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2016年度武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队部门决算公开

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目 录

第一部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释


第一部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队概况

一、部门主要职能

1、依据开发区交通发展的需要,参与编制东湖开发区交通发展规划,并对规划提出建议。

2、组织交通法律、法规和交通安全的宣传。加强开发区驾驶员协会的管理。

3、负责开发区交通管辖面积为518平方公里,主次道路90多条,总长度400余公里,辖区包括鲁巷、九峰、花山、左岭、葛化、流芳、豹解、五里界的区域,进行日常交通管理工作。

4、严格依法严管,加大执法力度。对辖区内过境客运车辆乱停乱放、随意停车揽客的违法行为进行管理同时,重点整治“双超”、随意变更车道、压线行驶、闯红灯等严重交通违法行为;切实加大对“三的”和“五类车”上路的查处。

5、负责辖区驾驶员的年度审验、换证、补证工作和车辆的年审,新车的办牌、办证工作。

6、负责对施工路段的监管,并对辖区标志标牌及辖区交通设施定期进行检查、清理,缺损立即补齐,完善、优化硬件设施。

7、负责辖区交通堵点的整治和疏导,提高道路通行能力,缓解现有道路条件的交通压力,确保辖区道路交通安全畅通。

8、负责交通事故损害赔偿调解,有效化解社会矛盾。

9、负责道路隐患排查按照危险路段排查治理标准,组织警力落实辖区道路隐患排查,根据排查结果以书面材料形式并向政府汇报,提出整治建议,督促相关部门完善对危险道路的改造。

10、负责整治交通秩序整治,创造良好的交通环境。

11、负责交通事故的处置,加快事故案件结案,强化交通事故快速理赔工作,提高交通事故处理办案效率。

12、负责道路交通肇事逃逸案件侦破工作,建立健全组织保障、快速反应机制,提高交通肇事逃逸案侦破率。

13、负责交通事故快速抢救,尽可能减少人民群众生命财产的损失。

14、负责122接警、出警工作。

15、负责协助开发区做好处置突发性事件的相关交通管理工作。            

二、部门单位构成

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队1个行政单位组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队总编制139人,其中:行政编制 139人。在职实有人数125人,其中:行政125人。

离退休人员 14 人,其中:离休  0 人,退休 14人。

第二部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:

单位:万元

    

   

   

行次

决算数

   

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7379.15 

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

6917.16 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

23.32 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

264.71 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

272.94 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

7379.15 

本年支出合计

51

7478.13 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

98.98 

    年末结转和结余

53

 

合计

27

7478.13 

合计

54

7478.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表(表2

部门:

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7379.15 

7379.15 

 

 

 

 

 

 2040201

行政运行

5450.59 

5450.59 

 

 

 

 

 

 2040202

一般行政管理事务

1367.59 

1367.59 

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

23.32 

23.32 

 

 

 

 

 

 2100501

行政单位医疗

128.47 

128.47 

 

 

 

 

 

 2100503

公务员医疗补助

136.24 

136.24 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

224.96 

224.96 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

47.98

47.98

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年度支出决算表(表3

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7478.13

6011.56 

1466.57 

 

 

 

 2040201

行政运行

5450.59 

5450.59 

 

 

 

 

 2040202

一般行政管理事务

1466.57 

 

1466.57 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

23.32 

23.32 

 

 

 

 

 2100501

行政单位医疗

128.47 

128.47 

 

 

 

 

 2100503

公务员医疗补助

136.24 

136.24 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

224.96 

224.96 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

47.98

47.98

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7379.15 

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

6818.18 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

23.32 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

264.71 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

272.94 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

53

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

7379.15 

总计

58

 

7379.15 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7379.15 

6011.56 

1367.59 

 2040201

行政运行

5450.59 

5450.59 

 

 2040202

一般行政管理事务

1367.59 

 

1367.59 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

23.32 

23.32 

 

 2100501

行政单位医疗

128.47 

128.47 

 

 2100503

公务员医疗补助

136.24 

136.24 

 

 2210201

住房公积金

224.96 

224.96 

 

2210202

提租补贴

47.98

47.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3534.67 

302

商品和服务支出

2028.33 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

324.49 

30201

  办公费

30.73 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

3048.42 

30202

  印刷费

14.89 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

33.29 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

128.47 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

5.24 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

60.69 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

22.37 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

60 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

448.56 

30211

  差旅费

4.5 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

38.04 

30213

  维修()

48.08 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

4.12 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

136.24 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

56.32 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1436.46 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

224.96 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

47.98 

30228

  工会经费

19.71 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

125.92 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

114.71 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

15.67 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.34 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.92 

 

 

 

人员经费合计

3983.23 

公用经费合计

2028.33 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


        

    

 

 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7  

   

部门:

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

193.08

0

193.08

30

160.08

3

117.49 

0 

117.49 

0 

117.49 

0 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计7478.13万元,支出总计7478.13万元。与2015年相比,收入增加1415.04万元,增长23.34%,主要原因是按政策规定增加了人员经费、公用经费;支出增加1330.47万元,增长21.64%,主要原因是:人员经费增加491.41, 公用经费增加1605.33万、项目经费减少770.27万。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计7379.15万元。其中:财政拨款收入7379.15万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计7478.13万元。其中:基本支出6011.56万元,占本年支出80.39%;项目支出1466.57万元,占本年支出19.61%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计7379.15万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1376.06万元,增长22.92%。主要原因是在职人员按政策增加了工资,聘用人员人数增加以及工资标准有所提高,因此费用也相应增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7379.15万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为7379.15万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出6011.56万元,项目支出1367.59万元。项目支出主要用于办案费277.07万元,主要成效公安部支付规定违法、事故车辆停放费用,支付事故车辆和人员相关检验、鉴定费,印制种交通违法处理文书和凭证违法,事故处理窗门口电脑耗材,交通事故逃逸案追逃差旅费等办公设备购置343.26万元,主要成效为交通执勤民警配备移动执法终端PDA打印机、为新办公楼配置一批办公家俱,更新电脑、更新打印机、更新数码相机、更新摄像机,更新空调,有利提高工作效率;交通工具购置161.96元,主要成效为大队配置汉警快骑警用摩托车20台,根据财行2011690号文件规定,有利提高出警速度和效率;警用装备购置230元,主要成效更新140名干警服装,购置单警装备、反恐装备,购执法仪60台、更新酒精测试仪40台,手持电台33部,有利提高干警装备水平;大楼运行费80,主要成效用于大队办公楼处维护费、大队物业管理,保障了办公的日常运转工作;信息化建设费38元,主要成效为购置数据采集工作平和网络信息费;交通事故处理办案区升级改造升级188.93万元; 其他经费48.37元,主要成效用于日常维修维护费、弥补公用经费不足,道路交通安全宣传费、慰问伤病员及其他慰问。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

按支出功能分类:

1、公共安全()。年度预算为6,818.18万元,支出决算6,818.18万元,完成年度预算的100 %

2、社会保障和就业()。年度预算为23.32万元,支出决算为23.32万元,完成年度预算的100 %

3、医疗卫生与计划生育()。年度预算为264.71万元,支出决算为264.71万元,完成年度预算的100 %

4、住房保障支出()。年度预算为272.94万元,支出决算为272.94万元,完成年度预算的100 %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出6011.56万元,其中,人员经费3983.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2028.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费的单位范围

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2016年度三公经费财政拨款年度预算数为193.08万元,支出决算为117.49万元,为预算的60.85%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,比预算增加(减少)   0万元,主要原因是本单位没有人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为117.49万元,为预算的61.81%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算减少30万元,主要原因是公车改革没有更新车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量60辆。

(2)公务用车运行维护费117.49万元,为预算的73.39%,比预算减少42.59万元,主要原因是由于公车改革车辆减少,费用相应减少。其中:租车费0万元;燃料费85万元;维修费21.18万元;过桥过路费0.51万元;保险费10.8万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增减少3万元,主要原因是本单位没有接待外单位人员

2016武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元,主要原因是本单位没有接待外单位人员

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少141.09万元,降低54.56 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少26.66万元,降低19.49%,公务接待支出决算增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。因公出国()费用支出增加(减少)的主要原国是本单位没有人员出国,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是由于公车改革车辆减少,费用相应减少,公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是本单位没有接待外单位人员

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年本单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况 

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出6个,部门整体支出0个,涉及资金1367.59万元。

    从绩效评价情况来看:武汉市公安局东湖新技术开发交通大队由业务部门和财务部门根据市公安局与单位签定的年度目标责任书和单位以前年度发生的实际情况合理测算,编制了科学的办预算绩效目标项目,保证交通管理工作高效有序进行;制定了《武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队财务管理暂行规定》、《包干经费使用管理暂行规定》等财务管理制度,加强对预算项目经费的管理,做到专款专用、专账核算、专人管理,确保预算项目工作高效有序进行。项目支出为交通法规宣传、交通秩序管理、驾驶员的年审、车辆年检、交通违法处理、交通事故的处理和调解交通管理信息化等服务提供保障,并将有助于交通大队提高人员素质,提升管理水平;同时间接为市民及驾驶员提供优质服务。

(二)绩效评价结果

   我单位今年首次在部门决算中增加6项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评结果为: 

1、抓制度完善,管理监督到位,单位的财务预决算实行政务公开。

2、认真组织交通安全宣传教育活动。

3、认真落实交通管理,确保辖区交通安全畅通。

4、完成122接处警任务,对交通事故处理做到公平公正。

5、完成辖区驾驶员年审、车辆年审以及办牌办证等车管业务。

附件:

       武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

部门整体支出绩效自评报告  

一、部门概况

()部门基本情况:

1、部门职能:依据开发区交通发展的需要,参与编制东湖开发区交通发展规划,并对规划提出建议;组织交通法律、法规和交通安全的宣传,为辖区驾驶员的年度审验、换证、补证工作和车辆的年审,新车的办牌、办证工作,加强开发区驾驶员协会的管理;对开发区交通管辖面积为518平方公里,主次道路90多条,总长度400余公里,辖区包括鲁巷、九峰、花山、左岭、葛化、流芳、豹解、五里界的区域,进行日常交通管理工作,提高道路通行能力,缓解现有道路条件的交通压力,确保辖区道路交通安全畅通;解决发生的交通事故,完成交通事故损害赔偿调解工作,有效化解社会矛盾;加强道路交通肇事逃逸案件侦破工作,建立健全组织保障、快速反应机制,提高交通肇事逃逸案侦破率。

2、人员情况:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队共有编制139 人,其中:行政编制125人,在职实有人数 125人,退休14人。

()部门整体支出预算绩效目标:(根据部门履行职责情况设置绩效指标)

1.产出目标(包括:产出数量和质量指标)

(1)处理一般交通事故案件9845起、侦破交通事故逃逸案件20起、拘留交通肇事涉案人员70人,扣各类违规车8000辆、社会治安群众满意度90%根据管委会部门确定的年度工作目标及主要任务进行简说明力争全年辖区内道路交通事故死亡人数控制在目标值以内,路面道路一般交通事故年降低5%,在籍车辆、辖区路面不发生特大交通事故。

2完成车辆年审2万辆、办理驾驶员年审换证3万人次,机动车辆年检率达到98%,驾驶员年检率达98%

(3)开展交通安全“五进”活动,争创更多省级交通安全社区、交通安全村、交通安全学校。

(4)以宣传“中华人民共和国道路交通安全法”和“安全才能回家”为主题的交通安全宣传教育活动,使居民、村民和大中小学生交通安全常识普及率分别达到95%90%100%

(5)执法管理水平明显提高,行政复议和群众投诉率控制在万分之0.6以内,队伍正规化建设得到进一步加强,群众对交管工作满意率达95%以上,争创无违纪警队。

(6)一般以上交通事故行政处罚率达85%以上。

2.效果目标:是人民群众对交通的安全、畅通出行满意度达85%

二、部门整体支出绩效分析

()部门整体支出情况

12016年部门预算总支出6,270万元,其中:一般公共安全支出5,709.03万元;社会保障和就业支出23.32万元;医疗卫生支出264.71万元;住房保障支出272.94万元。

2016年实际支出7478.13万,其中:一般公共安全支出6917.16万元;社会保障和就业支出23.32万元;医疗卫生支出264.71万元;住房保障支出272.94万元。

2、基本支出情况:基本支出6011.56万元其中:工资福利支出3534.67万元、商品服务支出2028.33万元、对个人和家庭补助支出448.56万元.

“三公”经费情况:“三公”经费支出117.49万元,比去年减少54.56%,其中公务用车购置0万元,比去年减少100%、公务用车运行维护费117.49万元,比去年减少19.49%

 3、项目支出情况:项目支出预算安排1146.37万元、实际资金到位及支出1466.57万元,实际与预算增加320.20万元,增加原因是为配合市公安局“快警汉骑”的项目安排,追加的购置摩托车及配套装备经费。

()部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1产出指标:项目主要产出为辖区的4万多车和3万多名驾驶员提供服务,处理一般交通事故9000多起,确保辖区交通安全畅通 .为完成项目指标将投入干警135人、协警和其他聘用人员275人,汽车42台、摩托车40台、助动车45.共投入经费1466.57万元(其中:办案经费300万元,警用装备、办公设备购置338.1万元),并完成全部预算绩效目标支出.

2、效果目标:公安交通大队的办案经费得到保障,交通管理工作所需的办公设备以及其他专用设备得到更新换代,并完成了设定目标。

三、自评结论

()评结论:

1、抓制度完善,管理监督到位,单位的财务预决算实行政务公开。

2、认真组织交通安全宣传教育活动。

3、认真落实交通管理,确保辖区交通安全畅通。

4、完成122接处警任务,对交通事故处理做到公平公正。

5、完成辖区驾驶员年审、车辆年审以及办牌办证等车管业务。

()主要经验,存在的问题和改进措施:

领导重视,主要领导为目标绩效第一责任人,认真组织学习预算绩效目标管理的相关文件。做到目标明确,完善各项规章制度,存在的问题有:绩效目标目前没有达到精细化及全面化,只有部分项目列入了绩效目标,争取下年度达到全部项目列入目标绩效。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2028.33万元,比2015年增加2025.58万元,增长478.86%。主要原因是2016年机关运行经费包括聘用人员经费。

(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额1125万元,其中:政府采购货物支出580.50万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出544.50万元。授予中小企业合同金额337.50万元,占政府采购支出总额的30%,其中:授予小微企业合同金额182.25万元,占政府采购支出总额的 16.20%

(三)国有资产占用情况。截至20161231,部门名称共有车辆60辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车52辆,特种专业技术用车8辆,其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备1套,单价100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)


第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出:指反应政府维护社会公共安全的支出。

2.(公安)行政运行:指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.(公安)一般行政管理事务:指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.归口管理的行政单位离退休:指反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.行政单位医疗:指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.公务员医疗补助:指反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房公积金:指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.提租补贴:指反应按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 

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