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武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年预算说明

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武汉光谷光电子信息产业元建设管理办公室2018年部门预算

目 录

第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室)2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室概况


一、部门主要职能

(一)贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策,完成上级党委、政府交办的各项工作任务;

(二)负责园区区域化党建相关工作,加强园区党员管理和服务,做好党员发展等相关工作;

(三)做好已投产项目的服务工作,协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题,支持帮助企业发展,落实各类产业政策;

(四)督促签约项目尽早开工建设,及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题,协助其做好各项开工筹备工作;

(五)及时解决项目建设过程中的具体问题,保障已开工项目建设进度;

(六)做好招商引资工作,不断完善上中下游产业链;

(七)协调园区基础配套设施建设,加大投入力度,强化对园区城市功能的提升;

(八)落实园区统计工作,完成管委会下达的各项绩效目标任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关,无下级单位。

三、部门人员构成

2011年9月开始实行全员聘用制改革,武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室现有在职人员49人,其中专职工作人员24人(公务员4人、事业编7人、聘用制13人)、管委会派遣工作人员5人、企业服务中心人员8人,挂职人员2人、党建专员9人、司机1人。


第二部分武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门预算表



   表1.武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年财政拨款收支预算总表

   表2.武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年一般公共预算支出表

   表3.武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年一般公共预算基本支出表

   表4.武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

   表5.武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年政府性基金预算支出表

   表6.武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门收支总表

   表7.武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门收入总表

   表8.武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门支出总表





部门公开表1

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

730

201一般公共服务支出

730

730


支出类别分类




二、政府性基金预算拨款收入


203国防支出




一、基本支出






204公共安全支出




工资福利支出






205教育支出




对个人和家庭补助支出




二、上年结转


207文化体育与传媒支出




   商品和服务支出




(一)一般公共预算拨款


208社会保障和就业支出




二、项目支出


730

730


(二)政府性基金预算拨款


210医疗卫生与计划生育支出




   (一)部门项目

730

730




213农林水支出




   (二)公共项目






221住房保障支出




三、上缴上级支出










四、对附属单位补助支出










五、事业单位经营支出




















支出经济分类










301工资福利支出










302商品和服务支出


730

730








303对个人和家庭补助










310资本性支出










399其他支出




本年收入合计

730

本年支出合计

730

730


本年支出合计

730

730


用事业基金弥补收支差额


结转下年




六、结转下年




上年结转










收入总计

730

支出总计

730

730


支出总计

730

730



部门公开表2

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

基本支出 

项目支出

1

2

3

4

5

6

7


合计



730


730

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

001005

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

730


730









部门公开表3

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年一般公共预算基本支出表(本表无数据)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

单位代码

单位名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7








































































部门公开表4

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

单位代码

单位名称

合计

因公出国

(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计




30

18

3


3

9

2010302

日常办公经费

001005

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

3


3


3


2010302

国外招商经费

001005

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

18

18





2010302

接待经费

001005

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

9





9


部门公开表5

政府性基金预算支出表(此表无数据)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7





































2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出



部门公开表6

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门收支总表

单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

730

201一般公共服务支出

730

730


支出类别分类




二、政府性基金预算财政拨款收入


203国防支出




一、基本支出




三、事业收入


204公共安全支出




工资福利支出




四、上级补助收入


205教育支出




对个人和家庭补助支出




五、附属单位上交收入


207文化体育与传媒支出




   商品和服务支出




六、事业单位经营收入


208社会保障和就业支出




二、项目支出


730

730


七、其他收入


210医疗卫生与计划生育支出




   (一)部门项目

730

730


八、往来户可用资金


213农林水支出




   (二)公共项目






221住房保障支出




三、上缴上级支出










四、对附属单位补助支出










五、事业单位经营支出




















支出经济分类










301工资福利支出










302商品和服务支出


730

730








303对个人和家庭补助










310资本性支出










399其他支出




本年收入合计

730

本年支出合计

730

730


本年支出合计

730

730


用事业基金弥补收支差额


结转下年




六、结转下年




上年结转










收入总计

730

支出总计

730

730


支出总计

730

730



部门公开表7

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门收入总表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助

收入

附属单位

上缴收入

事业单位

经营收入

其他收入

用事业基金

弥补收支差额

上年结转

往来户可用资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计




730

730










2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

001005

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

730

730


























部门公开表8

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门支出总表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位

补助支出

事业单位经营支出

往来户可用资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合计




730


730





2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

001005

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

730


730







 

第三部分武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门预算情况说明


一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算730万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入730万元、上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括:基本支出0万元,项目支出730万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算730万元。其中:(1)本年预算730万元,比2017年预算增加4万元,增长0.55%,主要是光电办人员增加,办公面积无法满足基本办公需求,根据用房标准增加办公场地面积、光电园企业服务中心办公运行及人员经费、第三方机构服务经费的支出。具体安排情况如下:

(一)基本支出0万元,与2017年预算持平。

(二)项目支出730万元。其中:

一般行政管理事务730万元,主要用于:

1.园区行政管理事务类专项经费209万元,主要用于:办公电话通讯费、日常办公用品、文印费、水电、规划信息专线费、公务车辆运行经费、食堂委托管理费、办公场所租赁费及物业费。

2.招商工作专项经费145万元,主要用于:招商宣传经费、电子办公平台服务器租赁及维护费、接待经费、国内外招商经费。

3.光电园企业服务中心经费86万元,主要用于:光电园企服中心办公场所租赁费、人员经费。

4.其他工作经费290万元,主要用于:综合党委党群工作专项经费、安全生产专项经费、综合服务经费及机动经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此光电办2018年一般公共预算基本支出为零。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年“三公”经费预算数为30万元,其中:

(一)因公出国(境)经费18万元,比2017年预算同口径减少3.15万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,加强因公出国(境)审批和管理,严格控制团组数量和规模。

(二)公务用车购置及运行维护费3万元,比2017年预算减少0.8万元。其中:

1.公务用车购置费0万元,与2017年预算持平;

2.公务用车运行维护费3万元,比2017年预算减少1万元。

(三)公务接待费9万元,比2017年预算减少0.6万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,加强公务接待管理。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助);支出包括:一般公共服务支出。武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室2018年收支总预算730万元。

七、部门收入预算安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年收入预算730万元,其中:财政拨款(补助)730万元,占100%。

八、部门支出预算安排情况

武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室2018年支出预算730万元,其中项目支出730万元,占100%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此光电办2018年机关运行经费财政拨款预算为零。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。

(三)国有资产占有使用情况

目前武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室有公务车辆1辆

2018年光电办部门预算无购置车辆安排。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款730万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、往来户可用资金:指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、一般行政管理事务(政府办公厅):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工作,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

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