科技园的大力关心支持下,在全街干群的共同努力下,我街劳动力10074人全部完成参保,已缴纳社保资金4.89亿元,现有到龄退休人员3433人,每人每月足额领取退休金1000余元,彻底解决了我街最大了民生问题,受到全街群众的一致好评。二是绩效目标任务超额完成,全年新增就业307人,其中劳动力培训200人,新增创业人数目标37人,创业带动就业人数目标70人。办理农民工意外伤害保险5000余人,对灵活就业人员社保补贴认真审核并及时发放。

4、一是加强农业水利基础设施建设,安排农田水利资金138.96万元,完成小型机泵站线路维修改造 7处,当家塘清淤改造28口,灌溉排水渠清淤加固9处、涵闸1处,沙咀湖东排水港和灌溉泵站及配套水毁修复工程等2个项目已取得立项批复。二是落实疫情监测,保障畜禽产业良性发展,全面完成全年防疫任务,各项应免密度均达100%,消毒覆盖面100%重大动物疫情有效控制,人感染动物疫病无一例发生。三是积极服务农业生产,发展农村经济,印发农作物病虫情报和技术资料153000多份,多层次开展技术培训达300多人次,抽检蔬菜样品510种、480批次,检测样品合格率100%。有效完成农村改厕任务,争取财政资金164.5万元,完成联益等6个村778户农村改厕目标任务。扎实完成了全街各村“三资”登记、清理和核查工作,清退金额7.1万元。落实惠农政策。发放2017年耕地地力保护(粮补)面积3.3万亩,户数3849户,发放补贴金额363.75万元,发放水灾补贴1459户,受灾面积27184亩,补贴资金2546万元。 

3

坚持聚民心,创和谐,社会环境风正气顺

 

1、文明创建工作特色纷呈。

2、文教卫体工作全面进步。

3、党的群团工作凝聚合力。

 

1、1、成立了迎接全国文明城市复查测评工作领导小组,组织6次专班联合巡查,将具体事项进行分解、细化、责任到人,全力以赴狠抓落实。今年来全市A类街道文明程度指数测评我街始终排名居前。全面更新了各村文明城市建设公益广告15处,全街发放禁烟标识200份,文明餐桌公益宣传150余份。及时上报文明城市创建信息简报33篇。集中开展道德讲堂活动5次,不间断地开展学雷锋志愿服务活动50余次。

2、一是加强文体基础设施建设,为各村(社区)添置了健身器材,完善了文体活动用房和场地。二是集中开展各类文体活动,积极打造一街一品,成功举办了滨湖之春第六届群众文艺汇演。每月组织开展一次全民健身运动。积极开展“送电影下乡”活动,全年共放电影三十多场次。三是加强文体团队建设及农家书屋的管理。进一步添置了各类新图书一万多册,7月份成功举办了全民阅读读书演讲比赛活动。每个村筹备组建了一支文体团队,进行不定期的训练、交流。四是文化遗产保护丝毫不放松,保障了文物完好率。

3、一年来,工青妇等群团组织认真履行职能,充分发挥党联系群众的桥梁纽带作用,凝聚改革发展强大正能量。人大、政协、人武、统计、宣传等工作也根据上级统一部署扎实推进,圆满地完成了年度预定目标。

 

4

坚持强基层,树品牌,党建水平全面提升 

1、基层党建工作实现新跃升。

2、党风廉政建设迈上新台阶。

3、干部队伍建设展现新面貌。

 

1、1、一是扎实落实“两学一做”学习教育常态化制度化。二是全面推进“红色引擎工程”落地生根。三是加大党建创新力度全面完成重点工作。

2、2、一是扎实完成巡察整改工作二是全面开展惠农政策大数据核查。三是深入开展党风廉政宣传教育工作。四是严格规范开展执纪监督问责。五是积极探索开展受党纪政纪处分或组织处理党员干部“回炉再造”教育。

3街办事处制定下发了《滨湖街道办事处机关工作人员考勤及考核实施细则》,进一步细化了机关干部作风要求,并严把考评奖惩关,把加强干部作风建设继续列入考核的重要内容,严格结果运用,以务实促发展,以实绩论优劣,将考核评价结果作为干部选拔任用、奖励处罚的重要依据,下半年选拔任用3名正科级干部,在机关干部中树立了良好的导向作用。 

 

 

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3法制建设:反映各级政府用于法制建设方面的支出。

4信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5兵役征集:反映用于兵役征集等方面的支出。

6民兵:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

7其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

14老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

15殡葬:反映财政对民政极其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

16其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

17其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18计划生育服务:反映计划生育服务支出。

19其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

23科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

24病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25农产品质量安全:反映反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

26农业结构调整补贴:反映政府对农业结构调整给予答案补贴。

27农村公益事业:反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

28其他农业支出:反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

29林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

30防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

31抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

32农田水利:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。   

33住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本 人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数 包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人 岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位 工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

34住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退 休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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