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2017年度武汉未来科技城建设管理办公室部门预算

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第一部分 武汉未来科技城建设管理办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 




第一部分

武汉未来科技城建设管理办公室概况


一、主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室(以下简称“未来办”)承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作,主要职责如下:

(一)负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施;探索实施人才战略新机制,负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

(二)按照规定权限,负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

(三)制定未来科技城各项管理规章制度,联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门,负责未来科技城日常管理工作。

(四)承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看,武汉未来科技城建设管理办公室预算由单位本级预算组成。未来办为事业单位,无下级单位。






第二部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2017年部门预算表



                      部门公开表1

 财政拨款收支总表

                                                                              单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

580

一、本年支出

580

580

 

(一)一般公共预算拨款

580

(一)一般公共服务支出

580

580

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

580

支出总计

580

580

 




                    部门公开表2

一般公共预算支出表

                                                                              单位:万元

功能分类科目

本年预算数

其中:

科目编码

科目名称

基本支出 

项目支出

合计

580

 

580

201

一般公共服务

580

 

580

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

580

 

580

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

580

 

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



                                                                              部门公开表3

一般公共预算基本支出表

                                                                               单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

其他社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          注 :本单位无一般公共预算基本支出



                                                                    部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                单位:万元

2017年预算

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

71

30

10

 

10

31




                                                                             部门公开表5

政府性基金预算支出表

                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

单位名称

本年财政性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           注 :本单位无政府性基金预算支出

 

                                                                            部门公开表6

部门收支总表

                 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

580

一、一般公共服务支出

580

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、往来户可用资金

 

三、国防支出

 

四、其他自有资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

580

本年支出合计

580

  用事业基金弥补收支差额

 

  结转下年

 

  上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

580

支出总计

580



 

                                                                                部门公开表7

部门收入总表

                                                                                单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

往来户可用资金

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

580

 

580

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务(政府办公厅)

580

 

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                            部门公开表8

部门支出总表

                  单位:万元

项目

合计

基本

支出

项目

支出

专项

支出

事业

收入

安排的支出

往来

资金

安排的支出

其他自有资金安排的支出

上年

结转

安排的支出

科目编码

科目名称

合计

580

 

580

 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务(政府办公厅)

580

 

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





第三部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2017年部门预算公开说明



于武汉未来科技城建设管理办公室(以下简称“未来办”)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

未来办2017年财政拨款收支总预算580万元。收入预算580万元,其中:一般公共预算当年拨款收入580万元;支出预算580万元,其中:一般公共服务(类)580万元。

、关于未来办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

未来办2017年一般公共预算当年拨款580万元,比2016年增减少160万元,主要是:一般公共服务(类)支出减少160万元。



(二)一般公共预算当年拨款结构情况

未来办2017年一般公共服务(类)支出580万元,占100%。



(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

未来办一般公共服务(类)政府办公厅(款)2017年预算数为580万元,比2016年减少160万元,下降21.62%,主要是:未来办2017年一般行政管理事务(项)预算数比2016年减少160万元。

未来办一般行政管理事务(项)2017年预算数为580万元,比2016年减少160万元,下降21.62%,主要是从招商宣传、自由创新区专项、展会及大型活动专项、国内招商、综合党委党群工作专项经费等方面控制经费,压缩支出。

未来办2017年一般公共预算当年拨款数580万元,比2016年减少160万元,下降21.62%,具体使用情况如下:

1. 园区行政管理事务类专项172万元。主要用于:办公用房租赁、供暧供冷费、物业费、水电费、日常办公费、培训费、办公设备购置费、劳务费、咨询费等。

2. 招商工作专项345万元。主要用于:接待经费、国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费、自由创新区专项经费等

3. 综合党委党群工作专项经费33万元。

4. 公务用车运行维护费10万元。

5. 机动费20万元。

于未办2017年一般公共预算基本支出情况说明

未来办实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2017年一般公共预算基本支出为零。

、关于未来办2017年“三公”经费预算情况说明

未来办2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算71万元,比2016年预算同口径减少19万元,下降21.11 %。其中:

(一)因公出国(境)经费30万元,与2016年预算同口径相比减少5万元。

(二)公务用车购置及运行维护费10万元,比2016年预减少5万元。其中:

1.公务用车购置费0万元,与2016年预算持平;

2.公务用车运行维护费10万元,比2016年预算减少5万元,主要原因是:2016年实有3台车公务用车,2017年公务用车减少为2台车。

(三)公务接待费31万元,其中:日常接待费6万元;招商接待费25万元。比2016年预算同口径减少9万元,主要原因是:坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求,在保证正常公务运行的前提下,进一步压缩“三公”经费支出。

、关于未来办2017年政府性基金预算

未来办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于未来办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,未来办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助);支出包括:一般公共服务支出。未来办2017年收支总预算580万元。

、关于未来办2017年收入预算说明

未来办2017年收入预算580万元,其中:财政拨款(补助)580万元,占100%。

、关于未来办2017年支出预算说明

未来办2017年支出预算580万元,其中项目支出580万元,占100%。



、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  未来办实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2017年机关运行经费财政拨款预算为零。

(二)政府采购情况

  2017年未来办政府采购预算总额193万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算193万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月10日,未来办共有公务车辆2辆。

未来办2017年部门预算没有安排购置车辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年预算绩效支出项目累计9个,金额累计为560万元,占项目支出比例为96%。具体绩效目标申报情况如下:   

1.招商宣传经费144万元,占比25 %;

2.日常办公经费117万元,占比20 %;

3.自由创新区专项经费60万元,占比10%;

4.展会及大型活动专项经费50万元,占比9%;

5.综合党委党群工作专项经费33万元,占比6%;

6.国外招商经费30万元,占比5%;

7.国内招商经费30万元,占比5%;

8.接待经费31万元,占比5%;

9.办公场所运转经费65万元,占比11%。





第四部分

名词解释


、财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、往来户可用资金:指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

、其他自有资:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

一般行政管理事务(政府办公厅)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工作,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    、机关运行经费行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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