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武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年部门预算公开

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  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

2017年部门预算


    

第一部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

        部门概况


一、主要职能

(一)承担依据开发区交通发展的需要,参与编制东湖开发区交通发展规划,并对规划提出建议。

(二)承担组织交通法律、法规和交通安全的宣传。加强开发区驾驶员协会的管理。

(三)承担开发区交通管辖面积为518平方公里,主次道路90多条,总长度400余公里,辖区包括鲁巷、九峰、花山、左岭、葛化、流芳、豹解、五里界的区域,进行日常交通管理工作。

(四)承担严格依法严管,加大执法力度,整治交通秩序整治,创造良好的交通环境。对辖区内过境客运车辆乱停乱放、随意停车揽客的违法行为进行管理同时,重点整治“双超”、随意变更车道、压线行驶、闯红灯等严重交通违法行为;切实加大对“三的”和“五类车”上路的查处。

(五)承担辖区驾驶员的年度审验、换证、补证工作和车辆的年审,新车的办牌、办证工作。

(六)承担对施工路段的监管,并对辖区标志标牌及辖区交通设施定期进行检查、清理,缺损立即补齐,完善、优化硬件设施。

(七)承担辖区交通堵点的整治和疏导,提高道路通行能力,缓解现有道路条件的交通压力,确保辖区道路交通安全畅通。

(八)承担交通事故的处置,加快事故案件结案,强化交通事故快速理赔工作,提高交通事故处理办案效率。加强交通事故损害赔偿调解,有效化解社会矛盾。完善交通事故快速抢救,尽可能减少人民群众生命财产的损失。

(九)承担道路隐患排查按照危险路段排查治理标准,组织警力落实辖区道路隐患排查,根据排查结果以书面材料形式并向政府汇报,提出整治建议,督促相关部门完善对危险道路的改造。

(十)承担道路交通肇事逃逸案件侦破工作,建立健全组织保障、快速反应机制,提高交通肇事逃逸案侦破率。

(十一)承担122接警、出警工作、维护公安民警正常执法权益

(十二)承担协助开发区做好处置突发性事件的相关交通管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队部门预算包括:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队1个预算单位组成,下属无二级预算单位。

第二部分

 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

        2017年部门预算表


部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

7300.00

一、本年支出

7300.00

7300.00

(一)一般公共预算拨款

7300.00

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

6306.14

6306.14

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

152.25

152.25

(九)医疗卫生与计划生育支出

461.00

461.00

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)援助其他地区支出

(十八)国土海洋气象等支出

(十九)住房保障支出

380.61

380.61

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)预备费

(二十二)其他支出

二、结转下年

收入总计

7300.00

支出总计

7300.00

7300.00


部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年预算数

其中:

科目编码

科目名称

基本支出  

项目支出

合计

7300.00

4015.81

3284.19

2040201

行政运行(公安)

3021.95

3021.95

2040202

一般行政管理事务(公安)

3284.19

3284.19

2080501

归口管理的行政单位离退休

152.25

152.25

2100501

行政单位医疗

226.59

226.59

2100503

公务员医疗补助

234.41

234.41

2210201

住房公积金

312.55

312.55

2210202

提租补贴

68.06

68.06


部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

4015.81

3361.15

654.66

301

工资福利支出

2463.91

2463.91

30101

基本工资

  465.39

  465.39

30102

津贴补贴

1121.71

1121.71

30103

奖金

38.78

38.78

30104

其他社会保障缴费

226.59

226.59

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30199

其他工资福利支出

611.44

611.44

302

商品和服务支出

654.66

654.66

30201

办公费

16.00

16.00

30202

印刷费

4.00

4.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

12.00

12.00

30206

电费

110.41

110.41

30207

邮电费

  8.00

  8.00

30208

取暖费

30209

物业管理费

80.00

80.00

30211

差旅费

5.00

5.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

11.00

11.00

30214

租赁费

4.00

4.00

30215

会议费

30216

培训费

39.07

39.07

30217

公务接待费

3.00

3.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

52.09

52.09

30229

福利费

  65.11

  65.11

30231

公务用车运行维护费

140.00

140.00

30239

其他交通费用

104.98

104.98

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

897.24

897.24

30301

离休费

30302

退休费

152.25

152.25

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

  90.00

     90.00

30306

救济费

 

30307

医疗费

243.56

243.56

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

生产补贴

 

30311

住房公积金

312.55

312.55

30312

提租补贴

68.06

68.06

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30.82

30.82

30399

其他对个人和家庭的补助支出


部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

143.00

0

140.00

140.00

3.00


部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位名称

本年财政性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

本单位无数据

0

0

0


部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

7300.00

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、往来户可用资金

200.00

三、国防支出

四、其他自有资金

四、公共安全支出

6506.14

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

152.25

九、医疗卫生与计划生育支出

461.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

380.61

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

本年收入合计

7500.00

本年支出合计

7500.00

  用事业基金弥补收支差额

  结转下年

  上年结转

收入总计

7500.00

支出总计

7500.00


部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

往来户可用资金

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

7500.00

7300.00

200.00

2040201

行政运行(公安)

3021.95

3021.95

2040202

一般行政管理事务(公安)

3484.19

3284.19

200.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

152.25

152.25

2100501

行政单位医疗

226.59

226.59

2100503

公务员医疗补助

234.41

234.41

2210201

住房公积金

312.55

312.55

2210202

提租补贴

68.06

68.06


部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

项目

合计

基本

支出

项目

支出

专项

支出

事业

收入

安排的支出

往来

资金

安排的支出

其他自有资金安排的支出

上年

结转

安排的支出

科目编码

科目名称

合计

7500.00

4015.81

3284.19

200.00

2040201

行政运行(公安)

3021.95

3021.95

2040202

一般行政管理事务(公安)

3484.19

3284.19

200.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

152.25

152.25

2100501

行政单位医疗

226.59

226.59

2100503

公务员医疗补助

234.41

234.41

2210201

住房公积金

312.55

312.55

2210202

提租补贴

68.06

68.06


第三部分

 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

        2017年部门预算公开说明


一、关于武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年财政拨款收支总预算7300万元。

收入预算7300万元,其中:一般公共预算当年拨款收入7300万元。

支出预算7300万元,其中:按照支出功能分类科目:主要用于一般公共安全支出6,306.14万元;社会保障和就业支出 152.25万元;医疗卫生与计划生育支出 461万元;住房保障支出380.61万元。按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出2,463.91万元;商品和服务支出 3686.35万元;对个人和家庭的补助907.24万元;其他资本性支出242.50万元。


二、关于武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年一般公共预算当年拨款7300万元,比2016年增加1,230万元,增长21%,主要是聘用协警等人员增加工资标准和五险一金,以及在职在编人员工资正常增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出6,306.14万元,占87%;社会保障和就业支出 152.25万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出 461万元,占6%;住房保障支出380.61万元,占5%

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全(类)(204022017年预算数为6,306.14万元,比2016年增加579.11万元,增加10%,主要是聘用协警等人员增加工资和五险一金,以及在职在编人员工资正常增加

——行政运行(项)(20402012017年预算数为3021.95万元,比2016年减少1340.71万元,下降44%,主要是聘用人员经费由原来行政运行支出改为一般行政管理事务支出。

——一般行政管理事务(项)(20402012017年预算数为3284.19万元,比2016年增加1937.82万元,增加143%,主要是聘用人员经费由原来行政运行支出改为一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)(20805),2017年预算数为152.25万元,比2016年增加128.93万元,增加552%,主要是退休人员增加比较多。

--归口管理的行政单位离退休费(2080501152.25万元比2016年增加128.93万元,增加552%,主要是退休人员增加比较多。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)(21011 2017年预算数为461万元,比2016年增加196.29万元,增加74%,主要是2016年行政单位医疗费统计在行政运行(类)中,而没有在本类反映。

--行政单位医疗(21011012017年预算数为226.59万元,比2016年增加98.12万元,增加76%,主要是在职人员工资正常调增,单位医疗也应调增。

--公务员医疗补助(21011032017年预算数为234.41万元,比2016年增加98.17万元,增加72%,主要是在职人员工资正常调增,公务员医疗也应调增。

4. 住房保障支出(类)(221022017年预算数为380.61万元,比2016年增加107.67万元,增加39%,主要是在职在编人员工资正常调增,住房公积金和住房提租相应增加。

--住房公积金(22102012017年预算数为312.55万元,比2016年增加87.59万元,增加38%,主要是在职在编人员工资正常调增,住房公积金相应增加。

--住房提租(22102022017年预算数为68.06万元,比2016年增加20.08万元,增加41%,主要是在职在编人员工资正常调增,住房提租相应增加。

三、关于武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年一般公共预算基本支出情况说明

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年一般公共预算基本支出4015.81万元,其中:

人员经费3361.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费654.66万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、专用维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


四、关于武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017“三公”经费预算情况说明

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017“三公”经费预算数为143万元,其中:

(一)因公出国()经费0万元,比2016年增加/减少0万元,主要原因是本单位2016年、2017年没有安排人员出国计划。。

(二)公务用车购置及运行维护费140万元,比2016年减少50.08万元。其中:

1.公务用车购置费0万元,比2016年减少30万元,主要原因是2017年没有公务车更新计划。

2.公务用车运行维护费140万元,比2016年增减少20.08万元,主要原因是单位实行公车改革核定公车数减少,费用相应减少。

(三)公务接待费3万元,比2016年增加/减少0万元,主要原因是公务接待与去年平。


五、关于武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年政府性基金预算

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


六、关于武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助)、往来户可用资金;支出包括:一般公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年收支总预算7500万元。


七、关于武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年收入预算说明

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年收入预算7500万元,其中:财政拨款(补助)7300万元,占97%;往来户可用资金200万元,占3%


八、关于武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年支出预算说明

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2017年支出预算7500万元,其中:基本支出4015.81万元,占53.54%;项目支出3284.19万元,占43.79%;往来资金专项支出200万元; 2.67%


九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队的机关运行经费财政拨款预算654.66万元,比2016年增加23.16万元,增长3%,主要原因是2017年机关运行经费按新标准核算。

(二)政府采购情况

2017武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队政府采购预算总额698.79万元,其中:政府采购货物预算162.6万元、政府采购工程预算99.19万元、政府采购服务预算437万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016930日,武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队预算单位共有车辆40辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车25辆,其他用车。单位价值200万元以上大型设备0()

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0()

(四)绩效目标设置情况

2017武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队的一般公共预算拨款中5个项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款3097万元。


第四部分

               名词解释


一、财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……收入等(事业收入不为零的单位填写)。

三、往来户可用资金:指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。如……等(其他自有资金不为零的单位填写)

五、……(功能分类到项级)

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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