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2015年度武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门决算

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第一部分、武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(1)

二、2015年度收入决算表(2)

三、2015年度支出决算表(3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(
7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园

建设管理办公室基本情况

一、部门主要职能

(一)做好已投产项目的服务工作,协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题;支持帮助企业发展,落实各类产业政策;

(二)督促签约项目尽早开工建设,及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题,协助其做好各项开工筹备工作;

(三)及时解决项目建设过程中的具体问题,保障已开工项目建设进度;

(四)做好招商引资工作,不断完善上中下游产业链;

(五)协调园区基础配套设施建设,加大投入力度,强化对园区城市功能的提升;

(六)落实园区统计工作,完成管委会下达的各项绩效目标任务。

(七)完成管委会及上级领导安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室决算由单位本级决算组成,无下级单位。

三、部门人员构成

    20119月开始实行全员聘用制改革,现实有在职人员29人,其中专职工作人员17人(公务员3人、事业编4人、聘用制10人)、兼职工作人员2人、挂职工作人员3人、管委会派遣工作人员4人、司机3人。

第二部分、武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园

建设管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年度收入总计525.02万元,支出总计525.02万元。与2014年相比,收入增加38.02万元,增长7.81%。主要原因是为便于企业开展生产经营活动,提升园区的识别度和认知度,增强企业的归属感,在光电园增设一批宣传指引标识牌。支出增加38.02万元,增长7.81%。主要原因同上。

二、2015年度收入决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年度本年收入合计525.02万元。其中:财政拨款收入525.02万元,占本年收入100%

三、2015年度支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年度本年支出合计525.02万元。其中:项目支出525.02万元,占本年支出100%。。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

    武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年度财政拨款收支总计525.02万元。与2014年相比,增加38.02万元,增长7.81%,主要原因是便于企业开展生产经营活动,提升园区的识别度和认知度,增强企业的归属感,在光电园增设一批宣传指引标识牌

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为525.02万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为525.02万元,完成年度预算的100%

    (一)按项目类别

    1基本支出0万元。

2项目支出525.02万元。2014年相比增加38.02万元,增长7.81%,主要原因是本年度新增设一批园区宣传指示导引牌、光博会场地租赁及布展。项目支出主要用于:

    1)园区行政管理事务类专项支出277.31万元,主要用于办公场所的租赁、物业费、办公水电、空调用能、食堂委托管理及日常办公经费。

    2)招商工作专项213.47万元,主要用于“十三五”规划咨询费、园区宣传指示导引牌、2015年光博会场地租赁及布展、智能终端产业链招商行动方案及各种培训会等。

    3)水塘建设围栏经费、食堂委托管理经费及公务用车运行维护等动用机动经费34.23万元

(二)按功能分类

1一般公共服务支出()年度预算为525.02万元,支出决算为525.02万元,完成年度预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室本级。

()一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为17.40万元,支出决算为5.62万元,为预算的32.30%比预算减少11.78万元,主要原因是我办今年无因公出国(境)及公务接待费用。其中:

1、因公出国()费用支出决算0万元。2014年相比减少14.16万元,主要原因是本年度无因公出国费用。

    2公务用车购置及运行维护费支出决算为5.62万元,占“三公”经费100%,比预算增加5.62万元,主要原因是,根据省市公务用车问题专项治理工作领导小组和省委巡视组关于公车治理意见整改及委领导批示的要求,由于各园区办离管委会较远,交通不便,到机关和园区内办事较困难,为方便工作,管委会从机关公务用车中调拨2辆公务车辆供我办使用,主要用于车辆的维护、维修、保养及车辆运行。

1公务用车购置费0万元,与上年持平。本年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,主要是管委会从机关公务用车中调拨2辆公务车辆供我办使用

2公务用车运行维护费5.62万元,比预算增加5.62万元,主要原因是根据管委会下发的《关于东湖高新区各园区办公务用车清理和整改意见的签报(送审稿)》的意见,管委会从机关公务用车中调拨了2辆公务车辆作为我办工作用车,公务车辆所产生的费用由我办自行承担,由于我办年前未编制公务车辆预算,经与财政局协商,从机动经费中调整部分经费作公务车辆运行费。2014年相比增加5.62万元,主要原因是2014年我办无公务车辆。

主要用于公务车辆运行费,其中:燃料费2.5万元;维修费1.68万元;过桥过路费0.31万元;保险费1.13万元。

3公务接待费支出决算为0万元。2014年相比减少1.38万元,主要原因是我办无公务接待费。

   八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2015政府性基金预算财政拨款0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况2015年度武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室政府采购支出总额132.50万元,较2014年减少50.10万元,降低27.44%,主要原因是本年度部分政府采购项目未执行。其中:政府采购服务支出132.50万元。

(三)国有资产占用情况。截至20151231日,武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室共有车辆2辆。

()预算绩效管理工作开展情况。2015年度,东湖开发区加强预算绩效管理制度建设,先后出台了《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》(武新管财〔201511)、《关于印发<武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作方案(2015年)>的通知》(武新管财字〔201560)等一系列指导意见和工作方案,为2016年全面开展预算绩效管理工作奠定了基础。本单位2016年首次开展预算绩效管理工作。

    十、名词解释

(一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第三部分、武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园

建设管理办公室2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表

公开01

部门:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

525.02

一、一般公共服务支出

29

525.02

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

525.02

本年支出合计

52

525.02

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

27

55

总计

28

525.02

总计

56

525.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年度收入决算表

公开02

部门:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

525.02

525.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

525.02

525.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

525.02

525.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

525.02

525.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年度支出决算表

公开03

部门:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单

位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

525.02

0.00

525.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

525.02

0.00

525.02

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

525.02

0.00

525.02

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

525.02

0.00

525.02

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

525.02

一、一般公共服务支出

31

525.02

525.02

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

525.02

本年支出合计

54

525.02

525.02

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

525.02

总计

60

525.02

525.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

525.02

0.00

525.02

201

一般公共服务支出

525.02

0.00

525.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

525.02

0.00

525.02

2010302

  一般行政管理事务

525.02

0.00

525.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

5.62

0.00

5.62

0.00

5.62

0.00

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

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