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2017年度武汉未来科技城建设管理办公室部门决算

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目  录


第一部分 武汉未来科技城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

附件一、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(1)—部门整体支出

附件二、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(2)—园区行政事务类专项

附件三、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(3)—招商工作专项

附件四、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(4)—综合党委党群工作类专项

附件五、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(5)—人才企业发展服务中心专项

附件六、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(6)—园区运营管理专项




第一部分

    武汉未来科技城建设管理办公室

  概况


一、部门主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作,主要职责如下:

(一)负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施;探索实施人才战略新机制,负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

(二)按照规定权限,负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

(三)制定未来科技城各项管理规章制度,联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门,负责未来科技城日常管理工作。

(四)承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉未来科技城建设管理办公室决算由单位本级预算组成。未来办为事业单位,无下级单位。

三、部门人员构成

武汉未来科技城建设管理办公室实有在职人数24人人员由东湖高新区管委会统一管理。无离退休人员。




第二部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2017年度部门决算表


2017年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                            单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

930.72

一、一般公共服务支出

28

559.72

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

371.00


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

930.72

本年支出合计

51

930.72

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


   年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53


合计

27

930.72

合计

54

930.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表(表2


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                                  单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

930.72

930.72

0

0

0

0

0


201

一般公共服务支出

559.72

559.72

0

0

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

559.72

559.72

0

0

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

559.72

559.72

0

0

0

0

0


212

城乡社区支出

371.00

371.00

0

0

0

0

0


21299

其他城乡社区支出

371.00

371.00

0

0

0

0

0


2129999

其他城乡社区支出

371.00

371.00

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2017年度支出决算表(表3


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                       单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

930.72

0

930.72

0

0

0


201

一般公共服务支出

559.72

0

559.72

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

559.72

0

559.72

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

559.72

0

559.72

0

0

0


212

城乡社区支出

371.00

0

371.00

0

0

0


21299

其他城乡社区支出

371.00

0

371.00

0

0

0


2129999

其他城乡社区支出

371.00

0

371.00

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。




2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                               单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

930.72

一、一般公共服务支出

30

559.72

559.72

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3


三、国防支出

32

0

0

0


4


四、公共安全支出

33

0

0

0


5


五、教育支出

34

0

0

0


6


六、科学技术支出

35

0

0

0


7


七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

37

0

0

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0


10


十、节能环保支出

39

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

40

371.00

371.00

0


12


十二、农林水支出

41

0

0

0


13


十三、交通运输支出

42

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

44

0

0

0


16


十六、金融支出

45

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

46

0

0

0


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0


19


十九、住房保障支出

48

0

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0


21


二十一、其他支出

50

0

0

0


22


二十二、债务还本支出

51

0

0

0


23


二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

930.72

本年支出合计

53

930.72

930.72

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26

0


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0


56





28



57




总计

29

930.72

总计

58

930.72

930.72

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                     单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

930.72

0

930.72


201

一般公共服务支出

559.72

0

559.72


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

559.72

0

559.72


2010302

一般行政管理事务

559.72

0

559.72


212

城乡社区支出

371.00

0

371.00


21299

其他城乡社区支出

371.00

0

371.00


2129999

其他城乡社区支出

371.00

0

371.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                     单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

30201

  办公费

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股


30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息


30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出


30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出


30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用






30299

  其他商品和服务支出




人员经费合计

公用经费合计


注:本单位人员统一由东湖开发区管委会管理,无基本支出,只有项目支出。






2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                                 单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71.00

  30.00  

10.00

   -  

10.00

31.00

37.04

13.00

7.44

   -  

7.44

16.60

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                     单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。












第三部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度收、支总计930.72万元。与2016年度相比,收、支总计各增加266.69万元,增长40.16%,主要原因是: 2017年新增“园区管理专项资金”7个项目,决算数增加474.35万元;与2016年同口径项目相比,2017年决算数减少207.66万元,合计增加收、支决算数266.69万元。

图一:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度本年收入合计930.72万元。其中:财政拨款收入930.72万元,占本年收入 100%。

图二:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度本年支出合计930.72万元。其中:项目支出930.72万元,占本年支出 100%。

图三:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度财政拨款收、支总计930.72万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加266.69万元,增长40.16%,主要原因是:2017年新增“园区管理专项资金”7个项目,决算数增加474.35万元;与2016年同口径项目相比,2017年决算数减少207.66万元,合计增加收、支决算数266.69万元。

图四:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度财政拨款支出930.72万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加266.69万元,增长40.16%,主要原因是:2017年新增“园区管理专项资金”7个项目,财政拨款支出增加474.35万元;与2016年同口径项目相比,2017年财政拨款支出减少207.66万元,合计增加财政拨款支出266.69万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度财政拨款支出930.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出559.72万元,占60.14%;城乡社区(类)支出371.00万元,占39.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

武汉未来科技城建设管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为930.72万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为930.72万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出930.72万元。项目支出主要用于:行政运行经费177.94万元,主要成效:保障了租用办公场所的日常运转,提升了未来科技城对外展示、宣传效果;招商及其他工作专项381.77万元,主要成效: 2017年全年完成招商引资总额126.68亿元,完成目标任务的121%;实现规上工业总产值16.35亿元,完成任务102.2%;实现工业投资133.8亿元,完成任务100.2%;全年引进世界500强项目1个,投资100亿元以上项目1个,投资50-99亿元项目2个,投资10-49亿元项目5个,投资1-9亿元项目4个,世界500强及跨国公司研发机构2个、大型央企投资项目1个;园区运营补贴专项371万元,主要成效:保障和提高了未来科技城服务入园企业的水平,更好地对外展示了未来科技城风采、风貌,提高了宣传水平和质量。

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度财政拨款支出决算930.72万元,按支出功能分类,具体情况:

1、一般公共服务(类)支出。年度预算为559.72万元,支出决算为559.72万元,完成年度预算的100%;

2、城乡社区(类)支出。年度预算为371.00万元,支出决算为371.00万元,完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉未来科技城建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉未来科技城建设管理办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为71.00万元,支出决算为37.04万元,为预算的52.17%,比预算减少33.96万元,其中:

1、因公出国(境)费用支出决算为13.00万元,为预算的43.33%,比预算减少17.00万元。

2017年因公出国(境)团组1次,2人次,实际发生支出13.00万元。本次出国由东湖高新区组织、第三方机构提供出国游学服务,2人次、行程8天、出访美国、以色列,总费用包干13万元。本次赴美国硅谷、以色列考察交流学习,重点访问大学、企业、孵化器、众创空间等创新创业服务机构,学习国外先进的推动创新创业的体制机制及服务模式。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为7.44万元,为预算74.40%,比预算减少2.56万元,其中:

(1)公务用车购置费0万元,与预算持平。

(2)公务用车运行维护费7.44万元,为预算的74.40%,比预算减少2.56万元,主要原因是:严格执行《未来办公务用车管理使用制度》,严格公务用车的事前审批,事中控制,事后管理。其中:燃料费2.00万元;维修费3.85万元;过桥过路费0.03万元;保险费0.76万元;洗车费0.80万元。

3、公务接待费支出决算为16.60万元,为预算的53.55%,比预算减少14.40万元,主要原因坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求,公务接待次数减少。

2017年武汉未来科技城建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费16.60万元。其中:政务接待0.29万元,5批次101人次;招商接待16.31万元,193批次1652人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.49万元,增长17.40%,其中:因公出国(境)支出决算减少2.59万元,降低16.61%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.87万元,降低34.22%;公务接待支出决算增加11.95万元,增长256.99%。因公出国(境)支出决算减少的主要原因是:按照中央八项规定的精神,严格控制“三公”经费支出,在保障正常公务活动的前提下,逐年降低“三公”支出;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:严格执行《未来办公务用车管理使用制度》,严格公务用车的事前审批,事中控制,事后管理;公务接待支出决算增加的主要原因是:根据武汉市财政局统一要求,自2017年起,招商性质的接待经费纳入“三公”经费统计范围(2016年及以前未纳入“三公”经费统计口径)。因为统计口径的不同,所以未来办2017年“三公”经费中的“公务接待费”支出决算较2016年增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出 0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出5个,部门整体支出1个,涉及资金1071万元。

从绩效评价情况来看,项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。2018年5月,根据《2018年武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作方案》的工作部署,我单位共组织对“园区行政事务类专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项经费”、“企业服务中心经费”“园区运营管理专项经费”5个项目及部门整体支出进行了绩效评价工作。在部门整体支出及项目绩效工作开展前,组成了绩效自评工作小组,制定了绩效评价工作方案,建立了评价个性指标体系,从项目决策、项目管理、绩效及部门整体支出投入、过程、产出、效果方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作,并按期完成了以上5个项目支出和部门整体支出的绩效自评报告,按规定的要求上报预算绩效主管部门。

(二)绩效评价结果

我单位今年首次在部门决算中增加全部财政资金项目支出和部门整体支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,“园区行政事务类专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项经费”、“企业服务中心经费”“园区运营管理专项经费”5个项目及部门整体支出自评结果均为优级。项目单项分数满分设置为100分,园区行政事务类专项得分93分、招商工作专项得分94分、综合党委党群工作专项经费得分96分、企业服务中心经费得分94分、园区运营管理专项经费得分94分、部门整体支出得分93分。项目财政资金预算申报、执行合法合规,能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实,预算绩效目标基本实现,评价结果全面客观。项目总体结果比较令人满意,但也存在一些问题,如部分项目绩效目标设立不够细化、预算编制与实际决算金额存在差额、内控制度执行中还存在执行过程基础资料未及时归档、基础档案资料不齐全等问题。针对发现的问题,每一份绩效评价报告都提出了整改措施。同时,不断完善绩效评价工作,积极推进项目绩效评价结果的应用,为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的提供重要参考依据。

附件:武汉未来科技城建设管理办公室项目支出绩效自评报告(1-6)

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2017年机关运行经费支出为零,与2016年持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度部门名称政府采购支出总额92.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.95万元。授予中小企业合同金额92.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额92.95万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,部门名称共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。




第四部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2017年重点工作完成情况


一、产值完成情况

1、招商引资总额126.68亿元,完成目标任务的121% ;

2、工业投资133.8亿元,完成目标任务的100.2%;

3、规上工业总产值16.35亿元,完成目标任务102.2%;

4、高新技术产业产值108亿元,完成目标任务100%;

5、工业企业“小进规”新增/净增户数4户/4户,目标任务为4户/3户

6、实现外贸出口0.84亿美元,完成目标任务的336%。

二、引进大型项目

武汉未来科技城2017年引进:

1、世界500强项目1个(目标值1个);

2、投资100亿元以上项目1个(目标值1个);

3、投资50-99亿元项目2个(目标值2个);

4、投资10-49亿元项目5个(目标值5个);

5、投资1-9亿元项目4个(目标值4个);

6、世界500强及跨国公司研发机构2个(目标值2个);

7、引进大型央企投资项目/中国民营500强项目1个(目标值1个)。

三、重点项目

武汉未来科技城2017年:

1、重点项目开工数3个(目标值2个):华为一期、国家存储器一期、激光院项目;

2、重点项目竣工数1个(目标值1个):华为一期;

3、重点项目投产数1个(目标值1个):华为一期;

4、重点项目到资额118.78亿元(目标值118.78亿元),其中:国家存储器一期116.6亿元、激光院项目2.18亿元。

四、人才建设

武汉未来科技城2017年全年:

1、新增院士工作站3个(目标值3个);

2、新增院士2人(目标值2人);

3、新增3551人才计划30人(目标值30人)。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

招商引资总额

104.87亿元

126.68亿元

2

工业投资

133.5亿元

133.8亿元

3

规上工业总产值

16亿元

16.35亿元

4

高新技术产业产值

108亿元

108亿元

5

工业企业“小进规”新增/净增户数

4户/3户

4户/4户

6

引进世界500强项目

1个

1个

7

引进投资100亿元以上项目

1个

1个

8

引进投资50-99亿元项目

2个

2个

9

引进投资10-49亿元项目

5个

5个

10

引进投资1-9亿元项目

4个

4个

11

引进世界500强及跨国公司研发机构

2个

2个

12

引进大型央企投资项目/中国民营500强项目

1个

1个

13

重点项目开工数

2个

3个:华为一期、国家存储器一期、激光院项目

14

重点项目竣工数

1个:华为一期

1个:华为一期

15

重点项目投产数

1个:华为一期

1个:华为一期

16

重点项目到资额

118.78亿元,其中:国家存储器一期116.6亿元、激光院项目2.18亿元

118.78亿元,其中:国家存储器一期116.6亿元、激光院项目2.18亿元

17

新增院士工作站

3个

3个

18

新增院士

2人

2人

19

新增3551人才划

30人

30人





第五部分

名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项);

(二)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第六部分

附 件


点击列附件,以链接的形式查看:


附件一、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(1)—部门整体支出

附件二、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(2)—园区行政事务类专项

附件三、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(3)—招商工作专项

附件四、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(4)—综合党委党群工作类专项

附件五、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(5)—人才企业发展服务中心专项

附件六、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(6)—园区运营管理专项



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