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2018年度武汉未来科技城建设管理办公室部门预算

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目   录

 

第一部分 武汉未来科技城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉未来科技城建设管理办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉未来科技城建设管理办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

武汉未来科技城建设管理办公室

概况

 

  一、部门主要职能

  武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作,主要职责如下:

  (一)负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施;探索实施人才战略新机制,负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

  (二)按照规定权限,负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

  (三)制定未来科技城各项管理规章制度,联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门,负责未来科技城日常管理工作。

  (四)承办上级交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入武汉未来科技城建设管理办公室2018年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关,无下级单位。

  三、部门人员构成

  武汉未来科技城建设管理办公室总编制人数16人,全部为事业编制。在职实有人数23人,其中:行政编制2人,事业编制4人。无离退休人员。 

 

 

第二部分

武汉未来科技城建设管理办公室

 2018年部门预算表  

 

表1.武汉未来科技城建设管理办公室2018年财政拨款收支预算总表

表2. 武汉未来科技城建设管理办公室2018年一般公共预算支出表

表3武汉未来科技城建设管理办公室2018年一般公共预算基本支出表

表4. 武汉未来科技城建设管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 武汉未来科技城建设管理办公室2018年政府性基金预算支出表

表6. 武汉未来科技城建设管理办公室2018年部门收支总表

表7. 武汉未来科技城建设管理办公室2018年部门收入总表

表8. 武汉未来科技城建设管理办2018年部门支出总表  

 

 

 

 部门公开表一:武汉未来科技城建设管理办公室2018

财政拨款收支预算总表(单位:万元)

   

   

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

565

201一般公共服务支出

565

565


支出类别分类




二、政府性基金预算拨款收入


203国防支出




一、基本支出






204公共安全支出




工资福利支出






205教育支出




对个人和家庭补助支出




二、上年结转


207文化体育与传媒支出




    商品和服务支出




(一)一般公共预算拨款


208社会保障和就业支出




二、项目支出

565

565


(二)政府性基金预算拨款


210医疗卫生与计划生育支出




    (一)部门项目

565

565




213农林水支出




    (二)公共项目






221住房保障支出




三、上缴上级支出










四、对附属单位补助支出










五、事业单位经营支出




















支出经济分类










301工资福利支出










302商品和服务支出

556.5

556.5








303对个人和家庭补助

8.5

8.5








310资本性支出










399其他支出




本年收入合计

565

本年支出合计

565

565


本年支出合计

565

565


用事业基金弥补收支差额


结转下年




六、结转下年




上年结转










收入总计

565

支出总计

565

565


支出总计

565

565


        

 


部门公开表二:武汉未来科技城建设管理办公室2018

一般公共预算支出表(单位:万元) 

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

基本支出 

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

2010302

一般行政管理事务

001003

武汉未来科技城建设管理办公室

565

0

565

 


                    

                         

部门公开表三:武汉未来科技城建设管理办公室

  2018年一般公共预算基本支出表(单位:万元) 

经济科目编码

经济科目名称

单位代码

单位名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7

2010302

一般行政管理事务

001003

武汉未来科技城建设管理办公室

0

0

0

    注 2018年本部门没有一般公共预算基本支出

 


部门公开表四:武汉未来科技城建设管理办公室2018

一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)

功能科目代码

功能科目名称

单位代码

单位名称

合计

因公出国

(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010302

一般行政管理事务

001003

武汉未来科技城建设管理办公室

55

28

10

0

10

17

 

 

 

 

部门公开表五:武汉未来科技城建设管理办公室2018

政府性基金预算支出表(单位:万元)  

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

2010302

一般行政管理事务

001003

武汉未来科技城建设管理办公室

0

0

0

    注:2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出


      

 


 

部门公开表六:武汉未来科技城建设管理办公室

2018年部门收支总表(单位:万元)

   

   

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

565

201一般公共服务支出

565

565


支出类别分类




二、政府性基金预算拨款收入


203国防支出




一、基本支出






204公共安全支出




工资福利支出






205教育支出




对个人和家庭补助支出




二、上年结转


207文化体育与传媒支出




    商品和服务支出




(一)一般公共预算拨款


208社会保障和就业支出




二、项目支出

565

565


(二)政府性基金预算拨款


210医疗卫生与计划生育支出




    (一)部门项目

565

565




213农林水支出




    (二)公共项目






221住房保障支出




三、上缴上级支出










四、对附属单位补助支出










五、事业单位经营支出




















支出经济分类










301工资福利支出










302商品和服务支出

556.5

556.5








303对个人和家庭补助










310资本性支出

8.5

8.5








399其他支出




本年收入合计

565

本年支出合计

565

565


本年支出合计

565

565


用事业基金弥补收支差额


结转下年




六、结转下年




上年结转







 



收入总计

565

支出总计

565

565


支出总计

565

565


 

                                      

部门公开表七:武汉未来科技城建设管理办公室

2018年部门收入总表 (单位:万元)  

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

一般公共预算

财政拨款收

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助

收入

附属单位

上缴收入

事业单位

经营收入

其他收入

用事业基金

弥补收支差额

上年结转

往来户可用资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2010302

一般行政管理事务

001003

武汉未来科技城建设管理办公室

565

565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                                 

 

部门公开表八:武汉未来科技城建设管理办公室

2018年部门支出总表(单位:万元)

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位

补助支出

事业单位经营支出

往来户可用资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2010302

一般行政管理事务

0010003

武汉未来科技城建设管理办公室

565

0

565

0

0

0

0

 

 

 

 

 

第三部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2018年部门预算情况说明 

 

 一、财政拨款收支预算总体情况

 2018年财政拨款收支总预算565万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入565万元;支出包括:项目支出565万元。

 二、一般公共预算支出安排情况

 2018年一般公共预算支出预算565万元。其中:(1)本年预算565万元,比2017年预算减少 15万元,下降2.59%,主要原因是:全部项目支出中,除新增“安全生产专项经费”项目外,原有11个项目中有10个项目比2017年预算减少或持平;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

 (一)基本支出0万元

 (二)项目支出565万元。其中:

 一般行政管理事务565万元,主要用于:

 1. 园区行政管理事务类专项183万元。主要用于:日常办公经费、办公场所运转经费、接待经费、安全生产专项经费;

 2. 招商工作专项258万元。主要用于:国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费、自由创新区专项经费;

 3. 综合党委党群工作专项经费25万元;

 4. 人企服务中心专项经费79万元;

 5. 机动费20万元。

 三、一般公共预算基本支出安排情况

  武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出,因此2018年一般公共预算基本支出为零。

 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 

  2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算55万元。其中:(1)因公出国(境)经费 28万元;(2)公务用车购置及运行维护费 10万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元);(3)公务接待费17万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少16万元,主要原因是:坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求,在保证正常公务运行的前提下,进一步压缩“三公”经费支出。

  五、政府性基金预算支出安排情况

   武汉未来科技城建设管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

   按照综合预算的原则,武汉未来科技城建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

   收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

   支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

   2018年收支总预算565万元,比2017年预算减少15万元,下降2.59%,主要原因是:全部项目支出中,除新增“安全生产专项经费”项目外,原有的11个项目中有10个项目比2017年预算减少或持平。

  七、部门收入预算安排情况

   2018年部门收入预算565万元,其中:一般公共预算财政拨款收入565万元,占100%。

  八、部门支出预算安排情况

   2018年部门支出预算565万元,其中:项目支出565万元,占100%

   九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

   武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出,因此2018年机关运行经费为零。

 (二)政府采购预算情况

   2018年部门政府采购预算支出合计65万元,其中:货物类0万元、工程类0万元、购服务类65万元。

 (三)国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日,部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

 (四)绩效目标设置情况

   2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款565万元政府性基金预算本年财政拨款0万元

 

第四部分

名词解释 

 

一、财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、往来户可用资金:指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工作,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   十一、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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