2016年关东街道办事处部门预算公开说明

　　2016年关东街道办事处部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　　　(一)部门主要职能

　　　　1、负责综合公文起草、文书处理、保密机要、档案管理、新闻宣传、机关财务、后勤保障、人大工委、政协联络、人民武装工作及上传下达、沟通协调。

　　　　2、负责党建 、组织、人事、编制、统战、民族宗教、绩效管理、工会、团委、教育、文体、五务合一等工作。

　　　　3、负责纪检、监察、治庸问责等工作。

　　　　4、负责改制公司财务监管及产业发展、社区居委会管理、老龄、残联、双拥、慈善救助、低保、社会保障、劳动就业、疫情防控、经济统计普查、协助户籍管理等工作。

　　　　5、负责违建控管、土地规划、拆迁还建、环境卫生、环保、爱卫、绿化、“双创”、住房保障和房管、服务园区建设、文明创建、道路交通、水务、湖泊等工作。

　　　　6、负责信访、综治、民调、维稳、网格、烟花爆竹、烟草、重点项目治理、政法、司法、普法、610、暂住（流动）人口管理、安全生产监管、消防、森林防火、食品药监管等工作。

　　　　7、生育服务证、独生子女证、信息处理、奖扶、药具发放、生殖健康检查、妇联等工作。

　　　　(二）部门预算单位构成

　　　　关东街道办事处是一个行政单位。

　　　　(三)部门人员构成

　　　　关东街道办事处在职实有人数32人。

　　　　二、2016年收支预算情况

　　　　2016年部门预算总收入5030万元，其中：财政拨款(补助)收入5030万元。

　　　　2016年部门预算总支出5030万元，主要用于：一般公共服务支出1441.61万元、国防支出10万元、文化体育与传媒34万元、社会保障和就业支出3236.80万元、医疗卫生与计划生育支出212.06万元、农林水支出60万元、住房保障支出35.53万元。

　　　　三、2016年财政拨款(补助)预算情况

　　　　2016年财政拨款(补助)预算数5030万元，比2015年预算增加930万元，增长22.68%。具体安排情况如下：

　　　　(一)基本支出945.69万元，比2015年预算增加710万元，增长301.24%，主要原因是：机关工作人员工资结构调整及将聘用和派遣人员经费等纳入基本支出，专项公用从项目支出调入基本支出。其中：

　　　　1.工资福利支出608.23万元，主要用于公务员及参公事业人员、聘用制和派遣制人员的基本工资、职务工资、冲销补贴。

　　　　2.商品服务支出281.72万元，主要用于日常办公。

　　　　3.对个人和家庭补助支出55.74万元，主要用于公务员及参公事业人员改革性补贴。

　　　　(二)项目支出4084.31万元，比2015年预算增加220万元，增加5.69%。主要原因是：新增了一个社区、社区工作人员社保调标、低保调标、老龄人福利调标等。其中：

　　　　1.社会保障和就业事务经费2988.10万元。主要用于：基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、城市居民最低保障、其他城市社会救济、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗补助、民政、残联、老龄、劳动保障等。

　　2、计生事业经费176.16万元。主要用于：计划生育家庭奖励、人口与计划生育信息系统建设、计划生育生殖健康促进及三查四术经费、计划生育服务网络建设经费、计划生育宣传教育经费、关爱女孩专项经费、人口和计划生育目标责任制考核、出生人口性别比经费、流动人口计划生育管理经费。

　　3、安全生产及维稳经费290万元。主要用于:法制建设、信访事务、安全生产安监站经费、食品安全（小餐饮）经费、熊家咀地区、茶山刘地区环境整治经费。

　　　　4、民兵训练及征兵经费10万元，主要用于民兵训练、征兵。

　　　　5、农林水专项经费60万元，主要用于森林防火、蔬菜检测和动物检疫。

　　6、社区管理补助经费246万元，用于弥补25个社区办公经费不足。

　　7、村级正常运转经费3.39万元，主要用于农退老干部生活补助。

　　8、基层组织工作经费41.70万元。主要用于：党务工作经费、妇联、共青团、人大、政协工作经费、基层企业服务、改制公司(居委会)财务管理、纪检工作经费等。

　　9、其他工作经费244万元。主要用于：政苑小区综合整治经费、 新竹路专班整治经费、拿铁专班整治经费、群众文体活动经费。

　　10、机动费24.96万元。