武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门预算

第三部分

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年部门预算公开说明

一、关于武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年财政拨款收支总预算730万元。收入预算730万元，其中：一般公共预算当年拨款收入730万元；支出预算730万元，其中：一般公共服务（类）730万元。
二、关于武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年一般公共预算当年拨款730万元，比2017年增加4万元，主要是因为光电办人员增加，办公面积无法满足基本办公需求，根据用房标准增加办公场地面积、光电园企业服务中心办公运行及人员经费、第三方机构服务经费的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）预算支出730万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（款）2018年预算数为730万元，比2017年预算增加4万元，增加0.55%，主要是2018年一般行政管理事务（项）预算数比2018年增加4万元。

一般行政管理事务（项）2018年预算数为730万元，比2017年预算增加4万元，增加0.55%，主要是光电办人员增加，办公面积无法满足基本办公需求，根据用房标准增加办公场地面积、光电园企业服务中心办公运行及人员经费、第三方机构服务经费的支出。

2018年一般公共预算当年拨款数730万元，比2017年减增加4万元，增加0.55%，具体使用情况如下：

1. 园区行政管理事务类专项经费209万元，主要用于：办公电话通讯费、日常办公用品、文印费、水电、规划信息专线费、公务车辆运行经费、食堂委托管理费、办公场所租赁费及物业费。

2. 招商工作专项经费145万元，主要用于：招商宣传经费、电子办公平台服务器租赁及维护费、接待经费、国内外招商经费。

3. 光电园企业服务中心经费86万元，主要用于：光电园企服中心办公场所租赁费、人员经费。

4. 其他工作经费290万元，主要用于：综合党委党群工作专项经费、安全生产专项经费、综合服务经费及机动经费。

三、关于武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

光谷光电子信产业园建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此光电办2018年一般公共预算基本支出为零。
    四、关于武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年“三公”经费预算情况说明

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年“三公”经费预算数为30万元，其中：

（一）因公出国（境）经费18万元，比2017年预算同口径减少3.15万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，加强因公出国（境）审批和管理，严格控制团组数量和规模。

    （二）公务用车购置及运行维护费3万元，比2017年预算减少0.8万元。其中：

    1．公务用车购置费0万元，与2017年预算持平；

    2．公务用车运行维护费3万元，比2017年预算减少1万元。

（三）公务接待费9万元，比2017年预算减少0.6万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，加强公务接待管理。

五、关于武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年政府性基金预算

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出。武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室2018年收支总预算730万元。
    七、关于武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年收入预算说明

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年收入预算730万元，其中：财政拨款（补助）730万元，占100%。

八、关于武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2018年支出预算说明

    武汉光谷光电子信产业园建设管理办公室2018年支出预算730万元，其中项目支出730万元，占100%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此光电办2018年机关运行经费财政拨款预算为零。

（二）政府采购情况

2018年武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室政府采购预算总额391万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算363万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室有公务车辆1辆

2018年光电办部门预算无购置车辆安排。

（四）绩效目标设置情况

2018年预算绩效支出项目累计10个，金额累计为730万元，占项目支出比例100%。具体绩效目标申报情况如下：

（一）日常办公经费41万元，占比5.62%；

（二）办公场所运转经费168万元，占比23.01%；

（三）招商工作经费100万元，占比13.7%；

（四）接待经费9万元，占比1.23%；

（五）国外招商经费18万元，占比2.47%；

（六）国内招商经费18万元，占比1.47%；

（七）光电园企业服务中心经费86万元，占比11.78%；

（八）综合党委党群工作专项经费215万元，占比29.45%；

（九）安全生产经费25万元，占比3.42%

（十）综合服务经费30万元，占比4.11%；

（十一）机动经费20万元，占比2.74%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。