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2016年度光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门决算

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目   录

第一部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告


第一部分  武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室概况


一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室承担武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园的规划建设、产业发展、招商引资等工作,主要职责如下:

(一)贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策,完成上级党委、政府交办的各项工作任务;

(二)负责园区区域化党建相关工作,加强园区党员管理和服务,做好党员发展等相关工作;

(三)做好已投产项目的服务工作,协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题;支持帮助企业发展,落实各类产业政策;

(四)督促签约项目尽早开工建设,及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题,协助其做好各项开工筹备工作;

(五)及时解决项目建设过程中的具体问题,保障已开工项目建设进度;

(六)做好招商引资工作,不断完善上中下游产业链;

(七)协调园区基础配套设施建设,加大投入力度,强化对园区城市功能的提升;

(八)落实园区统计工作,完成管委会下达的各项绩效目标任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室决算由单位本级预算组成。光电办为事业单位,无下级单位。

三、部门人员构成

2011年9月开始实行全员聘用制改革,现实有在职人员30人,其中专职工作人员21人(公务员3人、事业编6人、聘用制12人)、挂职工作人员1人、管委会派遣工作人员7人、司机1人。

 

第二部分  武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2016年部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1)

部门:




单位:万元

收    入

支   出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

503.93

一、一般公共服务支出

28

503.93

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

503.93

本年支出合计

51

503.93

   用事业基金弥补收支差额

25

0.00

   结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

   年末结转和结余

53

0.00

合计

27

503.93 

合计

54

503.93 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2016年度收入决算表(表2)












部门:







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

503.93

503.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

503.93

503.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

503.93

503.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

503.93

503.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
















2016年度支出决算表(表3)











部门:






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

503.93

0.00

503.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

503.93

0.00

503.93

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

503.93

0.00

503.93

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

503.93

0.00

503.93

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:






单位:万元

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

503.93

一、一般公共服务支出

30

503.93

503.93

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

503.93

本年支出合计

53

503.93

503.93

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

0.00

 

57

 

 

 

总计

29

503.93 

总计

58

503.93

503.93

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:



单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

503.93

0.00

503.93

201

一般公共服务支出

503.93

0.00

503.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

503.93

0.00

503.93

2010302

 一般行政管理事务

503.93

0.00

503.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:



单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

 

30201

 办公费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

 

30202

 印刷费

 

31002

 办公设备购置

 

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

 

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

 

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

 差旅费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

 

30213

 维修(护)费

 

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

 

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

 

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

 

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)








 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.92 

 12

10 

0 

10 

1.92 

6.31 

0 

6.31 

 0

6.31 

0 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)











部门:






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出


    第三部分  武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2016年度收入总计503.93万元,支出总计503.93万元。

二、2016年度收入决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2016年度本年收入合计503.93万元。其中:财政拨款收入503.93万元,占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2016年度本年支出合计503.93万元。其中:项目支出503.93万元,占本年支出100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2016年度财政拨款收支总计503.93万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为503.93万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为503.93万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出503.93万元。项目支出主要用于:

①日常办公经费19.4万元,主要用于办公电话费、网费、日常办公用品、书刊杂志费及日常办公文印费,保证了光电办日常基本办公需求,来访人员对光电办管理服务普遍认可。

②园区办公区域运行经费166.08万元,主要用于办公场所租赁、物业、员工餐厅运行、水电费、规划信息专线费及中央空调流量费。

③招商宣传经费171.07元,主要用于招商行动方案编制、招商策划、招商洽谈会、产业峰会、地图设计、园区刊物、网站,以及园区导视系统、购买产业发展报告、编制产业发展规划,开展产业发展相关活动、园区宣传指示牌的树立、移动创谷产业规划及三年计划等。

④国内招商经费20.1万元,主要用于招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费及接待费等。

⑤日常公务车辆运行费6.31万元,主要用于日常公务车辆的运行、加油、维护、保养等费用。

⑥党建工作专项98.4万元,主要用于5个分园区党委的房屋租赁、党务主题活动、党建宣传等费用。

⑦综合服务奖励经费12.3万元,主要用于解决园区突发事件、综治维稳、开展安全生产培训、举行安全生产活动等费用,以及绩效目标考核、财源建设、新闻信息采集、落实“小进规”、实施“工业倍增”计划等相关培训活动费用,组织园区企业开展形式多样的文化体育活动及激发园区企业积极性,以及举行企业座谈会、行政审批培训会等。

⑧机动经费10.27,主要用于购买政务分中心办公设备经费。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为503.93万元,支出决算为503.93万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此光电办2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为23.92万元,支出决算为6.31万元,完成预算的26.38%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6.31万元,其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费6.31万元,比预算减少3.69万元,主要用于公务车辆的日常油费及维护保养。

3.公务接待费支出决算为0万元。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出2个,涉及资金400万元。

(二)绩效评价结果

我单位今年首次在部门决算中增加财政资金项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,“党建经费”、“招商宣传经费”项目支出自评结果分别为良、优级。项目单项分数满分设置为100分,党建经费项目得分89分、招商宣传经费得分90分。项目财政资金预算申报、执行合法合规,能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实,预算绩效目标基本实现,评价结果全面客观。项目总体结果比较令人满意,但也存在一些问题,如部分项目绩效目标设立不够细化、预算执行不严格、项目内控监督制度建立不完善、档案管理存在瑕疵等问题。针对发现的问题,每一份绩效评价报告都提出了整改措施。同时,不断完善绩效评价工作,积极推进项目绩效评价结果的应用,为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的提供重要参考依据。

附件:武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室项目支出绩效自评报告(1-2)

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理,2016机关运行经费基本支出0万元,与去年持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度部门名称政府采购支出总额163.24万元,其中:政府采购货物支出35.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.49万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,部门名称共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业大卫)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附 件

 

附件一:

 

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告


 

项目名称:  党建工作专项经费          

项目单位:  武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

主管部门: 武汉东湖新技术开发区管理委员会

区财政局主管业务科室:东湖高新区财政局预算科 


 

一、项目基本情况

(一)项目概况

严格按照规章制度管理使用党建经费,进一步规范党建工作经费保障体系,坚持公平、公正、公开的原则,筑牢基层党建工作基础,激发基层党员干部的积极性,扩大园区党建影响力、提升园区党建工作活力。

2016年实际支出98.40万元,其中房租支出60.62万元,物业支出8.38万元,电费支出3.03万元,维修支出1.31万元,通讯支出1.82万元,图书支出11.52万元,外包服务费支出9.5万元,瑜伽班、舞蹈班费用1.63万元,活动费用0.60万元。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

指标内容

指标值

品牌活动

不少于2个系列

总体活动数量

不少于10个

非公企业基层党组织覆盖面

覆盖绝大多数

2.效果目标

明显加强园区非公企业党组织和党员互动性,提升非公企业党组织的覆盖面,服务型党组织建设深入企业和职工内心。


 

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

①项目基础资料齐备;

②项目质量控制采取的措施:

项目按合同及计划进行,取得原始费用凭证并经具体经办人、负责人及分管领导审核签字后申请支付。

2、财务管理情况

截至2016年底,实际支出98.40万元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

指标内容

完成情况

品牌活动

3个系列

总体活动数量

26个

非公企业基层党组织覆盖面

覆盖率98%以上

2、效果目标

项目的顺利实施加强了园区非公企业党组织和党员互动性,提升了非公企业党组织的覆盖面,服务型党组织建设深入企业和职工内心。


 

三、自评结论

(一)自评结论

本项目以活动为载体,找准发挥作用的着力点,在扩大党员参与面、提高实效性上下功夫,按时超指标完成了“百日攻坚”指标以及上级党组织布置的任务,园区企业党组织覆盖率达到98%以上。

本项目具有明确的绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;项目的顺利实施具有较好的社会效益。按照项目预算绩效目标的要求,如期全面完成各项指标。项目决策得分13分,项目管理得分25分,项目绩效得分51分,项目的综合评分89分,评定结论为:良。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

2016年通过开展日常党建活动、打造党建品牌活动,加强了党组织和党员之间的互动,服务型党组织建设深入人心。

 

附件二:

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告


 

项目名称:  招商宣传经费               

项目单位:  武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

主管部门:  武汉东湖新技术开发区管理委员会

区财政局主管业务科室:东湖高新区财政局预算科


 

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据工作实际,加强领导、加大招商宣传力度、创新宣传思路和方法,细化分解目标任务。2016年,光电园实际利用内外资总额244.91亿元,其中,实际利用内资158.20亿元,实际利用外资13.34亿美元。引进1-10亿元项目8个,10-49亿元项目4个,引进企业总部4个,引进500强项目4个,提高了服务企业效能、提升了光电园影响力。

2016年实际支出171.07万元。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

指标内容

指标值

市内企事业单位知晓率

80%

市外企事业单位知晓率

50%

知名度、好评度

提高

2.效果目标

来访洽谈项目明显增多,来访人员对光电园普遍认可,外地园区和企业回访率提高,入驻企业员工普遍满意。


 

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

①项目基础资料齐备;

②项目质量控制采取的措施:

项目按合同及计划进行,取得原始费用凭证并经具体经办人、负责人及分管领导审核签字后申请支付。

2、财务管理情况

截至2016年底,实际支出171.07万元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

指标内容

完成情况

市内企事业单位知晓率


市外企事业单位知晓率


知名度、好评度

提高

2、效果目标

来访洽谈项目明显增多,来访人员对光电园普遍认可,外地园区和企业回访率提高,入驻企业员工普遍满意。


 

三、自评结论

(一)自评结论

2016年完成了集成电路宣传片的制作工作,依托IC咖啡联合园区30余家IC企业、平台及园区在2016年光博会上集中展出,取得了良好的效果,引导并帮助AR/VR联盟组织区内AR/VR企业集体参加光博会展示和参与光谷移动互联创谷展厅建设工作。

本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;项目的顺利实施具有较好的社会效益。按照项目预算绩效目标的要求,完成各项指标。项目决策得分10分,项目管理得分25分,项目绩效得分55分,项目的综合评分90分,评定结论为:优。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

项目实施已基本按要求完成,招商宣传经费预算和实际经费支出有一定误差。针对以上存在问题,可根据工作安排制定招商宣传工作预案,在招商宣传工作预算经费剩余的情况下,启动预案,可有效的完成年工作计划,达到工作绩效目标。

设置绩效指标时,应与项目单位职责密切相关,与项目年度工作计划数相对应、衔接,与预算确定的项目资金量相匹配。项目预期产出效益和效果符合项目单位正常的业绩水平。绩效指标要求能精确反映绩效目标的核心内容,有全面的考核角度,避免有些指标流于形式而没有实效。


 

附件:

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