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武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门预算公开

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武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门预算

目  录

第一部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

一、部门主要职能

(一)承担依据开发区交通发展的需要,参与编制东湖开发区交通发展规划,并对规划提出建议。

(二)承担组织交通法律、法规和交通安全的宣传。加强开发区驾驶员协会的管理。

(三)承担开发区交通管辖面积为518平方公里,主次道路90多条,总长度400余公里,辖区包括鲁巷、九峰、花山、左岭、葛化、流芳、豹解、五里界的区域,进行日常交通管理工作。

(四)承担严格依法严管,加大执法力度,整治交通秩序整治,创造良好的交通环境。对辖区内过境客运车辆乱停乱放、随意停车揽客的违法行为进行管理同时,重点整治“双超”、随意变更车道、压线行驶、闯红灯等严重交通违法行为;切实加大对“三的”和“五类车”上路的查处。

(五)承担辖区驾驶员的年度审验、换证、补证工作和车辆的年审,新车的办牌、办证工作。

(六)承担对施工路段的监管,并对辖区标志标牌及辖区交通设施定期进行检查、清理,缺损立即补齐,完善、优化硬件设施。

(七)承担辖区交通堵点的整治和疏导,提高道路通行能力,缓解现有道路条件的交通压力,确保辖区道路交通安全畅通。

(八)负责交通事故损害赔偿调解,有效化解社会矛盾。  

(九)承担道路隐患排查按照危险路段排查治理标准,组织警力落实辖区道路隐患排查,根据排查结果以书面材料形式并向政府汇报,提出整治建议,督促相关部门完善对危险道路的改造。

(十)负责整治交通秩序整治,创造良好的交通环境。

(十一)负责交通事故的处置,加快事故案件结案,强化交通事故快速理赔工作,提高交通事故处理办案效率。

(十二)负责道路交通肇事逃逸案件侦破工作,建立健全组织保障、快速反应机制,提高交通肇事逃逸案侦破率。

(十三)负责交通事故快速抢救,尽可能减少人民群众生命财产的损失。

(十四)负责122接警、出警工作。

(十五)负责协助开发区做好处置突发性事件的相关交通管理工作。

二、部门预算单位构成

    武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队部门预算包括:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队1个预算单位组成,下属无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队总编制人数122人,其中:行政编制122人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数122人,其中:行政编制122人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

第二部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门预算表

    表1.武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年财政拨款收支预算总表

    表2.武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年一般公共预算支出表

    表3.武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年一般公共预算基本支出表

    表4.武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5.武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年政府性基金预算支出表

    表6.武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门收支总表

    表7.武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门收入总表

    表8.武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门支出总表

部门公开表1

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年财政拨款收总表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

10360

201一般公共服务支出

支出类别分类

二、政府性基金预算拨款收入

 

203国防支出

一、基本支出

6034.48

6034.48

204公共安全支出

8817.98

8817.98

工资福利支出

5097.85

5097.85

205教育支出

对个人和家庭补助支出

102.05

102.05

二、上年结转

207文化体育与传媒支出

    商品和服务支出

834.58

834.58

(一)一般公共预算拨款

208社会保障和就业支出

653.76

653.76

二、项目支出

4325.52

4325.52

(二)政府性基金预算拨款

210医疗卫生与计划生育支出

488.27

488.27

    (一)部门项目

4325.52

4325.52

213农林水支出

    (二)公共项目

221住房保障支出

399.99

399.99

三、上缴上级支出

四、对附属单位补助支出

五、事业单位经营支出

支出经济分类

301工资福利支出

5097.85

5097.85

302商品和服务支出

4938.7

4938.7

303对个人和家庭补助

102.05

102.05

310资本性支出

221.4

221.4

399其他支出

本年收入合计

10360

本年支出合计

10360

10360

本年支出合计

10360

10360

用事业基金弥补收支差额

结转下年

六、结转下年

上年结转

收入总计

10360

支出总计

10360

10360

支出总计

10360

10360

部门公开表2

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

基本支出  

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

10360.00

6034.48

4325.52

2040201

行政运行(公安)

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

4492.46

4492.46

2040202

一般行政管理事务(公安)

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

4175.52

4175.52

2040219

信息化建设

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

150.00

150.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

102.05

102.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

551.71

551.71

2101101

行政单位医疗

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

240.00

240.00

2101103

公务员医疗补助

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

248.27

248.27

2210201

住房公积金

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

331.03

331.03

2210202

提租补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

68.96

68.96

部门公开表3

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

单位代码

单位名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

合计

6034.48

5199.90

834.58

301

工资福利支出

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

4449.59

4449.59

30101

基本工资

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

  458.1

  458.1

30102

津贴补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

1275.74

1275.74

30103

奖金

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

38.18

38.18

30104

其他社会保障缴费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

240

240

30106

伙食补助费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30107

绩效工资

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

551.71

551.71

30109

职业年金缴费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30199

其他工资福利支出

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

1885.86

1885.86

302

商品和服务支出

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

834.58

834.58

30201

办公费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

42.00

42.00

30202

印刷费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

18.00

18.00

30203

咨询费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30204

手续费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30205

水费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

14.00

14.00

30206

电费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

130.00

130.00

30207

邮电费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

  15.00

  15.00

30208

取暖费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30209

物业管理费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

100.00

100.00

30211

差旅费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

8.00

8.00

30212

因公出国(境)费用

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30213

维修(护)费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

48.00

48.00

30214

租赁费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

7.00

7.00

30215

会议费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

3.00

3.00

30216

培训费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

41.38

41.38

30217

公务接待费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

3.00

3.00

30218

专用材料费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

7.00

7.00

30224

被装购置费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30225

专用燃料费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30226

劳务费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

6.00

6.00

30227

委托业务费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

20.00

20.00

30228

工会经费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

55.17

55.17

30229

福利费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

68.97

68.97

30231

公务用车运行维护费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

140.00

140.00

30239

其他交通费用

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

102.17

102.17

30240

税金及附加费用

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30299

其他商品和服务支出

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

5.89

5.89

303

对个人和家庭的补助

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

750.31

750.31

30301

离休费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30302

退休费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

102.05

102.05

30303

退职(役)费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30304

抚恤金

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30305

生活补助

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

 

 

30306

救济费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30307

医疗费

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

248.27

248.27

30308

助学金

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30309

奖励金

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30310

生产补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30311

住房公积金

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

331.03

331.03

30312

提租补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

68.96

68.96

30313

购房补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30314

采暖补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30315

物业服务补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

30399

其他对个人和家庭的补助支出

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

部门公开表4

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

单位代码

单位名称

合计

因公出国

(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

191

188

48

140

3

2040201

行政运行

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

143

0

140

0

140

3

2040202

一般行政管理事务

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

48

0

48

48

0

0

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

部门公开表6

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门总表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

预算数 

 

项目

合计

预算数

一、一般公共预算财政拨款

10360

201一般公共服务支出

支出类别分类

二、政府性基金预算财政拨款收入

203国防支出

一、基本支出

6034.48

6034.48

三、事业收入

204公共安全支出

9017.98

9017.98

工资福利支出

5097.85

5097.85

四、上级补助收入

205教育支出

对个人和家庭补助支出

102.05

102.05

五、附属单位上交收入

207文化体育与传媒支出

    商品和服务支出

834.58

834.58

六、事业单位经营收入

208社会保障和就业支出

653.76

653.76

二、项目支出

4525.52

4525.52

七、其他收入

210医疗卫生与计划生育支出

488.27

488.27

    (一)部门项目

4525.52

4525.52

八、往来户可用资金

200

213农林水支出

    (二)公共项目

221住房保障支出

三、上缴上级支出

四、对附属单位补助支出

五、事业单位经营支出

支出经济分类

301工资福利支出

5097.85

5097.85

302商品和服务支出

5138.7

5138.7

303对个人和家庭补助

102.05

102.05

310资本性支出

221.4

221.4

399其他支出

本年收入合计

10560

本年支出合计

10560

10560

本年支出合计

10560

10560

用事业基金弥补收支差额

结转下年

六、结转下年

上年结转

收入总计

10560

支出总计

10560

10560

支出总计

10560

10560

部门公开表7

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门收入总表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助

收入

附属单位

上缴收入

事业单位

经营收入

其他收入

用事业基金

弥补收支差额

上年结转

往来户可用资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

10560.00

10360.00

200

2040201

行政运行(公安)

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

4492.46

4492.46

2040202

一般行政管理事务(公安)

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

4375.52

4175.52

200

2040219

信息化建设

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

150.00

150.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

102.05

102.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

551.71

551.71

2101101

行政单位医疗

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

240.00

240.00

2101103

公务员医疗补助

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

248.27

248.27

2210201

住房公积金

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

331.03

331.03

2210202

提租补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

68.96

68.96

部门公开表8

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门支出总表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位

补助支出

事业单位经营支出

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

10560.00

6034.48

4525.52

 

2040201

行政运行(公安)

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

4492.46

4492.46

2040202

一般行政管理事务(公安)

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

4375.52

4375.52

 

2040219

信息化建设

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

150.00

150.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

102.05

102.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

551.71

551.71

2101101

行政单位医疗

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

240.00

240.00

2101103

公务员医疗补助

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

248.27

248.27

2210201

住房公积金

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

331.03

331.03

2210202

提租补贴

005002

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

68.96

68.96

第三部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算10360万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入10360万元、上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括:基本支出6034.48万元,项目支出4325.52万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算10560万元。其中:(1)本年预算10560万元,比2017年预算增加3060万元,增长40.8%,主要是增加行政人员基本养老保险缴费以及奖励经费的预算,新增交通监控设备更新及维护费用、增加聘用人员办案费用相应增加、更新交通工具;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出6034.48万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出4525.52万元。其中:

一般行政管理事4525.52元,主要用于办案经费、协警经费、交通工具购置经费、警用装备购置经费、信息化管理经费、其他经费以及机动经费。

支出预算10560万元,其中:按照支出功能分类科目:主要用于一般公共安全支出9,017.98万元;社会保障和就业支出 653.76万元;医疗卫生与计划生育支出488.27万元;住房保障支出399.99万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出6,034.48万元。其中:

(一)人员经费5,199.90万元。包括:

工资福利支出5,097.85万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助102.05万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费834.58万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算191万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费188万元(公务用车购置费48万元,公务用车运行维护费140万元);(3)公务接待费3万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加48万元,主要是用于更新公务用车,单位属于公安交通管理部门,已经有4年没有更新车辆。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算10560万元。比2017年预算增加3060万元,增长40.8%,主要是增加行政人员基本养老保险缴费以及奖励经费的预算,新增交通监控设备更新及维护费用、增加聘用人员办案费用相应增加、更新交通工具。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算10560万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10360万元,占98.11%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%往来户资金收入200万元,占1.89%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算10560万元,其中:基本支出6034.48万元,占57.15%;项目支出4525.52万元,占42.85%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占%;事业单位经营支出0万元,占0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家行政单位、0参照公务员法管理事业单位的机关运行经费834.58万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计1649万元。包括:货物类258万元,工程类0万元,服务类1391万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆40辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车25,其中需报废车辆2台。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款4325.52万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行、一般行政事务管理、道路交通管理、信息化建设、其他公安支出(项)

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出(项)

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)

4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

()其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

 

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