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光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年部门预算

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      第一部分 光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分

光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门概况


一、主要职能

(一)贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策,完成上级党委、政府交办的各项工作任务;

(二)负责园区区域化党建相关工作,加强园区党员管理和服务,做好党员发展等相关工作;

(三)做好已投产项目的服务工作,协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题;支持帮助企业发展,落实各类产业政策;

(四)督促签约项目尽早开工建设,及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题,协助其做好各项开工筹备工作;

(五)及时解决项目建设过程中的具体问题,保障已开工项目建设进度;

(六)做好招商引资工作,不断完善上中下游产业链;

(七)协调园区基础配套设施建设,加大投入力度,强化对园区城市功能的提升;

(八)落实园区统计工作,完成管委会下达的各项绩效目标任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,光谷光电子信息产业园建设管理办公室决算由单位本级决算组成,无下级单位。

第二部分

光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

630

一、本年支出

630

630

 

(一)一般公共预算拨款

630

(一)一般公共服务支出

630

630

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

630

支出总计

630

630

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年预算数

其中:

科目编码

科目名称

基本支出 

项目支出

合计

630

630

201

一般公共服务

630

630

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

630

630

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

630

630

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

其他社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

36.6

23

4

0

4

9.6

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位名称

本年财政性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计


部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

630

一、一般公共服务支出

630

二、事业收入

二、外交支出

三、往来户可用资金

三、国防支出

四、其他自有资金

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

本年收入合计

630

本年支出合计

630

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

630

支出总计

630

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

往来户可用资金

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

630

630

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

630

630

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

项目

合计

基本

支出

项目

支出

专项

支出

事业

收入

安排的支出

往来

资金

安排的支出

其他自有资金安排的支出

上年

结转

安排的支出

科目编码

科目名称

合计

630

630

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

630

630

第三部分

光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年部门预算公开说明

一、关于光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年财政拨款收支总预算630万元。收入预算630万元,其中:一般公共预算当年拨款收入630万元;支出预算630万元,其中:一般公共服务(类)630万元。

二、关于光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年一般公共预算当年拨款630万元,比2016年减少120万元,主要是从园区行政管理事务类专项、招商工作专项等方面控制经费,压缩支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)预算支出630万元,占100%。

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)政府办公厅(款)2017年预算数为630万元,比2016年预算减少120万元,减少16%,主要是2017年一般行政管理事务(项)预算数比2016年减少120万元。

一般行政管理事务(项)2017年预算数为630万元,比2016年减少120万元,下降16%,主要是从招商宣传、展会及大型活动专项、国内招商经费等方面控制经费,压缩支出。

2017年一般公共预算当年拨款数630万元,比2016年减少120万元,下降16%,具体使用情况如下:

1.园区行政管理事务类专项181.02万元。主要用于:办公用房租赁、空调供能费、物业费、水电费、日常办公费、办公设备购置费、食堂委托管理费、规划信息专线费、车辆运行等。

2.招商工作专项213.98万元。主要用于:接待经费、国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费、招商策划及活动经费、产业及规划咨询服务经费等。

3.综合党委党群工作专项经费200万元。

4.机动费20万元。

三、关于光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

光谷光电子信产业园建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此光电办2017年一般公共预算基本支出为零。

四、关于光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年“三公”经费预算情况说明

光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年“三公”经费预算数为36.6万元,其中:

(一)因公出国(境)经费23万元,比2016年预算同口径减少2万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,加强因公出国(境)审批和管理,严格控制团组数量和规模。

(二)公务用车购置及运行维护费4万元,比2016年预算减少6万元。其中:

1.公务用车购置费0万元,与2016年预算持平;

2.公务用车运行维护费4万元,比2016年预算减少6万元,主要原因是:根据公务用车编制和配备标准的规定,按照管委会的统一安排,我办公务车辆由2辆减少至1辆。

(三)公务接待费9.6万元,日常公务接待1.6万元,商务接待及接待过程中产生的其他杂费8万元,比2016年预算同口径减少0.32万元,主要原因是严格按照中央八项规定,大力压缩经费,切实做到厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

五、关于光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年政府性基金预算

光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,光谷光电子信产业园建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助);支出包括:一般公共服务支出。光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年收支总预算630万元。

七、关于光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年收入预算说明

光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年收入预算630万元,其中财政拨款(补助)630万元,占100%。

 

八、关于光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年支出预算说明

光谷光电子信产业园建设管理办公室2017年支出预算630万元,其中项目支出630万元,占100%。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此光电办2017年机关运行经费财政拨款预算为零。

(二)政府采购情况

2017年光谷光电子信息产业园建设管理办公室政府采购预算总额422万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算422万元。

(三)国有资产占有使用情况

目前我办有公务车辆1辆

2017年光电办部门预算无购置车辆安排。

(四)绩效目标设置情况

2017年光谷光电子信息产业园建设管理办公室的一般公共预算拨款中4个项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款562.24万元,占项目支出比例为89%。具体绩效目标申报情况如下:

(一)综合党委党群工作专项200万元,占比32%;

(二)园区行政管理事务类专项181.02万元,占比29%;

(三)招商宣传经费161万元,占比26%;

(四)国内招商经费20.38万元,占比3%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、往来户可用资金:指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、一般行政管理事务(政府办公厅):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工作,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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