东湖高新区2025年度区级部门预算执行和其他财政收支审计工作报告

根据审计法及相关规定，按照区党工委、管委会决策部署，东湖高新区审计局依法全面履行审计监督职责，认真落实《东湖高新区审计局2025年度统一组织审计项目计划》，共组织完成审计项目34个（其中区本级项目32个，市统筹项目2个），累计发现问题503个。审计过程中，更加突出促进政策落实，更加突出维护经济安全，更加突出推动保障和改善民生。

一、部门预算执行审计情况

组织对9家区管单位预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计，共查出问题139个。审计发现的主要问题有：4家单位部分支出未严格按照预算项目执行、3家单位部分项目预算执行率偏低、2家单位超标准或超范围兑付专项资金、2家单位部分项目未按规定的方式开展政府采购、2家单位部分固定资产账实不符或信息更新不及时、2家单位会计科目使用不恰当等。

二、政府及国企投资建设项目审计情况

组织对15个固定资产投资项目进行了审计，共查出问题242个。审计发现的主要问题有：部分建设审批手续办理不及时、部分工程及服务应招标未招标、工程变更及签证不规范、工程施工及监理人员履职不到位、部分工程资料不完备、未按图施工、竣工结（决）算多计金额、投资绩效有待提升等。

三、国企审计情况

组织对2家区属国企财务收支情况进行了审计,共查出问题34个。审计发现的主要问题：财务收支不规范、内控制度执行不严格、国有资产管理不细致等。

四、审计建议

一是强化财政收支管理。强化预算硬约束，突出绩效导向；完善内控机制，防范管理风险；严肃财经纪律，强化监督问责；规范资产管理，确保安全增效。

二是强化政府投资项目监管。投资绩效有待提升；及时办理各项建设审批手续；加强招投标管理；加强设计变更管理；落实工程管理主体责任；加强竣工结算计价管理。

三是强化国企监督管理。强化主体责任，深化合规意识；完善内控体系，筑牢制度防线；聚焦问题整改，提升管理实效；加强监督协同，形成长效机制。