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2016年度武汉东湖新技术开发区管理委员会部门决算及“三公”经费

2017-10-20 00:00
来源： 武汉东湖新技术开发区政务网

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武汉东湖新技术开发区管理委员会

2016年度部门决算情况说明

第一部分武汉东湖新技术开发区管理委员会基本情况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区管理委员会受市人民政府委托，对开发区实行统一管理，其主要职责是：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；

2、按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划确定的原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；

3、按照国家、省、市的要求，负责武汉国家光电子信息产业基地建设工作；

4、受省、市政府委托，负责武汉国家农业科技园区的开发和建设工作；

5、按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；

6、审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项目；

7、按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；

8、按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；

9、依法管理开发区内的劳动、人事等事务；

10、负责开发区内高新技术产业和高新技术企业的统计工作；

11、按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；

12、按照市政府委托权限；

13、指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；

14、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉东湖新技术开发区管理委员会部门决算由单位本级决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区管理委员会2011年9月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，在职实有工作人员544人，离退休31人，其中：退休31人。

第二部分武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	30,150.06	一、一般公共服务支出	28		27,482.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35		815.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		633.79
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46		1,218.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	30,150.06	本年支出合计	51		30,150.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	30,150.06	合计	54		30,150.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表（表2）
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	30,150.06	30,150.06
201			一般公共服务支出	27,482.60	27,482.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,354.73	27,354.73
2010301			行政运行	20,875.99	20,875.99
2010302			一般行政管理事务	6,478.74	6,478.74
20105			统计信息事务	127.87	127.87
2010599			其他统计信息事务支出	127.87	127.87
208			社会保障和就业支出	815.16	815.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	558.04	558.04
2080101			行政运行	558.04	558.04
20805			行政事业单位离退休	255.25	255.25
2080501			归口管理的行政单位离退休	255.25	255.25
20808			抚恤	1.87	1.87
2080899			其他优抚支出	1.87	1.87
210			医疗卫生与计划生育支出	633.80	633.80
21005			医疗保障	633.80	633.80
2100501			行政单位医疗	633.80	633.80
221			住房保障支出	1,218.51	1,218.51
22102			住房改革支出	1,218.51	1,218.51
2210201			住房公积金	1,003.24	1,003.24
2210202			提租补贴	215.27	215.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,150.06	23,541.58	6,608.48
201			一般公共服务支出	27,482.60	20,875.99	6,606.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,354.73	20,875.99	6,478.74
2010301			行政运行	20,875.99	20,875.99	0.00
2010302			一般行政管理事务	6,478.74	0.00	6,478.74
20105			统计信息事务	127.87	0.00	127.87
2010599			其他统计信息事务支出	127.87	0.00	127.87
208			社会保障和就业支出	815.16	813.29	1.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	558.04	558.04	0.00
2080101			行政运行	558.04	558.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	255.25	255.25	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	255.25	255.25	0.00
20808			抚恤	1.87	0.00	1.87
2080899			其他优抚支出	1.87	0.00	1.87
210			医疗卫生与计划生育支出	633.80	633.80	0.00
21005			医疗保障	633.80	633.80	0.00
2100501			行政单位医疗	633.80	633.80	0.00
221			住房保障支出	1,218.51	1,218.51	0.00
22102			住房改革支出	1,218.51	1,218.51	0.00
2210201			住房公积金	1,003.24	1,003.24	0.00
2210202			提租补贴	215.27	215.27	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,150.06	一、一般公共服务支出	30	27,482.60		27,482.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	815.16		815.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	633.79		633.79
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	1,218.51		1,218.51
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	30,150.06	本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	30,150.06	总计	58	30,150.06		30,150.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	30,150.06	23,541.58	6,608.48
201			一般公共服务支出	27,482.60	20,875.99	6,606.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,354.73	20,875.99	6,478.74
2010301			行政运行	20,875.99	20,875.99	0.00
2010302			一般行政管理事务	6,478.74	0.00	6,478.74
20105			统计信息事务	127.87	0.00	127.87
2010599			其他统计信息事务支出	127.87	0.00	127.87
208			社会保障和就业支出	815.16	813.29	1.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	558.04	558.04	0.00
2080101			行政运行	558.04	558.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	255.25	255.25	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	255.25	255.25	0.00
20808			抚恤	1.87	0.00	1.87
2080899			其他优抚支出	1.87	0.00	1.87
210			医疗卫生与计划生育支出	633.80	633.80	0.00
21005			医疗保障	633.80	633.80	0.00
2100501			行政单位医疗	633.80	633.80	0.00
221			住房保障支出	1,218.51	1,218.51	0.00
22102			住房改革支出	1,218.51	1,218.51	0.00
2210201			住房公积金	1,003.24	1,003.24	0.00
2210202			提租补贴	215.27	215.27	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会						单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,845.96	302	商品和服务支出	7,168.61		310	其他资本性支出	0.01
30101	基本工资	1,893.25	30201	办公费	253.63		31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,879.92	30202	印刷费	54.76		31002	办公设备购置	0.01
30103	奖金	4,758.33	30203	咨询费	0.45		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,663.01	30204	手续费	0.20		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	651.45	30205	水费	34.03		31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	507.86		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	90.39		31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	244.33		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,456.44	30211	差旅费	130.07		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	255.25	30213	维修(护)费	18.30		31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2,706.20		31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	50.21		31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	10.41		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.32		304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	166.76	30218	专用材料费	0.00		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,217.56		30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,819.16	30227	委托业务费	24.37		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	215.27	30228	工会经费	116.76		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	98.86		30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.98		399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1,517.52
			30299	其他商品和服务支出	5.40
人员经费合计		16,302.40	公用经费合计						7,239.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465.00	240.00	65.00	0.00	65.00	160.00	251.79	108.21	83.98	0.00	83.98	59.60
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年度收入总计30,150.06万元，支出总计30,150.06万元。与2015年相比，收入增加7,290.71万元，增长31.89%，支出增加7,290.71万元，增长31.89%，收入、支出增长的主要原因是:1、在职人数比2015年增加44人，退休增加4人，致人员经费和公用经费相应增加；2、公积金、社保基数在政策范围内的缴纳金额增长；3、人事正常提拔、晋级晋档，人员经费相应增加；4、公用经费中增加了专项公用经费，其中包含公共服务中心的租金，以及公共服务中心日常运营费用；5、以往国税、地税购买服务岗位均由各职能部门从各自经费预算中支出，今年则全部调整为由东湖高新区管委会统一支出，造成了政务服务局经费增加。

二、2016年度收入决算情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年度本年收入合计30,150.06万元,其中：财政拨款收入30,150.06万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年度本年支出合计30,150.06万元。其中：基本支出23,541.58万元，占本年支出78.08%，项目支出6,608.48万元，占本年支出21.92%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年度财政拨款收支总计30,150.06万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加7,290.71万元，增长31.89%，主要原因是：1、在职人数比2015年增加44人，退休增加4人，致人员经费和公用经费相应增加；2、公积金、社保基数在政策范围内的缴纳金额增长；3、人事正常提拔、晋级晋档，人员经费相应增加；4、公用经费中增加了专项公用经费，其中包含公共服务中心的租金，以及公共服务中心日常运营费用；5、以往国税、地税购买服务岗位均由各职能部门从各自经费预算中支出，今年则全部调整为由东湖高新区管委会统一支出，造成了政务服务局经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为30,516.27万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为30,105.06万元，完成年度预算的98.65%。

（一）按项目类别

1、基本支出23,541.58万元，主要用于安排人员经费16,302.40万元，公用支出7,239.18万元。

2、项目支出6,608.48万元。项目支出主要用于：

（1）对外交流和外事接待经费153.06万元，用于接待国家各部委、省、市调研代表团和考察团及境外出访费用。

（2）法制专项经费144.94万元，用于五家常年律师服务费，法制宣传、业务学习、培训及其他活动费等。

（3）网络建设维护经费270.49万元，用于服务器及网络终端维护费，网上办事大厅专项经费，移动办公和行政审批系统硬件设备购置费等。

（4）政务中心经费1,287.89万元，用于行政审批网络维护费，政务服务专项经费，购买服务岗位及窗口工作人员绩效津贴等。

（5）绩效考核工作经费21.25万元，用于政府购买服务岗位工作经费及年度考核工作经费。

（6）纪检监察经费7.43万元，用于业务培训，党刊订阅，党风廉政建设宣传教育，治庸问责专项经费等。

（7）宣传经费1,121.74万元，用于《中国日报》宣传合作，《今日光谷》、《青桐汇专刊》、《见证光谷》、《中国高新区》等杂志编印发行费及经费补贴，政策研究课题经费，日常宣传及机关报刊订阅费，重点媒体宣传及光谷大讲堂活动经费等。

（8）重点办项目经费67.47万元，用于重点项目招商协调，专家咨询评估费用，召开重点项目相关会务费等。

（9）党建群团及干部培训经费323.62万元，用于八个园区综合党委购买服务岗位经费，干部人事培训、职称评审、机构编制、档案管理工作及企业人才招聘工作经费等。

（10）统计专项经费696.97万元，用于统计事务外包服务费，统计课题开发及印刷费，统计信息化经费，第三次农业普查专项工作经费，1%人口抽样调查经费，2015年及2016年基层统计工作经费。

（11）科研经费（自主创新示范区）299.01万元，用于示范区体制机制创新重大课题调研经费，聘请专家咨询、评审费，高新技术企业认定及孵化器工作经费等。

（12）维稳经费250万元，用于2016年度综治、信访表彰经费，驻京办信访维稳专班工作经费，社会管理综合治理经费，重点人员法制教育经费，群众热线管理信息系统建设经费等。

（13）光谷展示中心运行经费774.39万元，用于光谷展示厅租赁、水电物业及招商接待经费。

（14）互联网+专项经费47.26万元。用于互联网+微信平台开发费，互联网交易会等。

（15）上挂下派人员经费64.28万元。用于挂职人员津贴、借调及临时人员经费。

（16）财政专项经费685.80万元。用于国家现代服务业、战略性新兴产业等重大试点绩效评审及购买第三方服务经费，预算指标系统服务费，国库支付系统服务费及升级费，会计服务基地专项经费，财源建设、绩效评价等。

（17）劳动竞赛专项经费50万元。用于光谷交通建设劳动竞赛，2016年第二届光谷杯机器人应用技术大赛，光谷生物城生物产业创新创业大赛，富士康武汉园区开展劳动竞赛，互联网软件设计大赛。

（18）档案馆建设经费22.44万元。用于档案馆建设及购置相关设备费用。

（19）春节慰问活动经费8万元，用于交管、公安、消防、供电及环卫工人春节慰问费。

（20）对口扶贫经费31.50万元，用于西藏山南地区采购经费。

（21）整改“群众投诉不及时，不到位”问题专项工作经费78.47万元，用于市长专线，主任专线接听服务费，扩张线路施工费等。

（22）高新区建设工程经费等103.94万元。用于招投标交易中心管理工作和公共资源设备经费，高新区非法集资排查工作经费，东湖警示教育基地建设经费及防汛抗洪工作经费。

（23）政务网建设经费等96.66万元。用于党政专用通信二级网延伸项目及党政电子政务专网（保密网）建设经费，公务用车平台管理建设经费，“营改增”全面试点专项经费，及重大课题研究咨询经费。

（24）生活补助1.87万元。用于遗属抚恤金。

（二）按功能分类

1、一般公共服务支出(类)。年度预算为27,848.80万元，支出决算为27,482.60万元，完成年度预算的98.69%。

2、社会保障和就业支出(类)。年度预算为815.16万元，支出决算为815.16万元，完成年度预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为633.79万元，支出决算为633.79万元，完成年度预算的100%。

4、住房保障支出(类)。年度预算为1,218.51万元，支出决算为1,218.51万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23,541.58万元，其中，人员经费16,302.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费7,239.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为465万元，支出决算为251.79万元，为预算的54.15%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为108.21万元，为预算的45.09%，比预算减少131.79万元，主要原因是按要求控制“三公”经费开支，出访团组较上年度有所减少。

2016年度武汉东湖新技术开发区管理委员会因公出国(境)团组11次，累计15人次，实际发生支出108.21万元。其中：国际旅费58.32万元，国外城市间交通费7.39万元，住宿费16.39万元，伙食费5.69万元，公杂费3.36万元，培训费2.28万元，其他费用14.78万元。主要用于随市政府组织赴法国、意大利友好访问团组1个、1人次；随省政府组织经贸代表团赴孟加拉国、巴基斯坦、哈萨克斯坦推进国际产能和装备制造合作团组1个、1人次；随中共市委组织部赴美国参加信息技术产业集群培育专题研讨班团组1个、1人次；随市政府代表团赴爱尔兰、加拿大、美国出席庆典活动等团组1个、2人次；随省政府代表团赴美国、加拿大、日本推介“侨梦苑”团组1个、1人次；赴非洲马里、埃塞俄比亚、南非推介招商团组1个、1人次；随市政府代表团赴马来西亚、印度尼西亚、新西兰经贸活动团组1个、1人次；随市政府代表团赴美国参加新兴产业培训及创新驱动发展国家高新区主任培训班团组1个、1人次；随省政府代表团赴古巴招商考察团组1个、2人次；随武汉市教育局赴日本、韩国、美国、加拿大开展教育工作交流团组1个、2人次；赴以色列进行科技创新交流团组1个、2人次。通过对经济发达地区的规划建设产业布局和重点企业的深入考察，对我们东湖高新区进一步更新观念，先行先试，实现科学发展、跨越发展提供了坚实的基础。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为83.98万元。为预算的129%。其中：

（1）公务用车购置费0万元，主要原因是贯彻中央各项规定，严格控制公务用车购置。年末公务用车保有量13辆。

（2）公务用车运行维护费83.98万元，完成预算的129%，比预算增加18.98万元，主要原因是随着车龄增长其日常保养以及维修费用较去年有所增加，同时随着高新区的建设发展，车辆使用频次以及里程有较大增长，因此形成了用车费用的增加。其中：燃料费26.12万元；维修费32.78万元；过桥过路费10.72万元；保险费14.36万元。

3.公务接待费支出决算为59.60万元，为预算的37.25%，比预算减少100.40万元。主要原因是认真贯彻《中央八项规定》精神，严格控制压缩“公务接待费”的支出。主要用于外省市交流和招商引资等方面的开支。

其中：用于招商引资32.12万元，主要用于各公司企业等洽谈投资合作事宜接待工作143批次，3582人次(其中：陪同1194人次)；外省市交流接待27.48万元，主要用于各省市代表团学习考察的接待工作178批次3678人次(其中：陪同1221人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少233.96万元，降低48.16%。其中：因公出国（境）支出决算减少62.76万元，降低36.70%，主要原因是严格控制公务出国支出；公务用车购置及运行费支出决算同口径比与2015年持平；公务接待支出决算数比2015年减少16.97万元，降低22.16%，主要原因是接待更加规范，执行标准严格。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年预算支出开展绩效自评。其中项目支出3个。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。根据《2017年武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作方案》的工作部署，我单位共组织对“网络中心项目经费”、“宣传经费”、“政务服务中心经费”3个项目进行了绩效评价工作。

（二）绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，“网络中心项目经费”、“宣传经费”、“政务服务中心经费”项目支出自评结果均为优级。项目财政资金预算申报、执行合法合规，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实，预算绩效目标基本实现，评价结果全面客观。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉东湖新技术开发区管理委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出7,239.18万元，较2015年增加5,938.58万元。主要原因是：1、在职人员人数比2015年增加44人，致公用经费相应增加；2、公用经费中增加了专项公用经费，其中包含公共服务中心的租金，以及公共服务中心日常运营费用。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉东湖新技术开发区管理委员会政府采购支出总额2,312.46万元。其中：政府采购货物支出176.61万元、政府采购工程支出141.92万元、政府采购服务支出1,993.93万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉东湖新技术开发区管理委员会共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5. 其他优抚支出：反应除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

6. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费、国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险经费。

7. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六）各单位其他专用名词解释。

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2016年度武汉东湖新技术开发区管理委员会部门决算及“三公”经费

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武汉东湖新技术开发区管理委员会

2016年度部门决算情况说明

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