根据审计法及相关规定，按照区党工委、管委会决策部署，东湖高新区审计局依法全面履行审计监督职责，认真落实《东湖高新区审计局2024年度统一组织审计项目计划》，全年共开展实施审计项目28个，发现问题479个，出具审计移送处理书7份，问责处理17人，提交审计专报2份，年度各项任务圆满完成，审计在监督体系中的作用更加凸显。
一、部门预算执行审计情况
组织对7家单位预算执行和其他财政财务收支情况，以及1家单位专项资金使用情况进行了审计，共发现问题134个，涉及金额1.94亿元，要求追回资金717.96万元。审计发现的主要问题：6家单位部分预算项目未执行或执行率偏低、3家单位部分支出未严格按照预算项目执行、2家单位部分绩效目标未达成、2家单位专项资金审核把关不严、2家单位“一企一策”协议签订不规范、2家单位非税收入管理和经费开支压缩不规范、4家单位未按规定实施政府采购、7家单位资产管理不规范、4家单位会计核算不规范。
二、政府及国企投资建设项目审计情况
组织对15个固定资产投资项目进行审计，共查出问题260个，要求调整多计的进度款金额2173.58万元，要求追回多计的结算金额1791.10万元。审计发现的主要问题：部分建设审批手续办理不及时、施工图预算审核不准确、报审及评审滞后。工程进度款审核不严、工程监理履职不到位、未按图施工、竣工结（决）算多计金额、投资绩效有待提升。
三、国企审计情况
组织对1家区属国企财务收支情况开展了审计,共查出问题23项，涉及金额7301.16万元。审计发现的主要问题：该公司在内控制度建设、预算及绩效管理、财务收支规范性、资产管理、工程项目采购及管理等方面还存在一些问题。
四、审计建议
一是强化财政收支管理。加强预算编制管理，健全绩效评估机制；优化资金监管流程，提升资金使用质效；规范政府采购行为，防范合同履约风险；夯实国有资产管理，确保资产使用效益；健全财务管理体系，规范会计核算行为。
二是强化政府投资项目监管。加强竣工结算计价管理。及时办理各项建设审批手续；加强施工图预算审核管理；加强进度款审核管理；加强监理单位现场履职人员管理；加强竣工结算计价管理。
三是强化国企监督管理。建立健全关键内控制度，完善内部控制体系；加强财务管理，提高企业运营效率；规范工程项目的采购及管理，从严控制费用开支。
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