光谷中华科技产业园 

建设管理办公室 

2018年部门预算

目    录

第一部分  光谷中华科技产业园建设管理办公室概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分  光谷中华科技产业园建设管理办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算收支表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

第三部分  光谷中华科技产业园建设管理办公室2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分

光谷中华科技产业园

建设管理办公室

概况

一、主要职能 

光谷中华科技产业园建设管理办公室（以下简称“中华园办”）承担光谷中华科技产业园的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下： 

根据管委会《关于调整产业园区管理体制和运行机制的意见》（武新发[2013]38号）的文件精神，成立的中华园办作为管委会的派出机构，在管委会领导下主要负责光谷中华科技产业园（以下简称中华园）的规划建设、招商引资和企业服务工作。按照高新区总体发展规划要求，将中华园打造成高端人才创业特区、国家自主创新高地、世界一流科技园区，成为东湖国家自主创新示范区的强大引擎，承担起自主创新战略的国家使命。 

    二、部门预算单位构成 

从预算构成单位来看，光谷中华科技产业园建设管理办公室预算由单位本级预算组成。中华园办无下级单位。 

第二部分

光谷中华科技产业园

建设管理办公室

2018年部门预算表 

部门公开表1 

财政拨款收入总表 

单位：万元 

部门公开表2 

一般公共预算支出表 

单位：万元 

部门公开表3 

一般公共预算基本支出表（此表无数据） 

单位：万元 

部门公开表4 

一般公共预算“三公”经费支出表 

单位：万元 

部门公开表5 

政府性基金预算支出表（此表无数据） 

单位：万元 

部门公开表6 

部门收支总表 

单位：万元 

部门公开表7 

部门收入总表 

单位：万元 

部门公开表8 

部门支出总表 

单位：万元 

第三部分

光谷中华科技产业园

建设管理办公室

2018年部门预算公开说明 

   一、关于光谷中华科技产业园建设管理办公室（以下简称“中华园办”）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中华园办2018年财政拨款收支总预算260万元。收入预算260万元，其中：一般公共预算当年拨款收入260万元；支出预算260万元，其中：一般公共服务（类）260万元。 

二、关于中华园办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

中华园办2018年一般公共预算当年拨款260万元，2017年预算数减少10万元。主要是：根据2017年预算执行情况及2018年中华园办预计工作需要，在保证园区工作正常开展的前提下，合理减少了征地拆迁经费。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 

中华园办2018年一般公共服务（类）支出260万元，占100%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

中华园办一般公共服务（类）政府办公厅（款）2018年预算数为260万元，比2017年预算数减少10万元。 

中华园办一般行政管理事务（项）2018年预算数为260万元，比2017年预算数减少10万元。 

中华园办2018年一般公共预算当年拨款数260万元，比2017年预算数减少10万元，具体使用情况如下： 

1. 行政管理事务类专项65万元。主要用于：日常办公费、办公场所运转、接待费等。 

2. 招商工作专项148万元。主要用于：国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经、展会及大型活动经费等。 

3.其他工作经费36万元。主要用于：综合党委党群工作经费、安全生产及企业服务经费等。 

4. 机动经费11万元。 

三、关于中华园办2018年一般公共预算基本支出情况说明

中华园办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此中华园办2018年一般公共预算基本支出为零。 

四、关于中华园办2018年“三公”经费预算情况说明 

中华园办2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算23万元，比2017年预算同口径持平： 

(一)因公出国(境)经费15万元，与2017年预算同口径相比增加5万元，主要原因是：为响应高新区国际化发展规划，需要加大对外招商力度，加强与境外企业之间的联系沟通，争取吸引更多更好的优质境外资源投资，比2017年增加1-2次出国招商。 

      (二)公务用车购置及运行维护费4万元，比2017年预算持平。其中： 

1．公务用车购置费0万元，与2017年预算持平； 

2．公务用车运行维护费4万元，比2017年预算持平。 

(三)公务接待费4万元，同口径相比2017年预算减少3万元。其中：公务接待2万，招商接待2万。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。 

五、关于中华园办2018年政府性基金预算 

中华园办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于中华园办2018年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，中华园办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出。中华园办2018年收支总预算260万元。 

七、关于中华园办2018年收入预算说明

中华园办2018年收入预算260万元，其中：财政拨款（补助）260万元，占100%。 

八、关于中华园办2018年支出预算说明

中华园办2018年支出预算260万元，其中项目支出260万元，占100%。  

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

中华园办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此中华园办2018年机关运行经费财政拨款预算为零。 

（二）政府采购情况 

2018年中华园办政府采购预算总80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2017年12月10日，中华园办共有公务车辆1辆。 

中华园办2018年部门预算没有安排购置车辆。 

（四）绩效目标设置情况 

2018年预算绩效支出项目累计8个，金额累计为260   万元，占项目支出比例为100%。具体绩效目标申报情况如下：     

1. 招商工作专项68万元，占比26%； 

2. 办公场所运转经费43万元，占比17%； 

3. 日常办公经费18万元，占比7 %； 

4. 安全生产及及企业服务经费18万元，占比7%；

5. 展会及大型活动经费80万元，占比31%； 

6. 综合党委党群工作专项经费18万元，占比7%。 

7. 接待费4万，占比2%。 

第四部分

名词解释

       一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。 

四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金等。 

五、一般行政管理事务（政府办公厅）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。