根据审计法及相关规定，按照区党工委、管委会决策部署，东湖高新区审计局依法全面履行审计监督职责，认真落实《东湖高新区审计局2023年度统一组织审计项目计划》，组织完成审计项目29个，累计审计资金59.94亿元，发现问题420个，要求追回资金3681.62万元，为高新区高质量发展提供了有力审计监督保障。
一、部门预算执行审计情况
组织对7家重点单位开展了预算执行和其他财政财务收支审计。共发现问题102个，审计涉及资金28.34亿元，要求追回资金184.27万元。审计结果表明，在区党工委、管委会的坚强领导下，各单位聚焦奋力谱写“世界光谷”新篇章目标任务，为加快建设具有全国影响力的科技创新中心凝心聚力、砥砺前行。各单位基本真实、完整地编制了各项收支预算并予以执行，财务收支及相关经济活动基本真实、合法，各项内控制度较为健全，较好地完成了部门年初设定的主要绩效目标，区级财政资金管理情况总体较好。但也存在预算编制不合理、执行不到位、专项资金管理使用不规范、政府采购制度执行不规范，资产管理存在缺陷等问题。
二、政府及国企投资建设项目审计情况
围绕推动重大公共基础设施项目精细化管理、财政资金使用进一步提质增效的目标，组织对高新区3家预算单位、4家平台公司负责的15个工程项目进行了审计，其中涉及城市维护预算支出3项、工程建设项目12项，累计发现工程监理履职不到位、未按图施工、竣工结（决）算多计金额、竣工验收后未办理移交手续等问题共247个，要求追回资金3497.35万元，提出建章立制建议10条。
三、金融审计情况
围绕金融服务实体经济、防范化解重大风险目标任务，组织开展武汉光谷金融控股集团有限公司2020-2022年创业投资引导基金运营管理专项审计调查，共查出问题11项，审计涉及金额2.83亿元。审计结果表明，光谷金控基本按照《东湖高新区创业投资引导基金管理办法》《高新区引导基金申报指南》等文件要求，选聘基金管理人，管理创业投资引导基金在“申报期”“投资期”“回报期”的运作，财务数据基本能够真实反映资金的拨付及使用情况。但同时也存在财政专项资金未专款专用、基金申报过程管控不严、投资期间子基金未能完成协议约定条件等问题。
四、国企审计情况
重点区属国有企业情况，推动国有资本做优做强。以推动国资国企深化改革，防范化解重大风险，推进国有经济布局和结构优化以及国有资本保值增值为目标，重点审计了光谷中心城建设投资有限公司2018-2022年财务收支和资产负债情况。共查出会计信息真实性、内部控制制度、投融资管理、财务收支合法性、效益性等方面问题13个，审计涉及金额26.36亿元，要求追回资金131.43万元。
五、审计建议
一是加强预算编制管理，健全绩效评估机制。建立健全预算编制机制，实行部门预算编报责任追究制度，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。加强专项资金管理，严格按项目类别实行分类核算，杜绝挤占项目资金和项目间混支混用等情况发生。进一步强化绩效评价结果运用，逐步形成以绩效为目标，以结果为导向的预算绩效管理新理念。
二是加强竣工结算计价管理。建立健全对造价咨询服务单位的管理与考核机制，强化对工程量清单的复核。重点关注造价咨询合同履约、工程量计算、定额套项、费率取定、材料（设备）价格、设计变更、工程签证等情况，强化现场踏勘与实测实量。
三是健全内控机制，提升管理水平。重点围绕预算收支、采购执行、政策兑现、合同管理等工作事项对已有制度全面梳理，结合单位具体情况，按照实用性原则，及时更新或完善各项内控管理制度。明确审批流程及权限，强化干部内控意识，确保制度得到一贯有效执行，避免形式主义。
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