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2015年度武汉未来科技城建设管理办公室部门决算

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第一部分、武汉未来科技城建设管理办公室基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉未来科技城建设管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉未来科技城建设管理办公室2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(1)

二、2015年度收入决算表(2)

三、2015年度支出决算表(3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)





第一部分

武汉未来科技城建设管理办公室

基本情况


一、部门主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作,主要职责如下:

1、负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施;探索实施人才战略新机制,负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

2、按照规定权限,负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

3、制定未来科技城各项管理规章制度,联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门,负责未来科技城日常管理工作。

4、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉未来科技城建设管理办公室决算由单位本级决算组成,无下级单位。

三、部门人员构成

根据《武汉市机构编制委员会关于武汉未来科技城建设管理办公室机构编制的批复》(武编[2013]13号),武汉未来科技城建设管理办公室于2013318日正式成立,内设3个处,即综合处、规划建设处、产业招商处。编制总人数16人,实际在职人数21人。




第二部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2015年度部门决算情况说明


一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉未来科技城建设管理办公室2015年度收入总计422.70万元,支出总计422.70万元。与2014年度相比收入增加59.70万元,增长16.45 %,主要原因是:未来办2014年度预算没有安排房租费用,2015年度未来办预算安排了2013年度1-2月份及2014年全年房租合计57万元,导致收入增长;支出增加59.70万元,增长16.45%主要原因同上

二、2015年度收入决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室2015年度本年收入合计422.70万元。其中:财政拨款收入422.70万元,占本年收入 100%

三、2015年度支出决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室2015年度本年支出合计422.70万元。其中:项目支出422.70万元,占本年支出100%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉未来科技城建设管理办公室2015年度财政拨款收支总计422.70万元。2014年相比,收支各增加59.70万元,增长16.45%,主要原因是未来办2014年度预算没有安排房租费用,2015年度未来办预算安排了2013年度1-2月份及2014年全年房租合计57万元,导致收支增长。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为422.70万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为422.70万元,完成年度预算的100%

(一)按项目类别

1、基本支出0万元。

2、项目支出422.70万元。2014年相比增加59.70万元,增长16.45%,主要原因是未来办2014年度预算没有安排房租费用,2015年度未来办预算安排了2013年度1-2月份及2014年全年房租合计57万元,导致支出增长。项目支出主要用于:

1、园区行政管理事务类专项184.30万元,主要用于展示中心和办公区域房租、物业管理费、网络运行维护费等。保障了租用办公场所的日常运转,提升了未来科技城对外展示、宣传效果。

2、招商工作专项224.20万元,主要用于展会及大型活动、招商宣传、招商接待、国内招商、出国招商等。2015年,整个未来科技城实现工业投资80.19亿元,完成全年目标80.19%,实现固定资产投资95.15亿,完成全年目标的88.10%,实现规模以上工业总产值2.7亿元,完成全年目标任务135.00%,实现企业税收 3.79亿元,完成全年目标任务174.50%。实际利用内资33.4亿元,完成全年目标任务104.40%,实际利用外资0.32亿美元,完成全年目标任务106.60%。全年引进各类产业项目36个,其中过50亿元项目1个(宽带资本),10-49亿元项目3个(中兴通讯、昱升、阳光凯迪),签约总金额逾120亿元,累计注册企业701家。

3、机动经费14.20万元,主要用于:办公室改造工程款和公务用车运行维护费。

(二)按功能分类

1一般公共服务支出()年度预算为422.70万元,支出决算为422.70万元,完成年度预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉未来科技城建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉未来科技城建设管理办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为40万元,支出决算为25.71万元,为预算的64.28%,比预算减少14.29万元,主要是原因是坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求,缩减公务接待和公务车辆经费。与2014年相比增加12.71万元,增长97.77%主要原因是由于公务用车运行维护费有所增加,加大了整体的增长幅度。其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21.10万元,占“三公”经费82.07%为年初预算的211%比预算增加11.10万元,主要原因是:第一,预算是按两辆公务用车预估编制的,但实际东湖高新区管委会无偿过户了三辆公务车;第二,东湖高新区管委会无偿过户给未来办车辆的车况很旧,接近报废期,车辆维修费用较高;第三,三部车一部是7座小客车,一部是本田CRV,一部是别克商务车,油耗较高,另外未来科技城离主城区较远,也增加了油耗。与2014年相比增加21.10万元,主要是由于2014年度武汉未来科技城建设管理办公室名下无公务用车,车辆运行维护费为0。其中:

(1)公务用车购置费0万元,本年度无偿接受东湖高新区管委会过户旧车辆3辆,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费21.10万元,为预算的211%比预算增加11.10万元,主要原因是:第一,预算是按两辆公务用车预估编制的,但实际东湖高新区管委会无偿过户了三辆公务车;第二,东湖高新区管委会无偿拨过户给未来办车辆的车况很旧,接近报废期,车辆维修费用较高;第三,三部车一部是7座小客车,一部是本田CRV,一部是别克商务车,油耗较高,另外未来科技城离主城区较远,也增加了油耗。与2014年决算相比增加21.10万元,主要是由于2014年度武汉未来科技城建设管理办公室名下无公务用车,车辆运行维护费为0

主要用于公务车日常的运行及维护费用,其中:燃料费 12.10万元;维修费6.18万元;过桥过路及停车费1.18万元;保险费1.64万元。

3.公务接待费支出决算为4.61万元,占“三公”经费17.93%,为预算的15.37%,比预算减少25.39万元,主要原因是公务接待次数减少,一般情况下无桌餐。与2014年相比减少8.39万元,降低64.54%,主要原因是坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求,公务接待次数减少,一般情况下无桌餐。主要用于接待执行任务、学习交流、检查指导、考察调研等公务活动。

2015年度武汉未来科技城建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费4.61万元,共计63批次540人次(其中:陪同64人次)。其中:用于招商引资4.61万元,主要用于武汉未来科技城建设管理办公室的招商接待工作共计63批次540人次(其中:陪同64人次)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室2015度政府性基金预算财政拨款0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉未来科技城建设管理办公室机关运行经费支出0万元,与去年持平。

(二)政府采购支出情况

2015年度武汉未来科技城建设管理办公室政府采购支出总额49.74万元,2014年减少0.26万元,降低0.52%。主要原因是办公设备采购金额减少。其中:政府采购货物支出6.23万元,政府采购工程支出43.51万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,武汉未来科技城建设管理办公室共有车辆3辆,一部是7座小客车,一部是本田CRV,一部是别克商务车,单位价值200万元以上大型设备0()

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2015年度,东湖开发区加强预算绩效管理制度建设,先后出台了《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》(武新管财〔201511)、《关于印发<武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作方案(2015年)>的通知》(武新管财字〔201560)等一系列指导意见和工作方案,为2016年全面开展预算绩效管理工作奠定了基础。本单位2016年首次开展预算绩效管理工作。

十、名词解释

(一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第三部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2015年度部门决算表


2015年度收入支出决算总表

公开01

部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                                         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

422.70

一、一般公共服务支出

29

422.70

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

422.70

本年支出合计

52

422.70

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

422.70

总计

56

422.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表


公开02表


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                     金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

422.70

422.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

422.70

422.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

422.70

422.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

422.70

422.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年度支出决算表


公开03表


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                        金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

422.70

0.00

422.70

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

422.70

0.00

422.70

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

422.70

0.00

422.70

0.00

0.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

422.70

0.00

422.70

0.00

0.00

0.00















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


2015年度财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                     金额单位:万元


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

422.70

一、一般公共服务支出

31

422.70

422.70

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

422.70

本年支出合计

54

422.70

422.70

0.00



25



55





年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

27

0.00


57





二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58






29



59





总计

30

422.70

总计

60

422.70

422.70

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                      金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

422.70

0.00

422.70


201

一般公共服务支出

422.70

0.00

422.70


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

422.70

0.00

422.70


2010302

  一般行政管理事务

422.70

0.00

422.70
































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                     金额单位:万元


项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计









































注:本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:武汉未来科技城建设管理办公室                            金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

25.71

0.00

21.10

0.00

21.10

4.61

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                     金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出






 

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