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2015年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算

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第一部分、武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(1)

二、2015年度收入决算表(2)

三、2015年度支出决算表(3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(
7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2015年度部门决算情况说明

   第一部分、武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

基本情况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求,滨湖街道办事处主要职能有:

    1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

    2、负责农村基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、纪检监察工作;

    3、负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、创新工作,负责村民就业培训。

    4、负责村级经济发展,村级财务监督、管理、审计,村级集体资产监督、管理,村级经济调查统计,安全生产工作。

            5、负责林业征占用地初审,林木检疫,林业发展保护规划,森林防火,野生动物保护,名特树种保护。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理。

    6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作,办理有关证件及审批,计生药具发放与管理,流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

    7、负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,村级退伍军人安置,社区、居委会管理,收容遣送,村级退休老干部管理及老年人工作,负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理,村级残疾人管理,殡葬管理工作。

    8、负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全,交通安全及黄、赌、毒治理。

9、负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算由单位本级决算组成,无下属单位。

三、部门人员构成

滨湖街道办事处总编制人数67人,其中:行政编制23人,政法专项编1人,事业编制43人。在职实有人数105人,其中:行政24人,事业81人。

离退休人员21人,其中:退休21人。

第二部分、武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

滨湖街道办事处2015年度收入总计4,407.50万元,支出总计4,407.50万元。与2014年相比,收入、支出均增加565.50万元,增长14.72 %,主要原因:一是人员工资标准提高,人员经费相应增加。二是项目中加大了对村级运转及村级公益事业建设一事一议财政奖补工作的资金投入

二、2015年度收入决算情况

滨湖街道办事处2015年度本年收入合计4,407.50万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,407.50万元,占本年收入的100%

三、2015年度支出决算情况

滨湖街道办事处2015年度本年支出合计4,407.50万元。其中:基本支出2,193.04万元,占本年支出49.76%,项目支出2,214.46万元,占本年支出50.24%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

滨湖街道办事处2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,407.50万元。与2014年相比,收、支各增加565.50万元,增长14.72%,主要原因一是人员工资标准提高,人员经费相应增加。二是项目中加大了对村级运转及村级公益事业建设一事一议财政奖补工作的资金投入

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

滨湖街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,407.50万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为4,407.50万元,完成年度预算的100%

(一)按项目类别

1、基本支出2,193.04万元,主要用于安排人员经费2,006.17万元,公用支出186.87万元。

2、项目支出2,214.46万元。2014年相比增加208.46万元,增长10.39%,主要原因是加大了对村级运转及村级公益事业建设一事一议财政奖补工作的资金投入。项目支出主要用于:

1社会保障和就业事务经费675.82万元,主要用于基层社区工作及党务开支;社区干部工资、社区惠民、“五务合一”建设;民政经费(民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费);死亡抚恤、伤残抚恤;在乡复员、退伍军人生活补助;就业补助;社区岗位社保补贴;公益性岗位补贴;社会福利;丧葬管理事务;残疾人康复;智力残疾人托养(家庭照料及寄宿托养);城市低保;精神残疾人补助;社区纳凉及取暖;城乡居民临时困难救助;农村低保;残疾人定额补助;五保分散供养;优抚对象医疗补助等等。全年实现低保发放7,800人次,孤儿及高龄老人补助发放4,776人次,农村五保供养684人次,残疾人补助发放804人次,临时救济及其他社会保障78人次,惠民资金惠及1,856人次。加强农民社区配套设施,实现“一站式”便民服务,保障惠民政策落实到位,增强群众爱国爱党思想,促进社会公平发展和社会稳定

2计划生育事务经费81.76万元,主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励;计划生育信息系统建设;计划生育免费基本技术服务;计划生育服务网络建设;计划生育宣传教育;“关爱女孩”专项工作;出生人口性别比综合治理;计划生育目标责任制管理;农村年满60周岁城镇独生子女死亡父母补贴等支出。全年计生家庭奖励383户,生殖健康普查2822人次,优生促进工程80对,“四术”补助70人次。保障了街道计生政策的执行和落实,严格控制了超生人口,有效提高人口质量。

3安全生产及维稳经费42.56万元,主要用于开展辖区内安全生产管理,组织相关会议、培训和活动,城市综合治理、法制建设和信访事务支出。辖区全年未出现死亡事故,社会安定,综治维稳成绩显著,保障了街道社会、经济的稳定发展。

4民兵训练及征兵经费8.05万元,主要用于征兵和民兵训练。加强了国防建设,提高了国防意识,增加了军地感情,实现军民共建。

5支农项目支出264.82万元,主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护(含小型泵站、40千瓦以上泵站、2个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理人员工资)、畜禽防疫、农产品质量安全检测,农作物良种补贴等。全年发放良种补贴3,826户,果蔬农药残留检测576批次,生猪“瘦肉精”检测120批次,牛血样检测120批次,禽类血样检测120批次。松材线虫病防治3,000株。保障了惠民政策的执行和落实,保障了农产品食品安全,保障了人民群众身体健康,保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

6村级运转经费461.92万元,主要用于离任主职村干生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问等。有效保障村委会正常运转,保障农村社会稳定和发展。

7以钱养事经费149万元,主要用于农村公益性事业支出。保障了农村农林水、计生、国土城建,促进街道经济有序发展。

8基层组织经费66.9万元,主要用于基层组织建设开支,如支部党员活动及会议(含机关支部)、党员培训、组织宣传、七一纪念活动、年终总结表彰、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的支出等等。保障基层组织正常运转和工作开展,增强街道行政管理水平和政务服务质量。

9村级公益事业建设一事一议财政奖补工作支出404.5万元,主要用于村级公益事业建设一事一议财政奖补工程。全街2015年共修建村湾道路24条,全长13,600米,为56个村的农民出行带来了方便;为大屋陈村增加太阳能路灯100盏。

10交通运输经费0.4万元,主要用铁路沿线基层组织护路联防补助经费。

11聘用人员经费及大楼运行费等58.73万元,主要用于聘用人员报酬发放、机关大楼物业维修、绿化和公共设施维护。取得的成效:保障机关正常运转,美化服务群众环境。

(二)按功能分类

1一般公共服务支出()年度预算为2,276.07万元,支出决算为2276.07万元,完成年度预算的100%

2、国防支出()年度预算为8.05万元,支出决算为8.05万元,完成年度预算的100%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是我们认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,对征兵所需差旅费、招待费、公务用车等,我们严格按标准、按规定报销征兵经费,厉行勤俭节约

3、社会保障和就业支出()年度预算为975.65万元,支出决算为975.65万元,完成年度预算的100%

4、医疗卫生与计划生育支出()年度预算为190.17万元,支出决算为190.17万元,完成年度预算的100%

5、农林水支出()年度预算为818.32万元,支出决算为818.32万元,完成年度预算的100%

6、交通运输支出()年度预算为0.4万元,支出决算为0.40万元,完成年度预算的100%

7、住房保障支出()年度预算为138.84万元,支出决算为138.84万元,完成年度预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

滨湖街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2193.04万元,其中,人员经费2,006.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费186.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、专用维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括滨湖街道办事处本级1个行政单位,无下属单位。

()一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为38万元,支出决算为16.55万元,比预算减少21.45万元,为预算的43.55%,主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,切实做到厉行勤俭节约2014年相比减少22.45万元,降低57.56%,主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,切实做到厉行勤俭节约。其中:

1.因公出国()费用支出决算为6.5万元,占“三公”经费39.28%比预算增加6.5万元2014年相比增加6.5万元,主要原因是今年管委会统一安排出国活动考察。去年同期因未安排出国活动,故无因公出国()费用。

2015年度滨湖街道办事处因公出国()团组1次,1人次,实际发生支出6.5万元。其中:旅费6.5万元(包团)。主要用于参团赴南美洲宣传推介光谷中华科技园,推动“南美园”筹建,拜访当地侨领和专业团体,邀请重点侨商来汉参加华创会,与知名科技企业负责人交流洽谈,引入合作项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5.69万元,占“三公”经费34.38%为年初预算的59.89%,比预算减少3.81万元。2014年相比减少4.31万元,降低43.1%,主要原因是认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,减少公车出勤率,认真做好车辆维护,严格控制压缩公务用车运行维护费。其中:

1)公务用车购置费0万元,与预算、去年同期持平,主要原因是没有公务用车购置安排,年末公务用车保有量3辆。我单位3辆公务用车,2辆是20156月由大屋陈农村事务服务中心调入我单位使用的,还有1辆鄂AQ0017是管委会下拨给我单位使用的中型客车。

2)公务用车运行维护费5.69万元,为预算的59.89%,比预算减少3.81万元,与2014年相比增加减少4.31万元,降低43.1%,主要原因是减少公车出勤率,认真做好车辆维护,严格控制压缩公务用车运行维护费。其中:燃料费2.09万元;维修费1.8万元;保险费1.8万元。

3.公务接待费支出决算为4.36万元,占“三公”经费26.34%,为预算的15.3%,比预算减少24.14万元,与2014年相比减少24.64万元,降低84.97%,主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制“公务接待费”标准,切实做到厉行勤俭节约。公务接待费支出主要用于接待执行任务、学习交流、检查指导、考察调研等公务活动。

2015年度滨湖街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费4.36万元,共计119批次1,463人次(其中:陪同293人)。其中:学习培训1.96万元,用于街道各部门计生培训、安全生产培训、文明创建培训、统计培训、村级财务培训等接待工作34批次658人次(其中:陪同102人次);检查指导、学习交流2.4万元,用于组织、社发、城管等上级部门检查指导的接待工作及中华科技园、龙泉街道等单位来我街学习交流等接待工作85批次805人次(其中:陪同191人次)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

滨湖街2015年无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度滨湖街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出186.87万元,较2014年减少17.13万元,减少8.4%。主要原因是狠抓落实,严控各项经费的支出,费用开支一律使用“公务卡”结算,基本无现金开支。

()政府采购支出情况2015年度滨湖街道办事处政府采购支出总额27.87万元,较2014年减少14.43万元,降低34.11%。主要原因是2015年我单位无政府采购货物支出及政府采购工程支出。其中:政府采购服务支出27.87万元。

()国有资产占用情况。截至20151231日,滨湖街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备 

()预算绩效管理工作开展情况。2015年度,东湖开发区加强预算绩效管理制度建设,先后出台了《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》(武新管财【201511号)、《关于印发<武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作方案(2015年)的通知》(武新管财【201560号)等一系列指导意见和工作方案,为2016年全面开展预算绩效管理工作奠定了基础。本单位2016年首次开展预算绩效管理工作。

十、名词解释

(一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第三部分、武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

公开01

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,407.50

一、一般公共服务支出

29

2,276.07

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

8.05

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

975.65

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

190.17

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

818.32

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.40

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

138.84

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

4,407.50

本年支出合计

52

4,407.50

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

4,407.50

总计

56

4,407.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年度收入决算表

公开02

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,407.50

4,407.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,276.07

2,276.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,276.07

2,276.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,831.30

1,831.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

432.76

432.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

  民兵

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

975.65

975.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

500.76

500.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

500.76

500.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

120.90

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

120.90

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

  社会保险补贴

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

65.61

65.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

50.14

50.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

32.75

32.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

51.74

51.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

49.04

49.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

139.72

139.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

129.28

129.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员供养

28.73

28.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村五保供养支出

28.73

28.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

190.17

190.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

108.41

108.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

71.87

71.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

32.93

32.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

81.76

81.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

21.39

21.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

57.76

57.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

818.32

818.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

247.10

247.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

39.62

39.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

41.52

41.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产资料与技术补贴

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

149.82

149.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

129.82

129.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

404.50

404.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

404.50

404.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140202

  一般行政管理事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

138.84

138.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

138.84

138.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

111.75

111.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

2015年度支出决算表

公开03

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,407.50

2,193.04

2,214.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,276.07

1,828.50

447.57

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,276.07

1,828.50

447.57

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,831.30

1,828.50

2.80

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

432.76

0.00

432.76

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

11.02

0.00

11.02

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

5.13

0.00

5.13

0.00

0.00

0.00

2030607

  民兵

2.92

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

975.65

120.90

854.75

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

500.76

0.00

500.76

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

500.76

0.00

500.76

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

120.90

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

120.90

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

75.18

0.00

75.18

0.00

0.00

0.00

2080704

  社会保险补贴

9.57

0.00

9.57

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

65.61

0.00

65.61

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

50.14

0.00

50.14

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.02

0.00

4.02

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

8.80

0.00

8.80

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

32.75

0.00

32.75

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

51.74

0.00

51.74

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

1.03

0.00

1.03

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

49.04

0.00

49.04

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

1.67

0.00

1.67

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

139.72

0.00

139.72

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

10.44

0.00

10.44

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

129.28

0.00

129.28

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

6.71

0.00

6.71

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

6.71

0.00

6.71

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员供养

28.73

0.00

28.73

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村五保供养支出

28.73

0.00

28.73

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.78

0.00

0.78

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.78

0.00

0.78

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

190.17

104.80

85.37

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

108.41

104.80

3.61

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

71.87

71.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

32.93

32.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

3.61

0.00

3.61

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

81.76

0.00

81.76

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

21.39

0.00

21.39

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

57.76

0.00

57.76

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.61

0.00

2.61

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

818.32

0.00

818.32

0.00

0.00

0.00

21301

农业

247.10

0.00

247.10

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

39.62

0.00

39.62

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

41.52

0.00

41.52

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产资料与技术补贴

5.72

0.00

5.72

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

149.00

0.00

149.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

16.90

0.00

16.90

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

16.90

0.00

16.90

0.00

0.00

0.00

21303

水利

149.82

0.00

149.82

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

129.82

0.00

129.82

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

404.50

0.00

404.50

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

404.50

0.00

404.50

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2140202

  一般行政管理事务

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

138.84

138.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

138.84

138.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

111.75

111.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年度财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,407.50

一、一般公共服务支出

31

2,276.07

2,276.07

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

8.05

8.05

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

975.65

975.65

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

190.17

190.17

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

818.32

818.32

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.40

0.40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

138.84

138.84

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,407.50

本年支出合计

54

4,407.50

4,407.50

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

4,407.50

总计

60

4,407.50

4,407.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,407.50

2,193.04

2,214.46

201

一般公共服务支出

2,276.07

1,828.50

447.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,276.07

1,828.50

447.57

2010301

  行政运行

1,831.30

1,828.50

2.80

2010302

  一般行政管理事务

432.76

0.00

432.76

2010307

  法制建设

0.99

0.00

0.99

2010308

  信访事务

11.02

0.00

11.02

203

国防支出

8.05

0.00

8.05

20306

国防动员

8.05

0.00

8.05

2030601

  兵役征集

5.13

0.00

5.13

2030607

  民兵

2.92

0.00

2.92

208

社会保障和就业支出

975.65

120.90

854.75

20802

民政管理事务

500.76

0.00

500.76

2080208

  基层政权和社区建设

500.76

0.00

500.76

20805

行政事业单位离退休

120.90

120.90

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

120.90

120.90

0.00

20807

就业补助

75.18

0.00

75.18

2080704

  社会保险补贴

9.57

0.00

9.57

2080705

  公益性岗位补贴

65.61

0.00

65.61

20808

抚恤

50.14

0.00

50.14

2080801

  死亡抚恤

4.02

0.00

4.02

2080802

  伤残抚恤

8.80

0.00

8.80

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

32.75

0.00

32.75

2080899

  其他优抚支出

4.57

0.00

4.57

20810

社会福利

51.74

0.00

51.74

2081001

  儿童福利

1.03

0.00

1.03

2081002

  老年福利

49.04

0.00

49.04

2081004

  殡葬

1.67

0.00

1.67

20819

最低生活保障

139.72

0.00

139.72

2081901

  城市最低生活保障金支出

10.44

0.00

10.44

2081902

  农村最低生活保障金支出

129.28

0.00

129.28

20820

临时救助

6.71

0.00

6.71

2082001

  临时救助支出

6.71

0.00

6.71

20821

特困人员供养

28.73

0.00

28.73

2082102

  农村五保供养支出

28.73

0.00

28.73

20825

其他生活救助

0.99

0.00

0.99

2082501

  其他城市生活救助

0.99

0.00

0.99

20899

其他社会保障和就业支出

0.78

0.00

0.78

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.78

0.00

0.78

210

医疗卫生与计划生育支出

190.17

104.80

85.37

21005

医疗保障

108.41

104.80

3.61

2100501

  行政单位医疗

71.87

71.87

0.00

2100503

  公务员医疗补助

32.93

32.93

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

3.61

0.00

3.61

21007

计划生育事务

81.76

0.00

81.76

2100716

  计划生育机构

21.39

0.00

21.39

2100717

  计划生育服务

57.76

0.00

57.76

2100799

  其他计划生育事务支出

2.61

0.00

2.61

213

农林水支出

818.32

0.00

818.32

21301

农业

247.10

0.00

247.10

2130106

  科技转化与推广服务

4.99

0.00

4.99

2130108

  病虫害控制

39.62

0.00

39.62

2130109

  农产品质量安全

4.25

0.00

4.25

2130121

  农业结构调整补贴

41.52

0.00

41.52

2130122

  农业生产资料与技术补贴

5.72

0.00

5.72

2130126

  农村公益事业

149.00

0.00

149.00

2130199

  其他农业支出

2.00

0.00

2.00

21302

林业

16.90

0.00

16.90

2130234

  林业防灾减灾

16.90

0.00

16.90

21303

水利

149.82

0.00

149.82

2130314

  防汛

10.00

0.00

10.00

2130315

  抗旱

10.00

0.00

10.00

2130316

  农田水利

129.82

0.00

129.82

21307

农村综合改革

404.50

0.00

404.50

2130701

  对村级一事一议的补助

404.50

0.00

404.50

214

交通运输支出

0.40

0.00

0.40

21402

铁路运输

0.40

0.00

0.40

2140202

  一般行政管理事务

0.40

0.00

0.40

221

住房保障支出

138.84

138.84

0.00

22102

住房改革支出

138.84

138.84

0.00

2210201

  住房公积金

111.75

111.75

0.00

2210202

  提租补贴

27.09

27.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,193.04

2,006.17

186.87

301

工资福利支出

1,653.30

1,653.30

0.00

30101

  基本工资

138.05

138.05

0.00

30102

  津贴补贴

369.03

369.03

0.00

30103

  奖金

639.52

639.52

0.00

30104

  社会保障缴费

104.80

104.80

0.00

30107

  绩效工资

401.90

401.90

0.00

302

商品和服务支出

176.53

0.00

176.53

30201

  办公费

58.44

0.00

58.44

30202

  印刷费

6.41

0.00

6.41

30203

  咨询费

3.38

0.00

3.38

30204

  手续费

3.16

0.00

3.16

30205

  水费

29.62

0.00

29.62

30206

  电费

10.25

0.00

10.25

30207

  邮电费

5.31

0.00

5.31

30211

  差旅费

0.64

0.00

0.64

30212

  因公出国(境)费用

6.50

0.00

6.50

30213

  维修()

5.96

0.00

5.96

30214

  租赁费

0.95

0.00

0.95

30215

  会议费

0.84

0.00

0.84

30216

  培训费

0.29

0.00

0.29

30217

  公务接待费

4.36

0.00

4.36

30226

  劳务费

0.03

0.00

0.03

30227

  委托业务费

15.23

0.00

15.23

30228

  工会经费

16.52

0.00

16.52

30229

  福利费

2.88

0.00

2.88

30231

  公务用车运行维护费

5.69

0.00

5.69

30239

  其他交通费用

0.07

0.00

0.07

303

对个人和家庭的补助

352.88

352.88

0.00

30302

  退休费

120.90

120.90

0.00

30311

  住房公积金

204.89

204.89

0.00

30312

  提租补贴

27.09

27.09

0.00

310

其他资本性支出

10.33

0.00

10.33

31002

  办公设备购置

9.20

0.00

9.20

31003

  专用设备购置

1.13

0.00

1.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

公开07

编制单位:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

16.55

6.50

5.69

0.00

5.69

4.36

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

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