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武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2018年部门预算

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武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2018年部门预算


   

第一部分  滨湖街部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  滨湖街2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  (部门名称)2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处       

部门概况

一、主要职能

(一)负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

(二)负责农村基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、纪检监察工作。

(三)负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、创新工作,负责村民就业培训。

(四)负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、创新工作,负责村民就业培训。

负责林业征占用地初审,林木检疫,林业发展保护规划,森林防火,野生动物保护,名特树种保护。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理。

负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作,办理有关证件及审批,计生药具发放与管理,流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,村级退伍军人安置,社区、居委会管理,收容遣送,村级退休老干部管理及老年人工作,负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理,村级残疾人管理,殡葬管理工作。

负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全,交通安全及黄、赌、毒治理。

负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滨湖街道办事处行政单位1个、全额拨款单位1

三、部门人员构成

滨湖街道办事处总编制人数58人,其中:行政编制23人,事业编制35人。在职实有人数100人,其中:行政编制21人,机关聘用制人员1人,事业编制78人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

第二部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

        2018年部门预算表


部门公开表1

滨湖街2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

5330

201一般公共服务支出

3405.28

3405.28

支出类别分类

5330

5330

二、政府性基金预算财政拨款

203国防

8

8

一、基本支出

3723.68

3723.68

204公共安全支出

    工资福利支出

3298.66

3298.66

205教育支出

    对个人和家庭的补助

120.01

120.01

206科学技术支出

    商品和服务支出

305.01

305.01

207文化体育与传媒支出

32

32

二、项目支出

1606.32

1606.32

208社会保障和就业支出

1199.66

1199.66

  ()部门项目

1373.98

1373.98

210医疗卫生与计划生育支出

141.72

141.72

  ()公共项目

232.34

232.34

211节能环保支出

三、上缴上级支出

212城乡社区支出

四、对附属单位补助支出

213农林水支出

326.96

326.96

五、事业单位经营支出

214交通运输支出

 

215资源勘探信息等支出

 

216商业服务业等支出

部门预算支出经济分类

217金融支出

301工资福利支出

3298.66

3298.66

219援助其他地区支出

302商品和服务支出

1703.64

1703.64

220国土海洋气象等支出

303对个人和家庭的补助

327.7

327.7

221住房保障支出

216.38

216.38

            

222粮油物资储备支出

309资本性支出(基本建设)

229其他支出

310资本性支出

230转移性支出

311对企业补助(基本建设)

231债务还本支出

312对企业补助

232债务付息支出

399其他支出

233债务发行费支出

本年收入合计

5330

本年支出合计

5330

5330

 

本年支出合计

5330

5330

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

结转下年

 

结转下年

 

()一般公共预算结余结转

 

 

 

 

()政府性基金预算结余结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5330

支出总计

5330

5330

 

支出总计

5330

5330

 

本年收入合计

5330

本年支出合计

5330

5330

 

本年支出合计

5330

5330

 


部门公开表2

滨湖街2018年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

合计

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5330

3723.68

1606.32

2010301

行政运行(政府办公厅)

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3085.6

3085.6

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

319.68

319.68

2030601

兵役征集

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5.08

5.08

2030607

民兵

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2.92

2.92

2070199

其他文化支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

22

22

2070399

其他体育支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2080208

基层政权和社区建设

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

635

635

2080501

归口管理的行政单位离退休

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

112.06

112.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

213.72

213.72

2080704

社会保险补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

11.4

11.4

2080705

公益性岗位补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

56.08

56.08

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

8.47

8.47

2080899

其他优抚支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3

3

2081001

儿童福利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.61

1.61

2081002

老年福利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

27.2

27.2

2081099

其他社会福利支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1

1

2081104

残疾人康复

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

9.68

9.68

2081105

残疾人就业和扶贫

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3.12

3.12

2081107

残疾人生活和护理补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

40.22

40.22

2081901

城市最低生活保障金支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

55.28

55.28

2082001

临时救助支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

6

6

2082101

城市特困人员救助供养支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

4.82

4.82

2089901

其他社会保障和就业支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

11

11

2100717

计划生育服务

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

41.34

41.34

2100799

其他计划生育事务支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.46

1.46

2101101

行政单位医疗

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

75.18

75.18

2101103

公务员医疗补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

20.74

20.74

2101401

优抚对象医疗补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3

3

2130106

科技转化与推广服务

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130108

病虫害控制

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

30

30

2130109

农产品质量安全

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130121

农业结构调整补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

30

30

2130126

农村公益事业

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

113

113

2130234

林业防灾减灾

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130314

防汛

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2130315

抗旱

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2130316

农田水利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

118.96

118.96

2210201

住房公积金

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

179.27

179.27

2210202

提租补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

37.11

37.11


部门公开表3

滨湖街2018一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

单位编码

单位名称

2018年基本支出

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3723.68

3418.67

305.01

301

工资福利支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3298.66

3298.66

30101

基本工资

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

332.74

332.74

30102

津贴补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

195.65

195.65

30103

奖金

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

157.87

157.87

30107

绩效工资

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

587.41

587.41

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

213.72

213.72

30110

职工基本医疗保险缴费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

60.33

60.33

30111

公务员医疗补助缴费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

20.74

20.74

30112

其他社会保障缴费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

6.9

6.9

30113

住房公积金

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

179.27

179.27

30199

其他工资福利支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1544.03

1544.03

302

商品和服务支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

305.01

305.01

30201

办公费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

28.66

28.66

30202

印刷费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.1

1.1

30205

水费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

4

4

30206

电费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

14.3

14.3

30207

邮电费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

8.05

8.05

30209

物业管理费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

44

44

30211

差旅费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

16.87

16.87

30213

维修(护)费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.88

1.88

30215

会议费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

20

20

30216

培训费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

11.31

11.31

30218

专用材料费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.56

1.56

30228

工会经费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

15.08

15.08

30229

福利费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

18.85

18.85

30231

公务用车运行维护费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

7

7

30239

其他交通费用

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

63.28

63.28

30299

其他商品和服务支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

49.07

49.07

303

对个人和家庭的补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

120.01

120.01

30302

退休费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

15.71

15.71

30305

生活补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

11.19

11.19

30307

医疗费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

7.95

7.95

30399

对个人和家庭补助不可预见费

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

85.16

85.16


部门公开表4

滨湖街2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

2018年预算

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

2010301

行政运行

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

7

0

7

0

7

0


部门公开表5

滨湖街2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

本年财政性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

000

000

0

0

0

注:本单位此表无数据。
部门公开表6

滨湖街2018年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算财政拨款

5330

201一般公共服务支出

3405.28

一、基本支出

3723.68

二、政府性基金预算财政拨款

203国防

8 

    工资福利支出

3298.66

三、事业收入

    

204公共安全支出

    对个人和家庭的补助

120.01

四、上级补助收入

 

205教育支出

 

    商品和服务支出

305.01

五、附属单位上缴收入

 

206科学技术支出

 

二、项目支出

1926.32

六、事业单位经营收入

207文化体育与传媒支出

32 

  ()部门项目

1693.98

七、往来户资金收入

320 

208社会保障和就业支出

1199.66

  ()公共项目

232.34

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

141.72

三、上缴上级支出

 

 

 

211节能环保支出

四、对附属单位补助支出

 

 

 

212城乡社区支出

320 

五、事业单位经营支出

 

 

 

213农林水支出

326.96

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

部门预算支出经济分类

 

 

216商业服务业等支出

 

301工资福利支出

3298.66 

 

 

217金融支出

 

302商品和服务支出

2023.64 

 

 

219援助其他地区支出

 

303对个人和家庭的补助

327.7 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

221住房保障支出

216.38 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

222粮油物资储备支出

310资本性支出

 

229其他支出

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

230转移性支出

 

312对企业补助

 

 

 

231债务还本支出

 

399其他支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5650

本年支出合计

5650

本年支出合计

5650

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

八、上年结转

结转下年

结转下年

 

 

 

收入总计

5650

支出总计

5650

支出总计

5650


部门公开表7

滨湖街2018年部门收入总表

单位:万元

项目

单位编码

单位名称

总计

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

往来户资金收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

功能科目编码

科目名称

小计

财政拨款

其他资金

合计

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5650

5330

320

2010301

行政运行(政府办公厅)

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3085.6

3085.6

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

319.68

319.68

2030601

兵役征集

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5.08

5.08

2030607

民兵

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2.92

2.92

2070199

其他文化支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

22

22

2070399

其他体育支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2080208

基层政权和社区建设

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

635

635

2080501

归口管理的行政单位离退休

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

112.06

112.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

213.72

213.72

2080704

社会保险补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

11.4

11.4

20780705

公益性岗位补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

56.08

56.08

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

8.47

8.47

2080899

其他优抚支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3

3

2081001

儿童福利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.61

1.61

2081002

老年福利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

27.2

27.2

2081099

其他社会福利支出殡葬

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1

1

2081104

残疾人康复

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

9.68

9.68

2081105

残疾人就业和扶贫

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3.12

3.12

2081107

残疾人生活和护理补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

40.22

40.22

2081901

城市最低生活保障金支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

55.28

55.28

2082001

临时救助支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

6

6

2082101

城市特困人员救助供养支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

4.82

4.82

2089901

其他社会保障和就业支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

11

11

2100717

计划生育服务

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

41.34

41.34

2100799

其他计划生育事务支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.46

1.46

2101101

行政单位医疗

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

75.18

75.18

2101103

公务员医疗补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

20.74

20.74

2101401

优抚对象医疗补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3

3

2120104

城管执法

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

30

30

2110199

其他城乡社区管理事务支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2120501

城乡社区环境卫生

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

280

280

2130106

科技转化与推广服务

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130108

病虫害控制

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

30

30

2130109

农产品质量安全

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130121

农业结构调整补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

30

30

2130126

农村公益事业

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

113

113

2130234

林业防灾减灾

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130314

防汛

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2130315

抗旱

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2130316

农田水利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

118.96

118.96

2210201

住房公积金

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

179.27

179.27

2210202

提租补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

37.11

37.11


部门公开表8

滨湖街2018年部门支出总表

单位:万元

项目

单位编码

单位名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

功能科目编码

科目名称

合计

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5650

3723.68

1926.32

2010301

  行政运行(政府办公厅)

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3085.6

3085.6

2010302

 一般行政管理事务(政府办公厅)

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

319.68

319.68

2030601

兵役征集

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5.08

5.08

2030607

民兵

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2.92

2.92

2070199

其他文化支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

22

22

2070399

其他体育支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2080208

基层政权和社区建设

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

635

635

2080501

归口管理的行政单位离退休

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

112.06

112.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

213.72

213.72

2080704

社会保险补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

11.4

11.4

20780705

公益性岗位补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

56.08

56.08

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

8.47

8.47

2080899

其他优抚支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3

3

2081001

儿童福利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.61

1.61

2081002

老年福利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

27.2

27.2

2081099

其他社会福利支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1

1

2081104

残疾人康复

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

9.68

9.68

2081105

残疾人就业和扶贫

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3.12

3.12

2081107

残疾人生活和护理补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

40.22

40.22

2081901

城市最低生活保障金支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

55.28

55.28

2082001

临时救助支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

6

6

2082101

城市特困人员救助供养支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

4.82

4.82

2089901

其他社会保障和就业支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

11

11

2100717

计划生育服务

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

41.34

41.34

2100799

其他计划生育事务支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

1.46

1.46

2101101

行政单位医疗

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

75.18

75.18

2101103

公务员医疗补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

20.74

20.74

2101401

优抚对象医疗补助

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

3

3

2120104

城管执法

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

30

30

2120199

其他城乡社区管理事务支出

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2120501

城乡社区环境卫生

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

280

280

2130106

科技转化与推广服务

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130108

病虫害控制

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

30

30

2130109

农产品质量安全

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130121

农业结构调整补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

30

30

2130126

农村公益事业

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

113

113

2130234

林业防灾减灾

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

5

5

2130314

防汛

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2130315

抗旱

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

10

10

2130316

农田水利

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

118.96

118.96

2210201

住房公积金

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

179.27

179.27

2210202

提租补贴

002009

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

37.11

37.11


第三部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2018年部门预算公开说明

一、财政拨款收支预算总体情况

滨湖街2018年财政拨款收支总预算5330万元。收入预算5330万元,其中:一般公共预算当年拨款收入5330万元;支出预算5330万元,其中:一般公共服务3405.28万元;国防支出8万元;文化体育与传媒32万元;社会保障和就业支出1199.66万元;医疗卫生与计划生育支出141.72万元;农林水支出326.96万元;住房保障支出216.38万元

二、一般公共预算支出安排情况

滨湖街2018年一般公共预算当年拨款5330万元,比2017年增加1560万元,增长41.38%,主要是一般预算支出中的基本支出(人员经费)不可预见费增加,详细对比如下。

 

一般公共服务支出3405.28万元,占63.89%国防支出8万元,0.15%;文化体育与传媒32万元,0.6%;社会保障和就业支出1199.66万元,22.51%;医疗卫生与计划生育支出141.72万元,2.66%;农林水支出326.96万元,6.13%;住房保障支出216.38万元,4.06%

 ()基本支出3723.68万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

()项目支出1606.32万元。其中:

1.一般公共服务支出2018项目支出预算数为319.68万元,比2017年增加70.25万元,上升28.16%,主要是2018年预算增加了“五务合一”经费,村级财务购买服务及村级及公司年度审计费。

——一般行政管理事务(政府办公厅)2018年预算数为319.68万元,比2017年增加70.25万元,上升28.16%,主要是2018年预算增加了“五务合一”经费,村级财务购买服务及村级及公司年度审计费。

2. 国防支出2018年预算数为8万元,与2017年持平。

——兵役征集2018年预算数为5.08万元,与2017年持平。

——民兵2018年预算数为2.92万元,与2017年持平。

3. 文化体育与传媒支出2018年预算数为32万元,比2017年增加5万元,上升18.52%,主要是为了更加丰富人民群众文化生活活动而加大资金投入。

——其他文化支出2018年预算数为22万元,比2017年增加5万元,上升29.41%,主要是为了更加丰富人民群众文化生活活动而加大资金投入。

——其他体育支出2018年预算数为10万元,与2017年持平。

4. 社会保障和就业支出2018年预算数为1199.66万元,比20171224.84减少25.18万元,下降2.06%,主要是2018年抚恤资金、老年福利由区级资金负担一部分,不纳入本级当年预算。

——基层政权和社区建设2018年预算数为635万元,比2017年增加28.99万元,上升4.78%,主要是社区工作经费调标,增加村及社区党务经费及社区工作者体检经费。

——归口管理的行政单位离退休2018年预算数为112.06万元,比2017年减少26.9万元,下降19.36%,主要是退休人员工资纳入社保系统,不再由单位发放。

——机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为213.72万元,2017年预算数为0,比2017年增加213.72万元。

——社会保险补贴2018年预算数为11.4万元,比2017年减少0.11万元,下降0.96%,主要是社区工作人员社保缴纳基数变动及工资变动。

——公益性岗位补贴2018年预算数为56.08万元,比2017年增加1.04万元,上升1.89%,主要是社区人员工资正常升级调档。

——优抚支出2018年预算数为11.47万元,比2017年增加8.47万元,上升282.33%,主要是2018年增加了“在乡复员、退伍军人生活补助”一项资金。

——社会福利2018年预算数为29.81万元,比2017年减少8.83万元,下降22.82%,主要是预算中“老年福利只计算了6个月的金额,其余部分由区级财政负担,不纳入2018年预算当中。

——残疾人康复2018年预算数为9.68万元,2017年预算为0,此笔资金由区级财政负担,没有纳入2017年预算中。

——残疾人就业和扶贫2018年预算数为3.12万元,2017年预算为0,此笔资金由区级财政负担,没有纳入2017年预算中。

——残疾人生活和护理补贴2018年预算数为40.22万元,2017年预算为0,此笔资金由区级财政负担,没有纳入2017年预算中。

——城市最低生活保障金支出2018年预算数为55.28万元,2017年预算为0,此笔资金由区级财政负担,没有纳入2017年预算中。

——临时救助支出2018年预算数为6万元,2017年预算为0,此笔资金由区级财政负担,没有纳入2017年预算中。

——城市特困人员救助供养支出2018年预算数为4.82万元,2017年预算为0,此笔资金由区级财政负担,没有纳入2017年预算中。

——其他社会保障和就业支出2018年预算数为11万元,比2017年减少356.66万元,下降97.01%,主要是2018年取消了蔡王村、檀树岭村失地农民临时过渡性养老金及城乡居民基础养老金待遇补助两项资金。

5. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为141.72万元,比2017年增加51.63万元,上升57.31%,主要是2018年未将职工养老保险金及职业年金纳入当年的本级预算中。

——行政单位医疗2018年预算数为75.18万元,比2017年增加44.91万元,上升148.86%,主要是将基本医疗保险重新由行政运行(政府办公厅)调整到行政单位医疗科目中。

——公务员医疗补助2018年预算数为20.74万元,比2017年增加13.48万元,上升185.67%,主要是科目调整,2017年只记入生育保险,2018年将公务员医疗补助纳入当年的本级预算中。

——优抚对象医疗补助2018年预算数为3万元,比2017年减少2万元,下降66.67%,主要是区级财政统一安排此项资金3万元,资金不够打报告申请追加。

——计划生育服务2018年预算数为41.34 20.96万元,比2017年增加20.38万元,上升97.23%,主要是科目调整、将计生中心户长劳务补贴,计划生育家庭奖励经费中的奖扶、特扶、长效节育、农村高考独生女奖励、农村独生女年满14周岁奖励、年满60岁城镇独生子女死亡父母及节日上门慰问特扶特殊家庭几项资金均调整到“计划生育服务中来。

——其他计划生育事务支出2018年预算数为1.46万元,比2017年减少25.24万元,下降94.53%,主要是科目调整,只保留了独生子女保健费。

6. 农林水支出2018年预算数为326.96万元,比2017年减少7万元,下降2.09%,主要是2018年将林业项目经费调减7万元,此笔资金由区级财政负担。

——科技转化与推广服务2018年预算数为5万元,与2017年增加2万元,上升66.67%,主要是增加了科普与技术推广费

——病虫害控制2018年预算数为30万元,比2017年增加5万元,上升20%,主要是2018年增加了白蚁防治费5万元。

——农产品质量安全2018年预算数为5万元,比2017年减少5万元,下降50%,主要是主要是考虑2018年禁养工作,减少此项资金安排。。

——农业结构调整补贴2018年预算数为30万元,与2017年持平。

——农村公益事业2018年预算数为113万元,与2017年持平。

——林业防灾减灾2018年预算数为5万元,比2017年减少7万元,下降58.33%,主要是2018年将林业项目经费调减7万元,此笔资金由区级财政负担。

——防汛2018年预算数为10万元,与2017年持平。

——抗旱2018年预算数为10万元,与2017年持平。

——农田水利2018年预算数为118.96万元,与2017年持平。

7. 住房保障支出216.38万元,2017年增加15.65万元,上升7.8%,主要是住房公积金和提租补贴的计提基数变更引起的增长。

——住房公积金2018年预算数为179.27万元,比2017年增加12.94万元,上升7.78%,主要是计提基数变更引起的增长。

——提租补贴2018年预算数为37.11万元,比2017年增加2.71万元,上升7.88%,主要是计提基数变更引起的增长。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出3723.68万元。其中:

()人员经费3418.67万元。包括:

工资福利支出3298.66万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助120.01万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

()公用经费305.01万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于滨湖街2018年“三公”经费预算情况说明

滨湖街2018年“三公”经费预算数为7万元,其中:

(一)因公出国()经费0万元,与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元,与2017年持平。其中:

1.公务用车购置费0万元,与2017年持平。

2.公务用车运行维护费7万元,与2017年持平。主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,严格控制公务用车购置及运行维护费。

(三)公务接待费0万元,与2017年持平。 主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制“公务接待费”标准,切实做到厉行勤俭节约2018年我们没有安排“公务接待费”,一律提供工作餐。

五、关于滨湖街2018年政府性基金预算

滨湖街2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于滨湖街2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,滨湖街所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助)、事业收入、往来户可用资金、其他自有资金;支出包括:一般公共服务支出(类级)、国防支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出等。滨湖街2018年收支总预算5650万元,其中财政拨款(补助)5330万元, 往来户可用资金320万元。比2017年增加1330万元,增长30.78%,主要是一般预算支出中的基本支出(人员经费)不可预见费增加。

七、关于滨湖街2018年部门收入预算安排情况

滨湖街2018年部门收入预算5650万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5330万元,占94.34%;往来户可用资金320万元,占5.66%

 

    八、关于滨湖街2018年部门支出预算安排情况

滨湖街2018年支出预算5650万元,其中:基本支出3723.68万元,占65.91%;项目支出1926.32万元,占34.09%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年滨湖街(含实行公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算3312.46万元,比2017年增加1029万元,上升45.06%,主要原因是2018年预算调整了预算编制口径。

(二)政府采购情况

2018年滨湖街政府采购预算总额40万元,其中:物业管理服务(大楼运行费)30万元, 医疗卫生和社会服务(职工体检)10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,滨湖街及所属二级预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算无购置车辆计划,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年滨湖街的一般公共预算拨款中13个项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款1606.32万元。

    第四部分名词解释

一、财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、往来户可用资金:指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

法制建设:反映各级政府用于法制建设方面的支出。

信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

兵役征集:反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

殡葬:反映财政对民政极其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

计划生育服务:反映计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全:反映反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农业结构调整补贴:反映政府对农业结构调整给予答案补贴。

农村公益事业:反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

其他农业支出:反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农田水利:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在

职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代

中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存

比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本

人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数

包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人

岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊

岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、

生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位

工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位

津贴等。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退

休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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