目 录
第一部分武汉东湖新技术开发区消防救援大队概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分武汉东湖新技术开发区消防救援大队
2023年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出情况表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
第三部分武汉东湖新技术开发区消防救援大队
2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队概况
一、部门主要职能
（一）组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；
（二）对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；
（三）对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；
（四）按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为；
（五）对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查；
（六）核查处理消防安全违法行为举报投诉；
（七）根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；
（八）加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；
（九）推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理；
（十）鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；
（十一）鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；
（十二）其他依法应当履行的消防工作职责。
二、部门预算单位构成
消防大队部门预算由1个单位本级预算组成，列入行政单位序列。
三、部门预算人员构成
消防大队总编制人数106人,政府专职消防文员26人，政府专职消防员257人。
第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队
2023年部门预算表
表1.收支总表
表2.收入总表
表3.支出总表
表4.财政拨款收支总表
表5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
表5-2.一般公共预算支出表（分单位）
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出表
表8.政府性基金预算支出表
表9.国有资本经营预算支出表
表10.项目支出情况表
表11.部门整体支出绩效目标表
表12-1.项目支出绩效目标表
表12-2.项目支出绩效目标表
没有数据的表格应当列出空表并说明。
第三部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队
2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区消防救援大队 (部门名称)所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入、上年结转结余。支出包括：项目支出。2023年收支总预算7187.36万元。比2022年预算减少 1835.54万元，下降25.54%，主要是经费缩减。
二、收入预算安排情况
2023年收入预算7187.36万元，其中：财政拨款资金收入6791万元，占94.49%；上年结转结余396.36万元，占5.51%。
三、支出预算安排情况
2023年支出预算7187.36万元，其中：项目支出7187.36 万元，占100%；
四、财政拨款收支预算总体情况
2023年财政拨款收支总预算 7187.36万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6791万元、上年结转 396.36万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 7187.36万元。项目支出主要用于消防救援防灭火经费6791万元，主要成效切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生，保障消防救援人员工资、伙食费、差旅费、加油、消防车维修护费、宣传费、被装、凤凰园生物园接警系统项目费用等相关开支；营产营具购置费217.8万元，主要成效切实办公设备购置相关开支；车辆、器材装备购置费178.56万元，主要成效用于支付各消防中队消防车辆及装备经费。
五、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2023年一般公共预算拨款6791万元。其中：(1)本年预算 6791万元，比2022年预算减少2231.9万元，下降32.87%，主要是经费缩减；(2)上年结转396.36万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
项目支出7187.36万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)396.36 万元，消防应急救援6791万元，比2022年预算减少1835.54万元，下降20%，主要是资金缩减，导致可用资金计划减少。
六、一般公共预算基本支出安排情况
无。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
无。
八、政府性基金预算支出安排情况
无。
九、国有资本经营预算支出安排情况
无。
十、项目支出安排情况
2023年项目支出7187.36万元，其中：一般公共预算本年拨款6791万元、结转结余396.36万元。具体使用情况如下：
行政运行(项目1名称)396.36万元，主要用于车辆、器材装备购置和营产营具购置。
2.消防应急救援(项目2名称)6791万元，主要用于消防救援防灭火业务。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2023年政府采购预算支出合计 4987.69万元。包括：货物类893.35万元，工程类300万元，服务类3794.34万元。
（二）政府购买服务预算情况
2023年政府购买服务预算支出合计2831万元。其中：购买服务内容为政府专职消防员委托业务费2831万元，主要用途为工资等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，占有使用国有资产19260.29万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋10386平方米，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车58辆，单位价值50万元(含)以上通用设备45台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2022年新增/减少国有资产3002.38万元，主要为：2022年补录了一批消防车金额比较大。
（四）预算绩效管理情况
2023年，预算支出 7187.36万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、 3个一级项目支出绩效目标。从绩效评价情况来看，本次绩效评价的目的是通过核查2022年预算经费的使用情况，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，为逐步推动建立绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，改进项目管理方式，构建可操作性预算管理长效机制。本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式相结合。本次证据收集主要包括前期资料收集、证据整理。同时，拟对2022年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。
参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（十七）其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。
咨询电话：87171116
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